某公司质量体系过程绩效目标监视和测量表.doc
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1、质量体系过程绩效目标监视和测量表主过程子过程小过程输入输出责任部门监视和测量指标频次参考文件主要责任协助部门最高管理者过程目标制定和监视质量方针经营计划质量目标的制定市场分析及预测管理评审会议决定同行竞争对手分析公司级数据质量方针中长期规划年度业务计划公司质量目标总经理综合办按规定时间发布质量方针、质量目标、中长期规划、年度业务计划每年质量手册经营计划质量目标的监视、分析各部门经营结果、质量目标完成情况经营结果分析质量目标达成情况分析财务科经营结果计划达成情况质量目标达成情况每年年度目标管理职责管理评审质量目标完成情况/质量情况报告/审核结果过程业绩产品符合性/市场分析顾客反馈/质量成本管理评
2、审报告管理评审改进计划综合办管理评审按计划完成改进计划完成率=已完成改进项目/改进计划总项目*100%每年P218资源提供财务资源中长期规划年度业务计划资金计划费用计划财务科资金按计划使用每年人力资源中长期规划年度业务计划人力资源配置计划综合办人力资源配置计划完成率=实现数/计划数*100%每年物力资源中长期规划年度业务计划物力资源配置计划相关部门物力资源配置计划完成率=实现数/计划数*100%每年产品管理项目监控市场开发计划开发结果分析开发办计划完成率=实现数/计划数*100%每年经营业绩监控各部门经营目标实际完成情况经营结果分析各经营部门各经营目标完成率=各目标实现值/目标值*100%每半
3、年表格号:TX001 发布实施:2003.01.01 版本/修订:01/00 页码:6-1质量体系过程绩效目标监视和测量表主过程子过程小过程输入输出责任部门监视和测量指标频次参考文件主要责任协助部门产品实现过程与顾客沟通营销活动顾客信息市场信息公司要求市场分析结果开发办/车间 综合办市场发展符合率=已发展市场量/计划发展量*100%每年P202合同评审年度销售合同分订单年度销售合同评审分订单评审开发办/车间综合办受审率=受审合同个数/有效合同个数*100%你喜欢: “ 失败永远比成功更有吸引力。 ” 也许是你失败太多拿来自嘲自勉,也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形,在决定命
4、运的时候,希望你是成功者,那么希望你能早日振作起来,让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢 “ 世界上最宽阔的东西是海洋,比海洋更宽阔的是天空,每年产品诞生过程项目管理/质量计划/过程开发及变更项目流程计划立项申请书项目阶段评审表综合办相关部门守时率=里程碑完成项/里程碑总个数*100%每年顾客订单/顾客评审通知/顾客代表记录顾客通知顾客评审报告综合办相关部门样品一次通过率=项目一次通过数/项目提交样品数*100%每年采购过程物料采购标准顾客特殊要求体系过程要求年业务计划采购计划采购主合同质量保证协议采购产品清单入库单物流科车间/综合办采购文件完整性供货及时率=按时按量到货批/计划到货批*100%供
5、货批次合格率=合格批次/到货批次*100%每年每月每月P205供方控制产品符合性记录供方过程审核供方交付记录供方业绩评价供方过程审核报告供方综合能力过程审核符合率每年/有特殊要求时制造过程生产计划顾客分订单业务联系记录生产计划通知单采购计划综合办车间/综合办计划完成率=生产完成数/生产计划总数*100%每月P206过程控制控制计划Cpk测定车间/综合办综合办过程能力1.33每半年顾客财产顾客提供图纸、产品标准、技术资料顾客资料转化周期检查完好情况综合办车间周期检查完好率=抽查完好数/抽查数*100%每年表格号:TX001 发布实施:2003.01.01 版本/修订:01/00 页码:6-2质量
6、体系过程绩效目标监视和测量表主过程子过程小过程输入输出责任部门监视和测量指标频次参考文件主要责任协助部门产品实现过程物流过程产品防护仓库管理制度产品储存周转产品运输要求超期复验处理仓库定期检查记录承运要求财务科综合办/车间物品定期检查完好率=完好物品数/检查物品数*100%每季销售过程销售计划入库单顾客分订单销售目标销售工作安排车间财务科销售目标完成率=销售收入实现数/目标数*100%每半年交付管理顾客分订单对交付时间数量的要求交付回执(顾客单位入库单)综合办交付及时率=按时交付量/订单应交付量*100%每月售前售中售后服务顾客联系记录顾客投诉处理顾客退货索赔信息纠正措施表8D方法综合办车间开
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