精品文档-金堂县文化体育广播电视和新闻出版局.doc

金堂县文化体育广播电视和新闻出版局2013年部门决算说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）基本职能：金堂县文化体育广播电视和新闻出版局作为政府职能部门，主要负责全县文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、著作权管理等相关工作。（二）主要工作：开展了“文化服务直通车”校园演出、文化惠民演出、“文化四季风”、“百姓故事会”等文化活动；实行文、图两馆等基本公共文化服务项目免费开放；启动第一次全国可移动文物普查等。承办了2013年成都金堂国际铁人三项赛、2013年“清凤杯”中国龙舟公开赛（成都金堂站）、中国成都第四届自行车车迷健身节（金堂站）、第四届中国成都国际非物质文化遗产节金堂分会场活动；开展全民健身活动、普及推广太极拳等。开展了农村电影“四进”工程；新建广播室、固定电影放映点；建立市级示范农家书屋等。二、部门概况金堂县文化体育广播电视和新闻出版局有行政单位1个，内设8个科室，参照公务员法管理的事业单位1个，其他下属事业单位6个。 三、收支决算总体情况2013年金堂县文化体育广播电视和新闻出版局收入决算总额为4437.76万元，其中：当年财政拨款收入4437.76万元。2013年金堂县文化体育广播电视和新闻出版局支出决算总额为4437.76万元，其中：文化体育与传媒支出4242.52万元、医疗卫生支出17.83万元、住房保障支出8.31万元、其他支出169.10万元。四、财政拨款支出决算情况金堂县文化体育广播电视和新闻出版局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版等事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障金堂县文化体育广播电视和新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障金堂县文化体育广播电视和新闻出版局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）文化体育与传媒支出4242.52万元，主要用于系统日常运行经费、各类文化活动、惠民演出、文物保护维修、体育竞赛、运动项目管理、群众体育及其他体育、农村公益电影放映、广播电视安全播出、村村响、村村通建设、自然盲村运行维护、农家书屋图书、农村文化建设、公共文化服务体系建设等。（二）医疗卫生支出17.83万元，主要用于职工社会保险支出。（三）住房保障支出8.31万元，主要用于职工住房公积金支出。（四）其他支出169.10万元，主要用于体育民生工程健身设施、大型体育赛事活动、体育场馆设施建设和维修改造、体育后备人才培养综合补助等支出。 金堂县文化体育广播电视和新闻出版局2013年收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目2013年决算数项 目2013年决算数一、当年财政拨款收入 4437.76一、文化体育与传媒 4242.52二、行政单位教育收费收入文化 2731.25三、事业收入文物 80.95四、事业单位经营收入 体育 667.37五、转移性收入广播影视 518.96 上级补助收入文化事业建设费安排支出 21.62 附属单位上缴收入其他文化体育与传媒支出 222.37 从其他部门取得的收入二、医疗卫生 17.83 从不同级政府取得的收入医疗保障 17.83六、其他收入三、住房保障支出 8.31 住房改革支出 8.31四、其他支出 169.10彩票公益金安排支出 169.10本 年 收 入 合 计 4437.76本 年 支 出 合 计 4437.76七、用事业基金弥补收支差额六、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 其中：事业单位经营亏损七、结转下年 其中：事业单位经营亏损收 入 总 计4437.76支 出 总 计 4437.76金堂县文化体育广播电视和新闻出版局2013年财政拨款支出决算表单位：万元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出备 注类款项合计 4437.76 996.25 3441.51207文化体育与传媒 4242.52 970.11 3272.4101 文化 2731.25 840.11 1891.1401 行政运行 567.33 567.3304图书馆 72.97 72.9707 艺术表演团体 70.7670.7608 文化活动 1820.17 1820.1709 群众文化 130.34 129.05 1.2999 其它文化支出 69.68 69.6802文物 80.95 20.9560.0004 文物保护20.0020.0099 其他文物支出60.95 20.9540.0003体育667.37 36.52630.8508群众体育647.04 16.19630.8599其他体育支出20.33 20.3304 广播影视518.96 46.43472.5306 电影60.67 46.4314.2407 广播电视监控28.0028.0099 其他广播影视支出430.29430.2906文化事业建设费安排支出21.62 21.6299 其他文化事业建设费安排支出21.62 21.6299其他文化体育与传媒支出222.3726.10196.2799其他文化体育与传媒支出222.3726.10196.27210医疗卫生 17.83 17.8305 医疗保障 17.83 17.8301 行政单位医疗 7.70 7.7002事业单位医疗 10.13 10.13221住房保障支出 8.31 8.3102 住房改革支出 8.31 8.3101 住房公积金 8.31 8.31229其他支出169.10169.1060彩票公益金安排支出169.10169.1003用于体育事业的体彩公益金支出169.10169.10