环境管理体系审核控制程序.doc
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1、环境管理体系审核控制程序1、目的本程序规定了环境管理体系内部审核的要求,用来确定公司的各项环境管理 活动是否符合环境管理工作的讣划安排和环境管理标准的要求,环境管理体系是 否得到正确的实施和保持,以及环境管理体系的适用性和有效性。2、适用范围本程序适用于公司内部的环境管理体系审核的工作。3、职责3.1环境管理中心负责制定EMS内部审核计划。3.2环境管理才代表批准EMS内部审核计划。3.3环境管理者代表组织实施EMS内部审核计划。3.4各部门负责纠正审核中发现的不符合项。3.5环境管理者代表指定审核组长。4、工作程序4.1EMS内部审核计划的制定环境管理中心负责编制EMS内部审核讣划,经环境管
2、理者代表批准。EMS内部审核讣划的编制,应根据所涉及活动的环境重要性和以前审 核的结果,其内容包括:公司环境管理手册的全部要素要求,说明受审核的范围, 部门及时间安排。对公司与环境管理相关的部门,应至少每年进行一次现场内部 审核。除上述例行审核外,环境管理者代表可根据以下情况决定增加环境管理体 系内部审核频次。A. 体系的功能发生重大变化,如:产品结构变动,工艺方法的改变以及体系内 部、外部环境的变化。B. 法律、法规的改变。C. 相关方对环境管理提岀新的要求。D. 发生重大环境影响事故。E. 具有重大环境影响事故的潜在可能性。F. 相关方对于环境管理的投诉。G. 上一次内审的结果,需要再一次
3、的进行验证。4.2审核的准备每次审核前环境管理中心负责组织审核小组,审核组长山环境管理者代表 任命经培训并具有审核员资格的人员担任,审核组的成员分工应注意审核人员独 立于被审核部门的工作。内部环境体系审核员应经过必要的培训,并山专业权威机构确认其资格。423环境管理中心负责制定EMS内部审核计划,审核计划应包括下列内容:A. 受审核部门;B. 计划的审核日期;C. 审核组成员及其负责的审核范围;D. 审核日程安排。424环境管理中心按计划向审核组成员提供审核用的文件(包括EMS内部审核 表及有关表格等)。环境管理中心应至少提前两个周向受审核部门发出EMS内部审核讣划, 以便使这些部门在审核前做
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