产品认证内部审核检查表.docx
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1、CRCCI证内部审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:2012年12月8日在舁 厅P厅P核查项目核查项目核查内容核 查内容核查要点核查要点核查情况核1 1质量记录质量记录.产品过程控1 量质各种制的 记录。.产品 过程控1制 的各种质量 记录。压接工序的关键过程控制及相提供认证产品硫化、1.关工艺参数的记录。提供认证产品涂偶联剂工序的特殊过程控制及相关. 2工艺参数的记录。特殊工序、3.关键工序操作人员的培训记录及上岗证。.生产设备的日常保养记录。4 .提供生产设备台帐。5 .提供 与认证产品相关的工艺装备台帐。67 .提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。8.提供
2、认证产品过程控制记录。如:首检、巡检等记录。特别是关键工序。9.现场对关键工序进行标识。.提供认证产 品过程控制记录。如:首检、1巡检等记录。 特别是关键工序。2 .提供认证产品的原材料 的进货检验记录。3 .关键工序操作人员的培 训记录及上岗证。4 .生产设备的日常保养记 录。.提供生产设备台帐。5 6.提供与认证 产品相关的工2装备台帐。7 .提供产品检测 用的耳得器具台帐。.提供与认证产品相关的 工艺、工装验证记8录。.提供出捣周镐的生 产图纸等技术文12 2生产现场生产现场.生产现场应1 认证CRCG合 检查内容。.生 产现场应1 认证符合 CRC或查内 容。1 .提供出棒形悬式复合绝
3、缘子、棒形柱式复合绝缘子 的生产工艺、图纸等技术文件。2 .提供出特殊过程相关工艺文件。工艺文件.保证在现场抽查时,工人能按相关图纸、3操作。标识清晰、成品及生产设备摆放整齐、正确。原料、4.操作人员应具备相应能力。熟悉特殊工序工艺文件,.5. 件。工人能看懂相关图纸、. 2保证在现场抽查时, 工文件。.零部件及生产设备摆放整齐、标 识清晰、3止确。熟悉控制文件,4.操作人 员应具备相应能力。.现场对关键工序进行 标识。5O观察项一X不符合一注:符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:.O观察项一X不符合一注:符合一不标注.CRCCI证内部
4、审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况1质量记录1别是关键工 序。.产品过 程13各种控 制的4质量 记录。252.产品过程控制的记录。首件、巡检、试车 等记录。特 .出厂检验员应培训合格后持 证上岗。.提供与认证产品相关的工艺、工 装验证记录。.提供认证产品的原材料的 进货检验记录。.现场对关键工序进行标 识。.试验场所整洁、干净,符合试验要求 和 CRCC认证规2生产现场定要求。31.生产现场 5CRC值应符 内检查证认6 容。7合格证。8.产品摆放整齐、标识清晰、正确。.产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料 一致。工
5、艺文件。.保证在现场抽查时,工 人能看懂相关图纸、.样机应标注好型号、 生产企业标记、合格标记或出厂 .现场需 有检测仪器仪表和设备且能肩效运行。结。观察项一X不符合一注:符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表在舁 厅P厅P核查项目核查项目核查内容核查内容核查要点核查要点核查,1 .能提供自行开发产品的全套设计输入、输出性文件。2 .能提供出产品设计验证、评审,设计确认等技术资 料。11.提供认证产品的产品使用说明书。14.提供产品标识代码的规定性文件。1 2 3 1技术资料 图纸和技 术资料。1 技术资料 图纸和设 计技术资 料。1试验 场地善标 准完整的产品.完整的产品.试 验场地完3
6、.能提供出有效地特殊过程确认报告记录。4 .制定在生产过程、包装、搬运和储存中的产品防护 工艺。.制定该产品的生产一致性控制计划。5 6.提供产品准则。7.提供产品的关键零部件清单。.提供 认证产品的铁道行业部级或局级鉴定 8证书。.提供认 证产品在铁道行业的供货证明或试 9用证明。10.提 供认证产品的型式试验报告。15.提供认证产品的质量 手册,检验准则,控制文件,艺及管理等规定。.确 认生产过程中的关键工序并制定相应 16 X艺作业指导 书。17 .提供产品检验合格证。.提供产品铭牌。18 1.提供试验场地改造的图纸及验收记录。审核员:受审核部门:审核组长:部门接待人员:审核日期:。观察
7、项一X不符合一注:符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:.O观察项一X不符合一注:符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:审核日期:部门接待人员:序 号核查项目核查内容核查要点核查情况1技术资料1.完整的产 品图纸和工 艺技术资 料。1 .能提供出生产所需的各种工艺文件。如: 工2过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡 等。2 .提供出工装设计和验证的相关资料。3 .能提供出肩效文件清单和文件发放记录。4 .技术文件应具有完整性,文件必须齐全配套。 型号等参数5.保证所肩技术资料中的名称、与认证申请资料TL 6.
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