最新烟草专卖局(分公司)卷烟经营内部专卖管理监督自查报告.docx
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1、XX烟草专卖局(分公司)卷烟经营内部专卖管理监督自查报告XX烟草专卖局:为了加强XX烟草专卖局(分公司)内部专卖管理监督,规范行业内部经营行为,促进行业自律,提升行业效率,根据XX省内部专卖管理监督工作规范的要求及9月30日XX局(公司)会议精神,我局(分公司)对年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查,现将开展自查工作情况汇报如下: 一、年1至9月卷烟经营情况至年九月,全市共有零售户XX户,入网供货零售户XX户。今年一至九月,XX市销售卷烟XX箱,完成年度计划XX箱的XX%,同比增加XX箱,增加XX%;实现销售收入XX万元,同比增加XX万元,增加XX%,单箱销售收入XX元,
2、综合毛利率XX%。 二、自查方法。(一)从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因。(二)询问业务经营部门的工作人员,要求其对有关事项作出说明。(三)要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料,并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。(四)实地走访经营户,并对送货员的货源流向进行跟送监督。重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。三、自查重点 本次监督检查工作,在XX局的统一组织领导下,各职能部门积极行动认真开展检查,主
3、要是对以下几个方面进行重点检查:(1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品;(2)是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。重点是确认情况、入网销售情况等。对数据平衡差数要准确说明原因,并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料;(3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟;(4)是否有拆单分摊、假入网销售;(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售;(6)是否存在毗邻销售的情况。 四、自查基本情况。 (一)销售方面。年XX烟草分公司卷烟总销售计划为22180箱,截至9月份完成18128.042箱,完成计划81.73%。资料表明所有销售都是
4、通电话访销或网上订货进行的,XX烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞计划外卷烟销售违规情况发生. (二)“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查,看是否有提价或降价的情况发生,经实地调查,发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制,加强对卷烟品牌管理,严格执行“西南五省一价制”的价格规定,没有提价或降价情况出现。目前,国内共有上市机场公司5家,其中沪深两市机场行业上市公司4家,分别是上海机场、深圳机场、厦门机场和白云机场(2003年上市),香港上市机场公司1家,为北京首都国际机场股份有限公司。根据分析需要,我们分别选择了国内目前公开上市的四家国内大中型机场(其中
5、白云机场2000年2002年因是模拟数据,没有选用),现分别介绍如下: (三)货源供应方面。核对客户资料,经审查没有发现向无证户供货行为,全程监督货源流向,通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施,核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况,没有发现货源不入网经营的问题。 (四)访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口,通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施,对年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查,核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致,并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营
6、户及跟送监督等方法,从而确定访销配送的真实性,发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况,完全达到入网销售、落地销售、落户销售。(五)零售户增订货方面。微机销售数据显示,今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查,月、月是春节期间,市场较为活跃,为满足市场需求,经零售户申请增加订货次数,已报经XX烟草公司卷烟营销部审批同意。该公司以航空地面服务为中心,以航空公司、货主和旅客为服务对象,提供客货两方面的过港服务:(六)订单异常情况。年1月至9月,我市有部分订单有相同品牌、相同数量、相同金额情况发生。经查,一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量一致;二是
7、客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作较粗放,指导思路过于简单,没有针对零售户市场销售情况来加于区别指导;三是相同销售区域消费者的需求相对一致,导致零售户部分订单相同。(1)投资战略选择(七)代订货情况。部分零售户存在使用相同电话订货的情况。经查,共涉及零售户141户,订货电话号码56个。有46个号码92户属于注销新办证零售户,仍然沿用以前的订货电话;有2个号码5户分属于一家人共用号码;有5个号码24户属于连锁店,由总店或总公司负责订货,但所订卷烟均配送到各分店,没有发现窜码情况;有3个号码20户属于代订货零售户,卷烟销售科已向我局进行报备。2.1 IMAGE公司简介(八)大户监管方面。XX
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