烟草公司2018年物资采购专项检查实施方案.doc
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1、-范文最新推荐- 烟草公司2018年物资采购专项检查实施方案 为严格执行国家局20xx年内部管理监督工作要求,进一步规范*中烟系统物资采购行为,加强对物资采购工作的管理监督,按照20xx年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点(国烟办20xx89号)、*中烟工业公司20xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点(*烟工20xx118号)和国家局关于开展物资采购专项检查工作的实施方案的要求,制定本实施方案。 一、指导思想 深入学习全国烟草工作会议精神,以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线,明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务,通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购
2、专项检查,着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设,全面推行公开招标,坚持实行阳光采购与痕迹管理,切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理,为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。 二、检查对象 各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。 三、检查范围 重点围绕20xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材(含软件)等方面的大宗(大额)物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料,烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。 四、检查内容 开展物资采购专项检查工作,着重检查各项制度是否完善,决策程序
3、是否规范,实施过程是否合规,监督检查是否到位。 (一)管理制度完善性 检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定(国家局即将出台关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定、关于规范烟机零配件采购行为的若干规定、烟机零配件网上交易监管工作管理办法等)。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料(记录)管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。 (二)决策程序规范性 物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策
4、过程及*决策等方面情况。 (三)实施过程合规性 1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制,包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。 2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批;采购计划经过审批后实施;专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。 3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标;招标过程按照招标投标法及规定程序进行;实施招标以外采购方式的,应得到批准或授权,并按照规定的程序进行;采购部门应组织对供应商履约的验收;按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。 4、痕迹管理。采
5、购过程中有关档案资料(记录)的保存、销毁按照规定进行。 (四)监督检查到位性 内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录;监管情况纳入企务公开范畴。 五、检查时间和方法 (一)自查阶段(4-5月):各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一,应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购(含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他)的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头,办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。 全省检查阶段(67月):整
6、顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。 (三)迎接国家局抽查阶段(8-11月):在全省检查的基础上,查漏补缺,迅速整改,迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。 六、检查工作要求 (一)提高认识,加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义,切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视,专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认,保证自查结果的真实性;分管领导要具体抓,从检查办法的制定到具体实施,要实行全过程督导检查,及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头,相关职能部门要积极支持、参与和配合,做到严密组织,突出重点,狠抓落实,确保本单位专项检查
7、工作有序开展,按时、按质、按量完成检查任务。 (二)组织实施,边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件,完善本单位物资采购有关制度,建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位20xx年实施的物资采购项目进行清查,并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真,导致重大问题在上级抽查过程中暴露,除处理相关直接责任人外,还要追究单位领导人员的责任。 为了深入贯彻党的十七大精神,全面了解社会主义新农村建设,增强大学生社会责任意识,引导广大青年学生在服务人民、奉献社会的实践中成长成才,今年,我院继续响应省团委和校团委的号召,
8、积极开展暑期“三下乡”社会实践活动。身为灾区的一份子,也曾经经历了刻骨铭心的5.12地震,所以借此机会调查我们灾区教育恢复的情况。 目的:体察民情,了解国情,增长才干 形式:深入农村,调查灾区恢复,与家长交谈教育,辅导孩子学习 时间:2018年7月20日-7月27日 地点:四川省广元市青川县xx乡xx村 组织者:四川教育学院早期教育学院团总支 参与者:四川教育学院早期教育学院08级 xxx一 调查数据1.受教育状况 村民中有50%受过初等教育、10%受到过高等教
9、育。现在乡里也只有为数不多的高中生。如今儿童的上学年龄限制到6岁,但是由于多数家长外出打工,遗留很多的留守儿童,所以孩子很早就开始上学。二 下乡感悟1.我看灾区教育人们在形容农村的教育状况时总是用适龄儿童入学率低、失学率高、教育状况落后等短语一言概之。这就模糊了教育落后的根本原因,甚至误导读者进入边远地区人们不重视教育这一误区。经过这一段时间与乡亲们的接触,我深深地感到:农村对教育的重视程度比起城市有过之而无不及,甚至越是贫穷地区的人们对教育的渴望越强烈。教育滞后的根源不在于观念的落后而在于经济的落后.特别在灾区这个全国人民都关心的重建上,人们更注重下一代的教育。“关注灾区教育让爱无限延伸-为
10、灾区孩子撑起一片晴空”。感受着来自全国人们的关注,人们都在重建自己的家园,所以今年很多人都选择在家,孩子们的教育问题也是家长最关心的事。 让我们来看一组调查结果,在我们调查的家庭中有80%的家庭的三分之二家庭收入用于孩子的教育,绝大部分的家长非常希望孩子能上到大学.我们转过头来想一想,灾区的恢复需要人才,灾区的发展需要人才,国家的明天更需要人才。对于农村来说,判断人们重视教育程度的标准应是他们用于教育的开支所占家庭收入的比重。虽然农村地区经济落后,但也正因为落后,他们比城里人更渴望受到教育、更渴望个个都能考上大学!2、灾区教育现状在这个场镇上,曾经的校园早已在地震中倒塌,现在孩子们都
11、在意排排的板房中进行教学,调查了几个孩子,板房中确实冬冷夏热,但是能有爱心建筑的板房教室,灾区的人们都很感恩。就在这个暑假,建峰中学的校区重建完工了,看着新建起的漂亮的学校,孩子们欢天喜地,家长们更是喜悦云云。在援建青川灾区的浙江杭州市长来参加学校完工大典时,学生纷纷回校欢迎,当地群众也不约而同的热情欢迎市长。当天的突降大雨也丝毫抵挡不住灾区人民的感谢。也是看着灾区教育的逐步恢复,也看看灾区的重建,身为灾区的人们,非常感谢全国人民的关心和支持,相信吧,我们会好起来的灾区会好起来的!(三) 三下乡的意义 大学生三下乡,有利于了解国情。我们出生在改革开放的浪潮中,成长在邓小平理论不断发
12、展的年代,对社会主义初级阶段的认识,对改革开放的认识,单从课堂上是难以得到的因此我们必须走向社会,深入农村,了解占全国人口80的农民的现状,了解他们的所思所想,才能真正在实践中深化对邓小平理论的理解,深化对改革开放的 大学生三下乡,有利于体察民情。淳厚民情和朴素民风中的情感滋养,难以尽得于书本;贫困母亲脸上的愁容和失学儿童眼中的渴望所激发的力量,难以取之于校园。走出象牙之塔,融入坚实的土地,贴近农民的心,才会真切感受到耕耘的艰辛,收获的喜悦,才会真正把成长的根深深植入祖国的沃土。 大学生三下乡,有利于增长才干。坚持学习书本
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