小肥羊北京分公司所辖店面审批权限制度(DOC9页).doc
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1、小肥羊北京分公司所辖店面审批权限制度(草稿)为加强各分店财务管理,规范财务行为,明确各岗位权限职责,强化店面内部控制,特制订本制度,请各店遵照执行。本制度适用于北京地区各经营期分店。审批原则点击直达审批流程点击直达审批权限点击直达具体事项的流程及权限点击直达产品篇 点击直达定价变价新增停售运营篇 点击直达公司统一营销活动店面自主营销活动资产篇 点击直达购置处置费用支出篇点击直达费用报销审批流程(经营方面)资金支出审批流程(业务方面)费用报销标准资金篇 点击直达应付供货商货款预付款与总部的往来其他往来备用金人事篇 点击直达. 审批原则:先申请后审批先审批后报销简化流程提高效率有效控制审批流程:公
2、司各部门初审财务部复审或审批总经理助理审批总经理批准运人工营力程部资部源部审批权限:凡超过 1000 元的执行经理确认后报公司各部门进行审批人力资源部:对店面领班级以上人员的工资异动进行审核对店面新增劳动保险进行审核工程部:单项维修事项在 1000 元以上的进行审核、确定工程部职责分工制度中指定的项目进行审核、确定运营部:对店面运营培训、后厨产品、促销活动等经营项目进行审核财务部:对超过 1000 元不超过 2000 元(含)的进行审批,对超过2000 元的进行复审对其他部门转来的需要进行复审或审批对本部门归口的业务进行审批总经理助理审批:对超过 2000 元但不满 5000 元的进行批准对超
3、过 5000 元(含)的进行审核总经理: 5000 元以上的进行审批具体细项的流程及权限产品篇:主要针对经营产品的定价、变价,对菜品的新增、停售。公司统一行为:总厨制订方案运营经理审核财务复审(测算)总经理批准分配编码店面自主行为:店面制订方案行政总厨审核财务分配编码执行表样:新品销售申请表、菜品变价申请表相关制度:新品销售、产品变价制度运营篇公司统一营销活动:营销策划制订方案运营经理审核财务制订内控等流程总经理批准店面自主营销活动:店面报送活动方案运营经理审核抄送财务实施活动注:店面活动方案包括:活动期间、活动内容、活动目标、活动执行流程、财务操作流程(内控)、活动费用预算等内容。以上产品和
4、经营的批文由运营部存档管理。资产篇购置流程:店面申购运营 / 财务审核权限人员逐一批准物流购买配送验收结账财务经理权限:单价100-500 元或批次 1000 元以上 2000 元以下的申购总经理助理权限:单价500-2000 元或批次 2000 元以上 5000 元以下(含)的申购总经理权限:单价 2000 元以上或批次 5000 元以上的申购执行表样:固定资产购置申请单 、餐具申购表相关制度:低值易耗品、物料用品等物资管理办法、固定资产管理办法、北京分公司固定资产补充管理办法 、北京分公司存货管理补充管理办法处置流程:指对资产的报损、变卖、赠送等行为店面申请(报处理方案)运营/ 财务审核权
5、限人员逐一批准处置总经理权限:单价500 元以上或批次2000 元 ( 含 ) 以上的资产处置总经理助理权限:批次1000 元 ( 含 ) 以上 2000 元以下的资产处置财务经理权限:单价100 元以上或批次 500 元以下的资产处置执行表样:低值易耗品报损申请单 、固定资产报废 (出售)申请单业务便笺(除固定资产和餐具的用此表进行申请)相关制度:低值易耗品、物料用品等物资管理办法、固定资产管理办法、北京分公司固定资产补充管理办法 、北京分公司存货管理补充管理办法费用支出篇1. 费用报销审批流程(经营方面) :流程:店面申请归口部门审核财务复审副总经理审批总经理批准支付权限:1000 元以上
6、的报分公司批准, 2000 元(含)以下的,财务经理批准, 5000 元(含)以下的,副总经理审批, 5000 元以上的总经理批准。罚款赔偿款除外。罚款赔款:不论金额大小,均报管理归口部门申请, 1000 元(含)以下由财务经理审批, 2000 元(含)以下总经理助理审批, 2000 元以上由总经理批准。批准后方可支付2. 资金支出审批流程(业务方面) :流程:店面申请财务资金主管审批支付类别明细项目财务审批人费经营性费用工资、日耗费、 物料费、 易耗费、 低耗摊销费、 办公费、 维修费、财务经理卫生费、 招待费(特殊)用报销罚款赔偿款等行政机构罚款、意外赔偿款等财务经理制度约定试制费、电话费
7、、福利费、差旅费资金主管资合同约定费用酒店房租、宿舍房租、服务费、品牌使用费、租摆费、仓储费、资金主管运费、物业费金支出公共资源支出水费、电费、燃费、取暖费资金主管税费税金、政府性费用、教育经费资金主管招待费:包括店面用餐、发放招待券及招待性礼品赠送。任何招待形式在发生招待前以书面形式报公司运营部审核,符合标准的,运营经理批准。如属临时性招待,应以口头形式向运营部经理提出申请,事后一个工作日内补齐手续。3. 费用报销标准:电话费:每月 500 元(不含用小灵通的店面)上网费: 120 元(包月的店面,未包月的另定)交通费:在公司之间往返的路费标准按照综管部制订的标准执行。 打车费每月不超过 1
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