不合格品控制程序（制度范本、doc格式）.doc

1.目的：建立并保持不合格品控制的形成文件的程序，防止不合格品及验收不合格工程的非预期使用，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置，并通知有关职能部门，从而评审和控制不合格品。2.适用范围：适用于对原材料及产成品中不合格品的控制。3.职责：3.1工程部负责检验原材料及、成品是否合格，并规定其标识方法和记录方法。3.2管理者代表负责主持召开“不合格品评审会议”。3.3厂务经理审核并批准不合格品评审报告。3.4生产部负责执行不合格品评审报告中决定的处理方法，工程部质检员负责监督、跟踪不合格品处理的全过程。4.定义：无5.工作程序5.1工程部对原材料及产品进行检测，并依据检验结果开具检验报告。5.2当不合格原材料出现时，必须将这些不合格的原材料进行隔离，并在其放置区域标识“不合格”。同时由工程部通知采购业务部尽快联系退货。退货记录于供方质量跟踪表上。5.3当不合格成品出现时，由质检员在相应的产品上挂上“不合格”标识，同时上报管理者代表。由管理者代表负责召开由采购业务部、工程部和生产部等负责人参加的“不合格品评审会议”，讨论不合格成品的处理方式并由工程部填写不合格品评审报告。5.4“评审”需列出原因分析，对不合格产成品要检查生产过程中有关环节，记录不合格原因。5.5“评审”须写明以下处理意见：a. 返工，以达到规定要求；b. 报废。(注：返工后的产品应重新进行检验，并进行标识和记录)5.6管理者代表向总经理汇报评审会议的决定。5.7总经理批准隔离处理的决定，并向生产部、工程部等有关职能部门下发命令。5.8相关职能部门根据不合格品评审报告并根据其职责，对“不合格品”进行处理，质检员负责监督、验证“不合格品”处理的全过程。6.相关文件和记录6.1 BF/QJ 053 不合格品评审报告6.2 BF/QJ 054 不合格品处理方案通知单 批准审核编制日期日期日期