年产xx套汽车空气滤清器项目投资方案.docx
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1、泓域咨询/年产xx套汽车空气滤清器项目投资方案年产xx套汽车空气滤清器项目投资方案投资分析/实施方案第一章 项目总论一、项目建设背景随着汽车行业的长期高速发展,后市场行业也日渐兴起。其中车用滤清器作为汽车的快销件,其需求量巨大。本文通过对车用滤清器的市场需求及现状进行解析,同时分析劣质产品对汽车及驾乘人员的危害,得出了此类产品对市场监管及认证服务的迫切需求。汽车用滤清器在汽车系统主要起到过滤各系统中杂质的作用,相当于人体中肺的作用,随着汽车技术的提升、节能减排的要求及环保问题日益研究,滤清器的重要性日益凸显。汽车用滤清器按照功能区分,主要可分为燃油滤清器、柴油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、空
2、调滤清器4大类,其中还可细分全流式、分流式、粗滤、精滤、油水分离等等,结构形式也是多种多样,见图1。其中汽车2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,增长10.51%。据相关机构及协会预言,纵使汽车行业增幅逐渐放缓,依托与高保有量及后市场需求,滤清器行业仍可保证平均每年10%左右的增长速度,预计2020年需求总量可增至11.6亿套,市场规模突破850亿元,见图2。滤清器产品除原厂件外,后市场产品多分为品牌件、副厂件、拆车件、仿冒件等。由于汽车用滤清器加工工艺简单,产品需求量大,导致生产厂家超过了2000家。但是由于后市场缺乏管控,强制标准缺乏,导致市场混乱,技术品牌弱,欺诈仿冒多,消费者无法自
3、行在汽修厂或者电商平台选购适合自己车辆的产品。使得车用滤清器后市场行业并未形成健康稳定的行业生态,加之质量与技术缺乏核心竞争力,同时缺乏行业管理及政策支持,导致了车用滤清器售后市场混乱不堪。对于燃油滤清器,如果产品质量不佳,会导致供油油压不足,发动机功能下降,甚至车辆无法启动;过滤效率不佳,喷油嘴阻塞等问题。对于柴油车,还需配备油水分离滤清器,其主要作用是除去柴油中的水分,并以此降低喷油嘴故障,延长发动机的使用寿命,如油水分离器效果差,会导致发动机加速不稳定、加速无力、积碳等后果。同时水分通过燃油进入发动机后会导致发动机冒白烟、损坏高压喷油嘴、发动机功率不足等问题。对于机油滤清器,其主要作用是
4、对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副件起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。如果选择了劣质的机油滤清器会使得机油中的杂质进入发动机仓,最终导致发动机磨损严重而需要返广大修。尤其是随着制造精密程度的提升,机油滤清器越来越注重对小粒径杂质的考量。对于空气滤清器,他主要是滤除大气中有各种异物,例如树叶、灰尘、砂粒等。这些异物如果进入发动机燃烧室将增加发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命。如果选择了劣质的空气滤清器,将使进气阻力增加,发动机功率下降。或增加油耗,并很容易产生积炭。空气滤清器与当地空气情况关系密切,不同的使用工况
5、对滤清器型号的选择及更换有明显区别。空调滤清器的主要作用是过滤掉经过空调通风系统的空气中的各种微粒及有毒气体,如PM2.5,PM10、NOx、S02、甲醛等。作为可改善车内空气质量的重要部件,在空气环境日益恶化、交通日益拥堵的现在,尤显重要。如果滤清器质量不佳,无法有效隔除空气中的颗粒物及有毒气体,长期于这样的环境下,会对驾乘人员的身体健康都会造成不好的影响。二、项目名称年产xx套汽车空气滤清器项目三、项目承办单位xxx(集团)有限公司四、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某某产业园,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规
6、模项目总用地面积14694.01平方米(折合约22.03亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照汽车空气滤清器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。五、土建工程建设指标项目净用地面积14694.01平方米,建筑物基底占地面积9590.78平方米,总建筑面积23657.36平方米,其中:规划建设主体工程16837.03平方米,项目规划绿化面积1699.74平方米。六、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资5137.22万元,其中:固定资产投资3795.77万元,占项目总投资的73.89%;流动资金1341.45万
7、元,占项目总投资的26.11%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入13221.00万元,总成本费用10435.26万元,税金及附加104.88万元,利润总额2785.74万元,利税总额3274.86万元,税后净利润2089.30万元,达产年纳税总额1185.55万元;达产年投资利润率54.23%,投资利税率63.75%,投资回报率40.67%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位251个。七、项目建设单位基本情况(一)公司概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开
8、放、求实”的企业责任,服务全国。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续
9、发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统
10、,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业
11、有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入7574.33万元,同比增长27.83%(1648.91万元)。其中,主营业业务汽车空气滤清器生产及
12、销售收入为6081.00万元,占营业总收入的80.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1632.63万元,较去年同期相比增长315.51万元,增长率23.95%;实现净利润1224.47万元,较去年同期相比增长189.77万元,增长率18.34%。第二章 市场前景分析一、汽车空气滤清器行业发展概况滤清器是用于滤除进入发动机的机油、燃油、空气中的机械杂质,保护发动机曲轴连杆运动、燃油喷射系统的精密偶件和缸套活塞环不致发生非正常磨损,使发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要配(附)件。“十二五”期间国内汽车工业将从超高速增长,进入平稳、健康、快速的发展阶段。而汽车零部
13、件则将继整车高速发展后,进入快速发展的高峰期。汽车保有量的增加,整车产量的上升,全球采购向中国的转移等,都给国内滤清器行业发展带来机遇。目前国内现有滤清器生产企业1000多家,由于车用滤清器产品品种和结构具有多样性,既适合自动化程度较高的大批量生产,也可采用以手工操作为主的小批量作坊式生产,因此多数生产企业规模较小,大中型企业有30多家,行业内暂未形成垄断性的超大型企业。滤清器市场激烈的竞争主要表现在售后市场,滤清器属于汽车上的易损件,需要定期更换,因此在售后市场的销量非常大,这就直接导致了争夺售后市场的滤清器企业数量远远多于配套市场。加上,我国汽车滤清器行业厂家众多,而且规模普遍较小,大部分
14、都是生产条件不完备、检测手段落后、规模较小的手工作坊式的汽车滤清器企业,这些企业基本上都达不到配套的要求,因此只能角逐售后市场。企业的激烈竞争,使得在滤清器售后市场,品牌的集中度很低,前5家滤清器企业的市场占有率仅为15%。而在配套市场,前5家滤清器企业的市场占有率则达到了40%。虽然滤清器售后市场的需求量很大,但是随着越来越多的企业进入这个市场,实际上,滤清器售后市场已进入了微利时代,而且利润空间还在不断缩小。随着行业生产能力的提高,我国自主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求,而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看,
15、自主品牌滤清器企业占有一定的优势,但跨国公司占据着重要的市场地位,几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场。二、汽车空气滤清器市场分析预测滤清器是用于滤除进入发动机的机油、燃油、空气中的机械杂质,保护发动机曲轴连杆运动、燃油喷射系统的精密偶件和缸套活塞环不致发生非正常磨损,使发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要配(附)件。滤清器是用于滤除进入发动机的机油、燃油、空气中的机械杂质,保护发动机曲轴连杆运动、燃油喷射系统的精密偶件和缸套活塞环不致发生非正常磨损,使发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要配(附)件。滤清器制造行业产品包括空气、机油、燃油三种滤
16、清器,它们分别担负发动机进气系统、润滑系统和燃烧系统中介质的过滤。空气滤清器的型式有二种,即干式和湿式。干式空气滤清器是通过一个干式滤芯,将空气中的杂质分离出来的滤清器。轻型车(含轿车、微型车)所用的空气滤清器一般为单级;重型车由于工作环境恶劣,它的空气滤清器必须是多级的。湿式空气滤清器包括油浸式和油浴式两种。其中油浴式空气滤清器现在一般用于农业机构和船用动力。机油滤清器位于发动机润滑系统中。它的上游是机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件。其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
17、机油滤清器按结构分有可换式、旋装式、离心式;按在系统中的布置可分为全流式、分流式。机油滤清器所使用的过滤材料有滤纸、毛毡、金属网、非织造布等。燃油滤清器的作用是滤除发动机燃油气系统中的有害颗粒和水份,以保护油泵油嘴、缸套、活塞环等,减少磨损,避免堵塞。把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去,防止燃油系统堵塞(特别是喷油嘴)。减少机械磨损,确保发动机稳定运行,提高可靠性。我国滤清器产品的技术标准分为四级:国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。按其内容又分为技术条件、试验方法、连接尺寸、系列参数、质量分等。为方便滤清器生产企业和使用单位对滤清器标准的全面掌握,中国汽车工业协会车用滤清器委员会、
18、中国内燃机工业协会滤清器分会编印了滤清器技术标准汇编一书。汇编收录了1999年以来已发布的滤清器现行国家标准、行业标准和行业内部标准62项。滤清器生产企业所执行的产品标准多以所配套的主机厂要求而定,随着国内主机厂合资企业的增多和新机型引进,国际标准(ISO)及一些先进国家的滤清器技术标准也相应地引进使用。如日本的(HS)、美国的(SAE)、德国的(DIN)、法国的(NF)等,就滤清器的一般用户(驾驶员、维修站)而言,所需了解的标准应是技术条件。滤清器行业链分析从产业链的关系来看,在上游市场上,钢材、铝材作为滤清器主要的生产原料,其市场供给价格走势对企业利润影响非常明显,一旦生产企业无法将成本向
19、下游转移,就将面临亏损或停产。在下游市场中,汽车、机械设备、铁路机车等制造行业是国家重点投资的行业,国内投资加速、工业化进程的加快都使得这些行业发展前景较为光明。国家一系列约束、鼓励政策,促进了这些行业的发展,对这些行业的内部结构调整产生了深远的影响,为滤清器行业的发展创造了条件。目前国内现有滤清器生产企业1000多家,由于车用滤清器产品品种和结构具有多样性,既适合自动化程度较高的大批量生产,也可采用以手工操作为主的小批量作坊式生产,因此多数生产企业规模较小,大中型企业有30多家,行业内暂未形成垄断性的超大型企业。滤清器市场激烈的竞争主要表现在售后市场,滤清器属于汽车上的易损件,需要定期更换,
20、因此在售后市场的销量非常大,这就直接导致了争夺售后市场的滤清器企业数量远远多于配套市场。加上,我国汽车滤清器行业厂家众多,而且规模普遍较小,大部分都是生产条件不完备、检测手段落后、规模较小的手工作坊式的汽车滤清器企业,这些企业基本上都达不到配套的要求,因此只能角逐售后市场。企业的激烈竞争,使得在滤清器售后市场,品牌的集中度很低,前5家滤清器企业的市场占有率仅为15%。而在配套市场,前5家滤清器企业的市场占有率则达到了40%。虽然滤清器售后市场的需求量很大,但是随着越来越多的企业进入这个市场,实际上,滤清器售后市场已进入了微利时代,而且利润空间还在不断缩小。随着行业生产能力的提高,我国自主品牌滤
21、清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求,而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看,自主品牌滤清器企业占有一定的优势,但跨国公司占据着重要的市场地位,几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场。目前国内滤清器行业中,国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存,其中大多数为民间投资设立的中小型企业。其与汽车(或发动机)有着直接配套关系,随着最近几年我国汽车工业的快速发展,汽车保有量的高速增加,为我国车用滤清器提供了广阔的市场空间。近年来,中国汽车产业快速发展,拉动了汽车零部件的市场需求,滤清器行业就是一个例子。2020年我国车用滤清器市场需求
22、总量将增加到11.6亿套。巨大的滤清器市场吸引了众多生产企业的关注,国内外企业的纷纷加入致使当前滤清器行业的竞争日益激烈。从目前的经济环境来看,市场发展不够明朗化。但根据当前国内外经济形势,虽然中国汽车市场增速放缓,但考虑到未来工程机械市场的扩容,未来几年仍能保证平均每年10%左右的增长速度,有望2020年市场规模突破850亿元。二、汽车空气滤清器行业发展趋势分析汽车的寿命很大程度上取决于其心脏-发动机的寿命。过载、高速行驶、起动和停车的不良驾驶习惯等都有可能导致削减发动机的性能和寿命。但是对发动机性能和寿命危害最大的应是脏和污染,它们是发动机的第一杀手。滤清器是避免脏和污染的唯一方法。因此从
23、某种意义上讲,作为汽车60种关键零部件之一的滤清器是汽车发动机的保护神。自发动机问世以来,人们就从实践中逐渐认识到发动机必须要有过滤装置,如果不装滤清器,发动机的磨损将异乎寻常地快。尤其是现代高速发动机磨损更快。随着发动机技术的进步,对滤清器的要求越来越高。滤清器对发动机性能和寿命的重要性也越来越为人们所认识,许多汽车工程师都认为现代发动机之所以有较长的寿命,其主要原因之一就是具有有效的过滤系统。发动机有空气、机油、燃油三种滤清器,一般称作“三滤”。它们分别担负发动机进气系统、润滑系统和燃烧系统中介质的过滤。空气滤清器位于发动机进气系统中,它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。其主要
24、作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质,以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。空气滤清器的型式有二种,即干式和湿式。干式空气滤清器是通过一个干式滤芯,(如纸滤芯)将空气中的杂质分离出来的滤清器。轻型车(含轿车、微型车)所用的空气滤清器一般为单级。它的形状有扁圆或椭圆及平板式。过滤材料为滤纸或非织造布。滤芯端盖有金属或聚氨脂的,外壳材料为金属或塑料。在额定空气体积流量下,滤芯的原始滤清效率应不低于99.5%。重型车由于工作环境恶劣,它的空气滤清器必须是多数的。第一级为旋流式预滤器(如叶片环、旋流管等),用于滤除粗大颗粒杂质,过滤效率在80%以上,第二级细滤是微孔纸滤芯(一般称作主滤芯
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