【工作总结】20XX电力局财务部工作总结范文.docx
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1、第 1 页 20XX 电力局财务部工作总结范文 特征码 AtWAFVpuUDJmosQiBGMQ 20XX 年*电力局在市我局的正确领导下,在市我局财务部的具 体指标导下,以局职代会精神为指引,以预算管理为重点;以素 质提升为手段;组织全局职工,开展“三节约”活动,倡导增供 扩销,增收节支,完成了各项财务指标。现将上半年各项工作 的完成情况总结如下: 一、圆满完成预算编制修定工作 上半年,我局早安排、早着手,结合 20XX 年的预算编制原 则,圆满完成预算编制工作。一是修订预算管理办法,提高预 算编制的准确性,加强对预算执行偏差的考核,将科技开发、 财产保险等费用纳入可控费用管理,将社保、职工
2、教育经费纳 入相对可控费用管理,利用预算管理系统,实现预算执行的时 时监控,强化控制,确保经营活动的可控在控。二是坚持从紧 从严安排各项成本,树立“过紧日子”的观念,对 20XX 年新增 资产不安排材料与修理费,可控管理费用在 20*年下降 5%的基 础上再下降 5%,从严控制非生产性支出。三是继续推行标准成 本的运用,成本费用水平和资产规模、线路长度、变电容量、 售电收入、职工人数挂钩,加强对人工成本的管理,严格按照 政策核定社会保险费用等人工成本,进一步降低管理性费用支 第 2 页 出。通过以上三项措施的落实,圆满完成预算任务,并建立了 快速反映机制,使上半年的预算实现了可控再控。 二、预
3、算指标完成情况及预算执行的特点 上半年,我局认真落实各项预算措施,增供扩销,增收节 支,取得了很好的效果,大部分指标圆满完成预算会务。一是 完成售电量 82*0 万千瓦时,同比增加 2169 万千瓦时,完成半 年预算的 100.22%,完成全年预算的 46.64%;二完成营业收入万 元,同比增加 1007 万元,增长率 2.7%;完成半年预算的 99.18%, 完成全年预算的 47.44%;三是完成内部利润万元,同比增加 106 万元,增长率 3.42%;完成半年预算的 98.57%,完成全年预算的 47.43%;四是完成可控成本万元,完成半年预算的 99.77%,完成 全年预算的 39.91
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