企业医疗费报销流程图.docx

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企业医疗费报销流程图.docx

MP02.09.02.08医疗费报销.完完完完完完完完完吐哈油田财务资产处完完完完完吐哈油田相关业务部门所属单位开始01原始票据人事部门证明原始票据MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理原始票据费用报销单粘贴票据02录入信息并提交F1F1.1A预算额度不足或无预算03审批F2F2.1A相关业务部门所属单位员工原始票据相关业务部门所属单位员工财务网上报销系统有预算额度，且不需要票据审核相关业务部门所属单位主管领导财务网上报销系统完完完完完完完完完完通过不通过04审批F2.2A通过05审核F3F3.2M/A吐哈油田财务资产处主管领导财务网上报销系统不通过会计核算中心费用核算科费用核算岗位财务网上报销系统原始票据费用报销单通过不通过通过完完完完完不通过完完完完完06相关业务部门原始票据打印费用报销单所属单位员工财务网上报销系费用报销单统MP02.01.08.05MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制财务报销收付款（先编制凭证 .1.风险（ 1） F1 费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（ 2） F2 费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K）（ 3） F3 费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K ）2.控制措施1 ） F: 费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（ 1） F1.1A 在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行（适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）2 ） F: 费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批

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