内控流程修订对照表-无形资产修订对照表.doc
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1、“7.6无形资产管理业务流程”修订对照表原 流 程现修订为备注三、业务流程步骤与控制点1.1 各级无形资产管理部门按照国际、国内、行业及股份公司有关规定,合法取得无形资产,按其性质分别进行管理,登记台账(或备查簿),保管有关资料,部门负责人审核有关资料及台账(或备查簿)。1.1【ERP】各级无形资产管理部门按照国际、国内、行业及股份公司有关规定,合法取得无形资产,按其性质分别进行管理,维护ERP系统资产主数据,保管有关资料,部门负责人审核有关资料及台账(或备查簿)。4.1 专利、专有技术等知识产权许可、转让价格,相关部门按照中国石油化工股份公司内部技术市场管理办法及实施细则确定。科技开发部审查
2、对外许可、转让技术申报书以及内部许可技术申报书。技术许可单位填报技术合同登记表上报科技开发部备案,并与使用方(或被许可方)签订经法律事务部和科技开发部共同审定的知识产权许可、转让合同。向股份公司外部许可(或转让),事先须由科技开发部会同事业部审核,股份公司对外许可控制目录一、二类技术报总裁班子成员审批。分(子)公司内部技术许可项目须经分管副经理审核,许可合同由分(子)公司科技开发部门、财务部门、法律事务部门审查。4.2 其他无形资产的转让、投资须报财务部,由财务部会同法律事务部等相关部门审核,由财务部按照规定权限逐级报批处置。无形资产评估,由财务部确定中介机构,填列评估机构确认表,须经资产所属
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