特殊特性管理规定【稻谷书店】.doc

1.0目的确定公司汽车产品的特殊特性项目。2.0适用范围适用于公司所有汽车产品的特殊特性和过程特殊特性控制。3.0工作职责 3.1业务课：负责收集客户产品指定的特殊特性要求； 3.2工程课：负责客户指定特殊特性要求的评估与识别，及内部管控特殊特性要求的识别与标注； 3.3生产部：负责按本规定要求执行特殊特性生产控制； 3.4品管课：负责按本规定要求执行特殊特性要求检验测量控制。4.0定义特殊特性指：顾客指定的产品特性和过程特性；公司通过产品本身的性能特点识别的特性，包括影响法律法规、产品安全、以及生产中容易出现问题，不容易控制的过程特性。顾客特殊要求：指顾客在供货协议、质量协议或技术协议中对供货产品在管理或实施中的一些要求。如质量体系、过程控制（过程能力），交付缺陷率和服务等要求。5.0内容5.1本公司汽车产品特殊特性分类产品类型产品特殊特性控制方法产品类型产品特殊特性控制方法PW 客户指定均值极差图控制SQ1.客户指定尺寸（内控尺寸）2.高度3.硬度4.弹力5.氢脆1.2.均值极差图控制；3.4.5.按加严抽样计划取样检验；RTW1.客户指定的尺寸（内控尺寸）2.韧性3.硬度4.氢脆1.均值极差图控制；2.3.4.按C=0取样检验； MBSTWWWISTWDBIRTWAW1.客户指定尺寸（内控尺寸）2.高度3.韧性4.硬度5.氢脆1.2.均值极差图控制；3.4.5.按C=0取样检验；ETWBWUTWCWSWABWC形挡圈AZ机械牙螺丝1.客户指定2.破坏扭力3.螺纹通止4.硬度5.强度（8.8级以上） 6.氢脆 1.均值极差图控制2.3.4.5.6.按C=0取样检验。三角自攻牙螺丝1.客户指定尺寸（内控尺寸）2.破坏扭力 3.硬度4.氢脆1.均值极差图控制2.3.4.按C=0取样检验。5.2顾客特殊要求及特殊特性的识别与评审5.2.1特殊要求识别多功能小组根据顾客与本公司签订的供货协议，质量协议、技术协议以及有关顾客提供的各种要求和信息，进行整理和分析，识别每个顾客对本公司的特殊要求，分别列出要求、内容，并记录于客户协议评审表。5.2.2特殊特性识别a) 多功能小组与顾客授权代表沟通确认顾客对特殊特性的要求及标识符号；b) 顾客有特殊特性要求时，项目小组应严格执行顾客的规定；c) 当顾客没有指定特殊特性及其标识符号时，由项目小组讨论确定特殊特性,d) 特殊特性可从任一产品特性类别上加以确定，如尺寸、材料、外观、性能等；e) 顾客要求的功能性和信赖性要求必须纳入特殊特性清单；f) 从顾客提供的技术资料，如图样、工艺文件等上获得；g) 本公司也可根据重要性设定特殊特性；h) 决定的特殊特性符号应标识在FMEA、控制计划、工艺文件、指导书、图纸上，并确保使用文件的人员明白。i) 特殊特性符号表明该过程和产品性能非常重要，因此相关作业人员应更加要关注；j) 当顾客要求时，本公司可以提供表明符合这些要求的文件；k) 特殊特性是持续改进的优先选项。5.2 工程课根据客户指定特殊特性要求及以上特殊特性分类要求，对所有汽车产品的特殊特性要求在内部管控图纸中进行定义及标注，标注符号如下： ：特殊特性、重要或关键特性 ：法律法规 ：螺丝打头检验项目 ：螺丝搓牙检验项目5.4 顾客的特殊要求执行和更新5.4.1生产部门根据内部工程图纸要求进行特殊特性要求做生产管控。5.4.2品管课根据内部工程图纸要求做检验及测量控制，计量型的特殊特性采用CPK来控制, 具体方法参统计过程控制管理办法执行；计数型的特殊特性执行C=0取样检验，根据公司产品特性对硬度项目在过程中采用了“内控缩小公差”进行管控。具体方法参内部检验规范执行。5.4.3检验结果记录在CPK分析报表、各类检验报告/测试报告中，客户有指定CPK分析报表时按客户要求填写。5.4.4工程部门需及时确认顾客特殊要求的变更并及时通报到公司内部。必要时需对相关人员进行培训。6.0相关文件及附件6.1统计过程控制管理办法6.2各类检验规范/图纸7.0 相关表单 7.1各种CPK分析报表 7.2各类检验报告/测试报告 7.3客户协议评审表 7.4产品可行性评估表7.5多功能小组可行性承诺评估方案7.6顾客特殊要求对IATF16949补充说明的矩阵表7.7汽车客户特殊要求清单（矩阵）核准审核承办3内容c