dqgclc002工程签证管理流程.doc

工程签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1、流程图2、流程概况流程目的规范工程签证的管理流程，有效地控制成本，合理控制签证数量适用范围适用于由本公司负责开发的所有项目从工程管理部成立到项目竣工验收全过程的管理和控制定义现场签证是指对施工管理中已完成的施工图以外的或根据施工图无法计算的实际发生的工程量的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。流程主导部门工程管理部流程参与部门设计管理部、成本合约部上游流程无下游流程工程预结算管理流程、动态成本管理流程中间流程无子流程（工作指引）无部门/领导流程中承担职责工程管理部1. 负责组织现场检查，核查签证内容；2. 负责下发审批后的工程签证申请；3. 负责组织相关部门审核签证执行结果。成本合约部1. 参与现场检查，核查签证内容；2. 负责签证统计分析工作。设计管理部1. 对装修、园林等工程签证进行技术确认。分管领导1. 负责审核工程签证。总经理1. 负责审批工程签证。3、工作程序3.1 工程签证申请与审批：3.1.1 在工程施工需要变更的情况下，如工程管理部提出签证需求，则工程管理部填写工程指令单，下发至施工单位，由施工单位填写工程签证申请单；如施工单位提出签证申请，则施工单位直接填写工程签证申请单。3.1.2 监理应对签证内容进行核实报送工程管理部；工程管理部接到监理单位工程签证申请单后，组织监理单位、施工方和成本合约部到现场检查，核实签证内容。隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工程量确认。3.1.3 工程管理部根据各部门在现场的查验情况，进行工程量确认，并填写工程签证审批单，提交成本合约部。（装修、园林工程签证要由设计管理部进行技术确认）3.1.4 成本合约部对工程量进行复核、签证金额做出初步估算后，报分管领导审核、总经理审批。3.1.5 工程签证审批后，由工程管理部下发施工单位执行。3.1.6 一万元以下的工程签证，且现场情况紧急，由分管领导审批先行实施，但三日内报总经理审批。3.2 工程签证的执行与确认：3.2.1 施工单位按照签发的工程签证审批单要求完成签证工程。监理单位、工程管理部监督施工单位是否按批准后的工程签证审批单要求施工，不合格的监督整改。3.2.2 工程管理部组织监理单位、设计管理部（装修、园林工程）、成本合约部等对完工后的签证工程进行现场核查确认。1233.13.23.33.43.53.63.73.83.2.3 施工单位须于完成签证工作后一周内提交现场签证费用报审表，经监理单位确认、工程管理部审核工程量、成本合约部确认工程量及所附图纸，并对造价进行审核，并根据上述资料按要求与施工单位核对签证造价，复核无误后双方签章确认。3.2.4 施工单位根据确认的工程签证审批单和工程变更造价确认单，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。3.3 签证的汇总分析3.3.1 施工单位按月提交月度签证汇总表。报监理单位、工程管理部、成本合约部、分管领导审核，总经理审批后，成本合约部进行统计分析。3.3.2 工程管理部建立工程变更台帐，将变更事项记入工程变更台帐，进行登记管理。3.3.3 成本合约部负责对完工的现场签证申请单、工程签证审批单进行归档保存。3.3.4 成本合约部组织每月对现场签证情况进行汇总分析，形成变更签证分析报告，并与目标成本进行对比，必要时提出改进措施，以控制工程成本的增加。4、引用流程4.1【工程预结算管理流程】4.2【动态成本管理流程】5、支持性文件5.1 DQ-GC-LC002-BD001工程签证申请单5.2 DQ-GC-LC002-BD002工程签证审批单5.3 DQ-GC-LC002-BD003现场签证费用报审表5.4 DQ-GC-LC002-BD004月度签证汇总表5.4 DQ-GC-LC002-BD005工程指令单