物料调拨管理规定.doc
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1、物料调拨管理规定1. 总则1.1. 制定目的规范物料调拨管理,制定调拨作业流程与相关事项,使之有章可循。1.2. 适用范围仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时,悉依本规定办理。1.3. 权责单位1) 资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2. 物料调拨种类2.1. 定义1) 物料实际存放地点已发生变化,但账目不作变动,此类物料的转移为物料调拨。2) 仓库与仓库之间发生物料之转移,也称为物料调拨。2.2. 物料调拨的种类1) 物料的借入。2) 物料的借出。3) 委外加工。4) 特殊物料的领发。5) 仓库之间物料之转移。6) 其他需
2、采用调拨方式进行物料转移的情形。3. 物料调拨规定3.1. 物料的借入与归还1) 因物料无法如期供应时,采购人员可以与有关友厂商洽,供用部分物料。2) 由采购人员提出借用申请,说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期,呈总经理核准后,拟具借据一份,经权责人员审核后,加盖公司业务章,向厂商借料。3) 借据应复印四份,一份由采购人员自留以督促还料,一份交仓库作收料依据,一份交物控了解物料状况,一份送财务部。4) 借用的物料进厂时,由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量,填制进料验收单,并于备注栏内注明“借入物料”,依进料检验流程办理收料。5) 借入物料不记入仓库账册。6)
3、借入物料的归还,由采购人员提出申请,附上借据副本,经总经理核准后,送仓库核对品名、规格、数量无误后,备料归还。3.2. 物料的借出与收回1) 友厂向本公司借用物料时,须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。2) 借用厂商须出具借据,加盖其公司印章,并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。3) 仓库应将借据原件保留,并复印三份,分别交物控、采购及财务部,且在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。4) 借出之物料由借用厂商归还时,由仓库仓管人员填写进料验收单,产备注“借出料收回”,交品管部门依进料流程验收。5) 如检验不合格,仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。6) 如检验合且全
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