某粮食工业有限公司饲料事业部绩效管理操作手册(制度范本、doc格式).doc
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1、饲料事业部饲料事业部 目目 录录 一、部门绩效考核指标一、部门绩效考核指标 11 部门职能. 12 部门指标. 二、部门绩效考核评估标准二、部门绩效考核评估标准 三、岗位绩效考核指标三、岗位绩效考核指标 3.01 部门经理. 3.02 销售经理. 3.03 销售管理主管. 3.04 销售管理员(营业厅). 3.07 市场策划员. 3.08 采购经理. 3.09 采购员. 3.10 技术经理. 3.11 技术服务员. 3.12 饲料厂厂长. 3.13 生产主管. 3.14 仓库主管. 3.17 全价料班长. 3.18 库管班长/库管员 3.19 操作工(主控工、制粒工、楼层工、配料工). 3.2
2、0 统计员. 3.21 行政内勤. 四、岗位绩效考核评估标准四、岗位绩效考核评估标准 4.01 部门经理. 4.02 销售经理. 4.05 销售管理主管. 4.06 销售管理员. 4.07 市场策划员. 4.08 采购经理. 4.09 采购员. 4.10 技术经理. 4.11 技术服务员. 4.12 饲料厂厂长. 4.13 生产主管. 4.14 仓库主管. 4.17 全价料班长. 4.18 库管班长/库管员 4.19 操作工(主控工、制粒工、楼层工、配料工). 4.20 统计员. 4.21 行政内勤. 一、部门绩效考核指标一、部门绩效考核指标 1 11 1 部门职能部门职能 负责公司饲料产品的
3、开发、设计、生产、销售以及销售服务,实现公司下达的各项经 营指标。 1 12 2 部门指标部门指标 序号序号考核指标考核指标权重权重% %数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 销量完成率 3030 财务管理部 (实际完成量计划销量) 100% 计划销量按年度调整计划 2 2 利润完成率 3030 财务管理部 (实际利润完成年度调整计划) 100% 利润为税前利润 3 3 费用控制率 2020 财务管理部 (实际发生费用计划费用) 100% 费用包括管理费用、财务费用、营销费 用 4 4 产销率 1010 财务管理部(实际销售量 实际入库量)100% 5 5 5S 现场与安全管理 1010
4、检查通报文件根据检查办法 合计合计 100100 二、部门绩效考核评估标准二、部门绩效考核评估标准 年部门绩效考核表年部门绩效考核表 考核月份:考核月份: 考核时间:考核时间: 年年 月月 日日 考核者签名:考核者签名: 绩效评估标准绩效评估标准序序 号号 考核指标考核指标 优秀(优秀(100 分)分)良好(良好(80 分)分)一般(一般(60 分)分)可接受(可接受(40 分)分)差(差(0 分)分) 权重权重 ( ) 实绩实绩考核考核 得分得分 单项单项 得分得分 1 销量完成率销量完成率 销量完成率达到 90。 销量完成率达到 85。 销量完成率达到 80。 销量完成率达到 70。 销量
5、完成率低于 60。 3030 2 利润完成率利润完成率 利润完成率达到 90。 利润完成率达到 85。 利润完成率达到 80。 利润完成率达到 70。 利润完成率低于 60。 3030 3 费用控制率费用控制率 费用控制率不超过 规定指标。 费用控制率高于 5%。 费用控制率高于 10%。 费用控制率高于 15 %。 费用控制率高于 20%。 2020 4 产销率产销率 产销率达到 100 。 产销率达到 95 。 产销率达到 90 。 产销率达到 85 。 产销率低于 80 。 1010 55S 现场与安全现场与安全 管理管理(同饲料(同饲料 厂厂长)厂厂长) 5S 现场与安全管理 达标率达
6、到 。 5S 现场与安全管理 达标率达到 。 5S 现场与安全管理 达标率达到 。 5S 现场与安全管理达 标率达到 。 5S 现场与安全管理 达标率低于 。 1010 合计合计 100100 三、岗位绩效考核指标三、岗位绩效考核指标 3 30101 部门经理部门经理 经理职责 1、 根据公司总经理下达的经营指标,积极组织实施并努力实现。 2、 按照公司给定的费用预算,严格部门各项费用的控制。 3、 负责拟定并向公司总经理报告饲料事业部经营策略及管理制度以期核准,并据以 实施。 4、 积极组织实施 5S 现场管理及安全生产,努力符合公司的要求。 5、 积极加强员工与团队的管理,不断提升饲料事业
7、部整体战斗力。 经理指标 序号序号考核指标考核指标 权重权重 ()() 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 部门综合指标 5050 部门文员部门考核得分 50% 2 2 下属员工管理成 效 2020 员工/人力资源 与公共事务部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 3 3 部门费用控制率 2020 财务管理部 (实际发生管理费用 计划管理费用) 100% 4 4 5S 现场与安全 生产管理 1010 检查通报文件根据检查办法 合计合计 100100 3.023.02 销售经理销售经理 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数
8、据提供指标说明指标说明 1 1 市场网络架构 2020 销管 (实际客户总数市场开发计划数) 100% 2 下属员工 管理成效 2020 员工/ 饲料事业部门 经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 3 3 水产料销量完成率 1515 财务管理部(实际完成销量计划销量) 100%; 4 4 猪料销量完成率 1515 财务管理部(实际完成销量计划销量) 100%; 5 5 禽料销量完成率 1515 财务管理部(实际完成销量计划销量) 100%; 6 6 销售费用控制率 1515 财务管理部 (实际发生费用计划费用) 100%;(不包括业务人员的包干
9、费用,计 划费用按年度预算) 合计合计 100100 3.033.03 销售管理主管销售管理主管(办公室)(办公室) 序号考核指标权重数据提供指标说明 1 销售资料 和信息管理 4040 财务管理部 销售经理 资料分类管理完整准确 2销售计划准确率25 饲料厂成品库 管员和统计员 (品种、数量和交货期与销售计划相符 的实际出库总量销售下达的生产计划 总量) 100% 3工作满意度25 相关部门 检查通报文件 根据工作满意度测评 4对下属员工管理10 本人/经理/员工对下属员工的指导、考核等(三方平均 值) 合计100 3.043.04 销售管理员(营业厅)销售管理员(营业厅) 序号序号考核指标
10、考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 开票的准确率 4040 客户、财务、 销售员 开票数据的差错率 2 2 销售资料和 信息管理 3030 销管、销售人 员、市场策划 员 市场资料、信息、数据完整准确,客户档 案建立、管理。 3 3 工作满意度 3030 外部单位、公 司各部门、本 部门 外部往来单位、客户和公司各部门对本人 投诉次数。 合计合计 100100 3.073.07 市场策划员市场策划员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 市场推广完成率 2020 销售部门经理、 销售员 (实际完成活动数计
11、划活动数)100 2 2 市场调查完成率 2020 销售部门经理 (实际市场调查次数计划市场调查次数) 100 3 3 市场推广效果评 价 2020 销售主管、销管、 销售员 新产品推广效果、销售品种结构、市场网络 的建设,市场推广效果调查。 (实际推广活动销量计划推广活动销量) 100 4 4 资料和 信息管理 2020 部门经理、销管 竞争对手市场推广政策,市场推广活动资料 总结,各类市场信息搜集、整理,市场信息 数据库的建立。 5 5 销售培训计划完 成率 1010 部门经理(实际培训次数计划培训次数)100 6 6 工作满意度 1010 外部单位、本部 门 工作满意度测评 合计合计 1
12、00100 3.083.08 采购经理采购经理 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 月度采购品种计划 完成率 3030 采购委员会 采购计划完成率=(实际完成采购数月 度采购计划) 100% 一个品种、数量、交货期完成,才算完成 一个品种 2 2 入库原料批次检验 合格率 2525 质量管理部 入库原料批次检验合格率=(入库原料检 验合格批次入库原料检验总批次) 100% 3 3 采购价格执行情况 2525 财务管理部 (实际执行价格总金额计划执行价格总 金额) 100% 4 4 万元采购成本 费用控制率 1010 财务管理部 饲料事业部
13、采购成本费用控制率=(月度实际采购额 月度计划费用) 100% 采购成本实际发生费用为每月度实际所发 生的采购费用。 5 5 下属员工 管理成效 1010 员工/个人/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 合计合计 100100 3.093.09 采购员采购员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 采购合同履约率 4040 饲料厂 合同履约率=(数量、价格、交货期均合 格的批次总合同批次数) 100% 2 2 入库原料检验合格 率 3030 质量管理部 批次检验合格率=(入库原料检验合格
14、批次 入库原料检验总批次) 100% 采购制度的执行 1010 财务、仓库根据采购制度的执行情况 4 4 采购信息管理 1010 采购经理随机检查和反馈。 5 5 工作满意度 1010 采购经理客户投诉和部门下达工作任务完成情况。 合计合计 100100 3.103.10 技术经理技术经理 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 超标次数(配方管 理) 2525 饲料部/质量部 每个配方蛋白超出企标次数,配方成本及 配方质量的评价。 2 2 新产品研发 1515 饲料部经理根据工作计划与进度汇报比较 3 3 技术服务完成率 2020 饲料销售经
15、理 (实际完成服务的次数计划服务次数) 100% 4 4 质量投诉率 2020 销售部和客户 配方质量方面的投诉(因原料及生产过程 造成的投诉除外) 。 5 5 下属员工 管理成效 1010 员工/个人/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 6 6 费用控制率 1010 财务部(实际发生费用计划费用) 100% 合计合计 100100 3.113.11 技术服务员技术服务员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 技术服务的满意度 4040 销售员、客户根据销售员和客户的调查表、反馈表 2
16、 2 技术培训的完成率 3030 销售部(实际完成次数计划次数) 100% 3 3 技术资料的管理 3030 产品技术员资料汇集、编写完成情况。 合计合计 100100 3.123.12 饲料厂厂长饲料厂厂长 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 销售计划的满足率 1515 销管 (满足销售发货定单数销售定单总数) 100% (安全库存另定) 2 2 饲料单位 制造费用控制率 3535 财务管理部 (实际发生单位制造费用额定单位制造 费用) 100% 3 3 饲料产品 批次检验合格率 2020 质量管理部 批次检验合格率=(检验合格批次检验
17、总批次) 100% (如因原料质量和配方等原因造成产品不 合格,该批次产品不列入考核) 4 4 5S 现场管理与安全 生产 1515 检查通报文件根据检查办法。 5 5 下属员工 管理成效 1515 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 合计合计 100100 3.133.13 生产主管生产主管 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 生产计划完成率 1515 生产主管/仓库 主管 (已入库项目数生产计划项目数) 100% 2 2 饲料产品 批次检验合格率 2020 质量管理部
18、、 客户投诉 批次检验合格率=(检验合格批次检验总批 次) 100% (如因原料质量和配方等原因造成产品不合 格,该批次产品不列入考核) 3 3 饲料单位制造费用控 制率 3030 财务管理部 (实际发生单位制造费用额定单位制造费 用)100% (不包括仓储费用) 4 4 设备安全运转率 1515 饲料厂厂长故障时间的长短 5 5 下属员工 管理成效 1010 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) 6 6 5S 现场管理及安全 生产 1010 检查通报文件根据检查办法。 合计合计 100100 3.143.14 仓库主管仓库主管
19、 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 库存数据盘点准 确率 2525 财务管理部根据财务盘点(按盘点率的下限) 2 2 5S 现场及安全管 理达标率 2020 检查通报文件根据检查办法。 3 3 库存货物质量抽 检合格率 1010 质量管理部库存合格货物保管期间内质量合格率。 4 4 装卸作业效率及 客户满意度 2525 外部单位、公司 各部门 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 5 5 各类报表的及时 性、准确性 1010 饲料厂厂长、相 关接收部门 根据完成时间检查是否符合规定要求。 6 6 下属员工 管理成效 1010 本人/员工/
20、 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计合计 100100 3.173.17 全价料班长全价料班长 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 生产计划完成率 2020 饲料厂统计 (已入库量总数生产计划量总数) 100% 2 2 饲料产品 批次检验合格率 2020 质量管理部 批次检验合格率=(检验合格批次检验总 批次) 100% (如因原料质量和配方等原因造成产品不合 格,该批次产品不列入考核) 3 3 设备故障时间 2020 饲料厂根据设备故障时间 4 4 5S 现场及安全管 理达标率
21、2020 检查通报文件根据检查办法。 5 5 作业资料和 信息管理 1010 检查通报文件根据检查办法。 6 6 下属员工 管理成效 1010 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计合计 100100 3.183.18 库管班长库管班长/ /库管员库管员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 库存数据盘点 准确率 1515 财务管理部 统计员 根据财务盘点 2 2 库存货物 质量抽检合格率 1010 质量管理部库存合格货物保管期间内质量合格率。 3 3 5S 现场及安全管理
22、 达标率 3030 检查通报文件根据检查办法,包括装卸工的管理。 4 4 装卸作业效率及工 作满意度 2525 饲料采购部和饲 料销售部 客户投诉次数。 5 5 劳动纪律 1010 上一级主管根据日常表现 6 6 作业资料和 信息管理 1010 库管员随机抽查和反馈报告 合计合计 100100 3.193.19 操作工(主控工、制粒工、楼层工、配料工)操作工(主控工、制粒工、楼层工、配料工) 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 饲料产品 批次检验合格率 3030 质量管理部 批次检验合格率=(检验合格批次检验总 批次) 100% (如因原料
23、质量和配方等原因造成产品不合 格,该批次产品不列入考核) (本岗位和本流程工段出现的不合格次数。) 2 2 设备故障时间 2020 饲料厂根据设备故障时间 3 3 5S 现场及安全管 理达标率 2020 检查通报文件根据检查办法。 4 4 生产计划完成率 1010 饲料厂统计 (已入库量总数生产计划量总数) 100% 5 5 作业资料和 信息管理 1010 检查通报文件根据检查办法。 6 6 劳动纪律 1010上级主管 根据日常表现 合计合计 100100 3.203.20 统计员统计员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 统计数据 差错次
24、数 3030 上一级主管 或经理及相关部 门 根据审核结果检查统计差错次数。 2 2 统计数据时效性 3030 上一级主管 或经理 根据完成时间检查是否符合规定要求。 3 3 内部行政事务 1010 上一级主管 或经理 根据工作汇报按工作计划比较。 4 4 文件资料管理 1010 上一级主管 或经理 随机抽查和反馈报告。 5 5 劳动纪律 1010 上一级主管根据日常表现 6 6 工作满意度 1010 公司各部门外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 合计合计 100100 3.213.21 行政内勤行政内勤 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1
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