ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表).docx

ISO9001-2015 内部审核检查表 (完整记录的 ISO9001 内审检查表)部门管理层负责人审核员日期页次第 1 页共 3 页ISO9001章节号4 组织环境5.1 领导作用和 承诺审 核 要 点1、 质量管理体系范围应作为形成文件的 信息加以保持。2、 质量管理体系及其过程确定：保持形成文件的信息以支持过程运行； 保留确认其过程按策划进行的形成文件 的信息。证实领导作用和承诺。审 核 记 录5.1.2以顾客为关注焦点证实其以顾客为关注焦点的领导作用和 承诺。内审检查表部门管理层负责人审核员同上日期页次第 2 页共 3 页ISO9001章节号52质量方针审 核 要 点质量方针制定和沟通，作为形成文件的信 息，可获得并保持。审 核 记 录5. 3 组织的 岗位、职责 和权限6. 1 应对风 险和机遇的 措施6.2 质量目 标及其实现 的策划相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理 解。应对这些风险和机遇的措施。组织应保留有关质量目标的形成文件的信 息。内审检查表部门管理层负责人审核员日期页次第 3 页共 3 页ISO9001章节号6.3 变更的策划7.1资源提供7.1.4审 核 要 点质量管理体系进行变更时，应经策划并系统 地实施。提供为建立、实施、保持和持续改进质量管 理体系所需的资源；组织的知识审 核 记 录9.2内部审核9.3管理评审按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体 系符合性、有效性；保留作为实施审核方案以及审核结果的证据 的形成文件的信息。确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性， 并与组织的战略方向一致。保留作为管理评审结果证据的信息10.1 总则 确定并选择改进机会，采取必要措施，满足 10.3 持续改 顾客要求和增强顾客满意；进 10.2 不 保留形成文件的信息合格和纠正措施