质量手册依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》.doc
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1、 江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0 江苏源江建设发展有限公司质量手册依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求控 制 状 态: 编 制: 审 核: 批 准: 放 发 号: 发 布 日 期: 2010.03.10 实 施 日 期: 2010.04.10 江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第1页 共19页目 录章节号内 容第 页总 页0.0质量手册颁布令0.1企业概况0.2.1质量负责人任命书0.2.2技术负责人任命书0.3公司组织机构及质量管理体系过程职责分配表0.4质量管理体系1职责和资源1.1职责1.2资源2文件和记录2.1文
2、件要求总则2.2文件控制2.3质量控制3采购和进货检验3.1供应商的控制3.2关键元器件和材料的检验/验证4生产过程控制和过程检验5例行检验和确认检验6检验试验仪器设备6.1校准和检定6.2运行检查7不合格品控制8内部质量审核9认证产品的一致性10包装、搬运和储存修改记录修改日期修改单号修改内容修改人批准人江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第2页 共19页0.0 质量手册颁布令质量手册颁布令本质量手册是依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求,结合公司实际情况编制的,是我公司对质量管理的基本要求,是公司全体职工质量活动的法规和纲领性文件,也是向认证机构以及顾客产
3、品证实本公司建立质量管理体系,符合产品认证工厂质量保证能力要求的重要证据,公司所有员工必须遵照执行。各级质量管理人员发现违背要求的活动,有权按程序规定予以纠正。本质量手册的发放和管理有公司综合办负责;质量手册的解释有公司质量负责人负责。任何人未经同意均不得翻印、复制本手册,手册持有者不得以任何形式扩散,违者必究。本质量手册A版从即日起发布,20109年4月10日起实施。 总经理:姜豪 2010年4月10日修改记录修改日期修改单号修改内容修改人批准人江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第3页 共19页0.1企业概况本厂拥有一支精干的技术设计队伍及熟练的技术工人和完
4、善的管理体制,具有对新产品开发设计和试制的能力,拥有完善的生产,检测设备。本厂宗旨:以产品质量求生存,以优质服务求信誉,以灵活经营求发展。本厂竭诚欢迎社会各界人士前来考察,指导!修改记录修改日期修改单号修改内容修改人批准人江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第4页 共19页0.2 .1质量负责人任命书任 命 书为了贯彻强制性产品认证工厂质量保证能力要求,加强对公司质量管理体系运作的领导,特任命 徐忠华 为公司质量负责人,其职责如下:(1). 负责建立满足产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系、并确保其实施、保持和改进;(2). 通过质量体系评审向总经理报告质量管
5、理体系的业绩和任何改进的需求;(3). 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;(4). 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;(5). 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志;(6). 代表本公司就强制性产品认证有关事项与认证结构的联络。望全体员工为公司质量管理体系的建立,运行和改进,在质量负责人主持组织下努力工作。 特此任命 总经理:姜豪 2010年4月10日苏州南电森源智能开关有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第5页 共19页0.2.2产品认证技术负责人任命书任 命 书为了贯彻强制性产品认证工厂质量保证能力
6、要求,加强对认证产品一致性要求的管理,特任命 徐忠华 为公司产品认证技术负责人,其职责如下:(1). 技术负责人负责认证产品中使用的关键元器件和材料(以下简称关键件)变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。(2). 应按认证实施规则要求,认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作,并对认证工厂及获证产品的一致性负责。(3). 认真做好并保存变更记录,供工厂检查时审核。望全体员工为保证产品始终满足认证要求,在产品认证技术负责人的指导下进行关键元器件变更。 特此任命 总经理:姜豪 2010年4月10日修改记录修改日期修改单号修改内容修改人批准人江
7、苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第6页 共19页0.3公司组织机构及质量管理体系过程职责分配表公司组织机构图总经理质量负责人技术负责人供销科财务科质检科生技科综合办 生产车间仓 库修改记录修改日期修改单号修改内容修改人批准人江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第7页 共19页质量管理体系过程职责分配表 职能部门认证规则要求总经理质量负责人技术负责人质检科长生技科长综合办主任供销财务科长4.1职责和资源4.1.1职责4.1.2资源4.2文件和记录4.2.1质量计划4.2.2文件要求4.2.3质量记录4.3采购和进货检验4.3.1供
8、应商的控制4.3.2采购物资的检验/验证4.4生产过程控制和过程检验4.5例行检验和确认检验4.6检验试验仪器设备4.6.1校准和检定4.6.2运行检查4.7不合格品控制4.8内部质量审核4.9认证产品的一致性4.10包装、搬运和储存4.11销售和服务注:主要责任部门 主要配合部门修改记录修改日期修改单号修改内容修改人批准人江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第8页 共19页0.4 质量体系1.按照强制性产品认证工厂质量保证能力要求及公司的实际情况,本公司建立质量体系并编制了质量体系文件,为质量体系有效运行提供依据。2. 质量体系文件包括:a) 形成文件的程序b
9、) 本公司为确保质量体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件; 包括:各种管理制度;技术文件(国家标准、工艺规程、设备操作规程等);针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等。e) 记录。3. 为方便本公司人员使用,摘要如下术语、定义及缩略语:3.1 本公司:“江苏源江建设发展有限公司”的简称。缩写代号:YJ;GM:质 量 (程序)手册;C:支持性文件 ;G:管理文件;10:为2010年。 3.2 顾客:本公司提供产品的接受者。3.3 供应商(供方):向本公司提供产品和服务的单位。3.4 合格:满足要求。3.5 不合格:不满足要求。3.6 质量体系文件:体系文件。3.7 检验和试
10、验设备:监视和测量装置或计量检测器具。3.8 生产设备:生产设施1 职责和资源本公司根据质量管理体系运行的需要,建立相应的质量管理机构。各级各类人员应在质量管理体系中认真履行自己的职责和权限,以促进有效的质量管理。质量管理体系要求与本公司的职能分配情况详见质量管理体系过程职责分配表。1.1 各级各类人员职责1. 总经理总经理是公司质量管理体系和产品质量的直接责任者,其管理职责如下:a. 全面领导公司的日常工作,在公司内部认真贯彻执行国家的质量方针政策,向员工传达满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求和顾客要求的重要性; b. 负责批准和发布质量手册,审批有关文件;c. 制订公司的质量方针和质量
11、目标,采取必要的措施,使之为全体员工掌握并实施;d. 任命质量负责人,并充分授权;e. 确保质量管理体系运行所必须的资源的配置;f. 负责仲裁和解决公司重大质量问题和顾客的投诉,行使质量奖惩; h. 确保各级人员的职责和权限得到确定和沟通。修改记录修改日期修改单号修改内容修改人批准人江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第9页 共19页2. 质量负责人质量负责人由总经理任命,负责根据强制性产品认证工厂质量保证能力要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,质量负责人的职责和权限除0.2款规定外,还应具有以下方面:a. 负责内部质量审核的控制,纠正措施、预防措施的控
12、制管理;b. 负责组织纠正、预防措施的实施情况的监视与验证;c. 负责管理文件以及作业文件的审批。3. 技术负责人 a. 技术负责人负责认证产品中使用的关键元器件和材料(以下简称关键件)变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。 b. 应按认证实施规则要求,认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作,并对认证工厂及获证产品的一致性负责。 c.认真做好并保存变更记录,供工厂检查时审核。4. 质检科长协助质量负责人建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,并落实下列管理职责:a. 负责对关键元器件、材料进货检验/验证及定期确认检验的控制;b. 负责产
13、品生产过程的检验的控制;c. 负责产品的例行检验和确认检验控制;d. 负责公司检测设备的控制,对测试仪器仪表的量值准确统一负责;e. 组织现场质量分析,负责对不合格品的控制和产品检验状态的管理;f. 教育检验人员严格把关,对产品检验质量负责,并完善检验记录;g. 完成总经理或质量负责人临时交办的工作。5. 生技科长协助质量负责人建立、实施、保持和持续改进质量管理体系并落实下列管理职责:a. 协助综合办制订各种技术管理制度,并做好各项技术的协调工作;b. 负责公司产品设计输出的管理与控制,积极推动采用国际标准工作;c. 做好技术指导工作,加强质控点的指导,协助解决和处理采购、生产、工艺、检验中有
14、关技术问题,并负责员工的技术培训和技术考核工作;d. 负责生产设备的管理与控制,处理生产过程中设备维护、保养等事宜;e. 负责生产计划的编制、实施、协调和监督,以保证计划的完成。f. 负责产品外包(外协)过程的发制和控制;g. 完成总经理或质量负责人临时交办的工作。6. 综合办主任协助总经理建立、实施、保持和持续改进质量管理体系并落实下列管理职责:a. 在质量负责人的指导下,负责编制质量管理体系各种相关的文件资料;b. 做好各类文件和记录的控制、检查和管理;c. 负责各类人员的培训工作,制订并执行培训计划,做好培训记录,建立培训档案;d. 负责公司内部信息的传递、分析与处理;修改记录修改日期修
15、改单号修改内容修改人批准人江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第10页 共19页7. 供销科长协助总经理建立、实施、保持和持续改进质量管理体系并落实下列管理职责:a. 熟悉供方质量保证能力的要求,负责原材料采购以及供方的平价与选择;b. 了解采购产品的要求,按合格供方名录规定的单位和采购清单实施采购,并按质量要求采购各种生产用零部件和材料;. 协助检验员对原辅材料进行检验或验证;做好采购记录;c. 负责顾客要求和产品要求的确定以及合同评审的组织;d. 负责产品交付和交付后服务的管理;e. 加强仓库管理,对购入产品的帐、卡、物规格相符,保持库容整洁并有防止损坏、变
16、质的措施和制度。f. 负责对不合格采购物品及时进行更换、退货等处理工作。8. 车间主任为确保公司质量目标的实现,组织实施车间范围内产品实现过程的管理,包括:a. 认真贯彻本公司的质量方针和质量目标,确保本部门员工理解并执行;b. 严格执行质量体系文件,支持检验人员的工作,按标准要求搞好车间管理;c. 加强安全、防火,推行定置管理,确保物流、人流畅通,消灭事故隐患;d. 教育车间职工认真执行工艺纪律和质量文件的规定,组织好过程产品的自检和标识、防护便于追溯;e. 管理车间日常生产,确保生产过程处于受控状态;f. 组织设备的日常维护与保养,确保设备满足生产需要;g. 组织员工参加各种培训,提高员工
17、的业务素质;h. 认真记录和整理车间质量记录,确保原始资料的完整性、准确性。9. 仓库管理员a. 熟悉各种材料、器件保管要求,不断学习业务知识,提高自身素质;b. 负责库存产品的标识管理,实行仓库管理;c. 建立仓库台帐,确保帐、卡、物一致;d. 定期检查仓库,采取有效措施保护库存产品和物资的原由质量,防止变质或损坏;e. 负责材料和成品的收、发工作,并做好记录。10. 检验(试验)员a. 熟悉公司质量方针、质量目标以及有关产品图样和检验要求,认真学习检验技术,提高检验与验证工作质量;b. 按标准、工艺或技术要求,对产品实施检验或验证以及试验状态的控制;c. 负责不合格品的控制,按本手册规定对
18、不合格品实施评审与处理;d 做好产品检验、验证记录,按规定归档;修改记录修改日期修改单号修改内容修改人批准人江苏源江建设发展有限公司质 量 手 册文件编号:YJQM-01B/0第11页 共19页e 定期向质检科主管报告产品质量及其质量趋势;f 按要求保管和使用好检验和试验的计量器具与试验装备。11. 岗位工人a. 按产品图样和工艺文件要求进行生产;b. 做好对产品的首检和加强对产品的自检,确保产品的质量;c. 产品出现质量问题时,及时反映给车间负责人,以使及时纠正;d. 执行安全操作规程,保持车间环境整齐、清洁;e. 正确使用各种生产设备,确保设备的完好;f. 加强学习,不断提高自己的操作技术
19、。12. 内审人员a. 制定每年的内审计划;b. 具体实施内审工作,并做好记录;c. 在公司内部或外界大环境变化有可能影响到公司时,要增加内审的频次,及时发现问题,以便保持整个体系运作的有效性;d. 加强学习,不断提高自己的内审技能。13. 技术人员a 协助综合办制订各种技术管理制度,做好各项技术的协调工作;b 负责公司产品设计输出的管理与控制,积极推动采用国际标准工作;c做好技术指导工作,加强质控点的指导,协助解决和处理采购, 生产 ,工艺,检验中有关技术问题,并负责员工的技术培训和技术考核工作;d 负责生产设备的管理与控制,处理生产过程中设备维护、保养是重要事宜;e 负责生产计划的编制,实
20、施,协调和监督,以保证计划的完成,做好综合平衡,做到均衡生产;f 负责产品外包(外协)过程的发制和控制;14. 采购员a. 熟悉供方质量保证能力的要求,参与供方的调查和评定;b. 了解采购产品的要求,按合格供方名录规定的单位和采购清单实施采购,并按质量要求采购各 生产用原辅材料;c. 协助检验员对原辅材料进行检验或验证;d. 做好购记录;e. 负责对不合格采购物品及时进行更换、退伙等处理工作。15. 相互关系各级各类人员均的质量管理体系中的一部分,管理者和各个部门应通过口头、会议、书面或媒体等多种方式实现领导与领导、部门与部门、员工与员工、领导与员工、管理层与执行层、前道工序与后道工序等不同层
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