14001_18001环境管理体系审核检查表.doc
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1、4.1总要求E4.11. 最高管理者获其代表是否签署了 EMS文 件发布令?2. 如何建立环境管理体系?3. 形成的文件是否包含了 IS014001的 所 有条款?S4.14. 最高管理者获其代表是否签署了 OHSAS文件发布令?5. 如何建立职业健康安全管理体系?6. 形成的文件是否包含了 0HSAS18001的 所有条款?4.2环境方针/职业健康安全方针E4.2S4.21. 是否有明确的文件化的环境 /职业健 康 安全方针?2. 是否与组织的特点相适应?3. 是否承诺持续改进、污染预防、遵守法律法规和其它要求?4. 是否提供目标和指标的框架?5. 是否保证传达到所有的员工,并实 施?6.
2、是否可为公众所获取?4.3策划E4.3.1S4.3.11. 本部门有那些环境因素和重要环境 因 素?2. 重要环境因素评价是否合理?3. 是否形成了对重要环境因素的控制方 法?4. 是否对环境因素方面信息进行更新?5. 本部门有那些危险源和重大危险源?6. 重大危险源评价是否合理?7. 剩余危害风险是否得到评价?8. 是否形成了控制重大危险源的方法?9. 是否对危险源方面信息进行更新?E4.3.2S4.3.21. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序?2. 是否有法律法规和其它要求的清单?3. 是否确疋了环境因素和法规的关 系?E4.3.354.3.354.3.41. 是否有目标和指标?2.
3、 目标和指标是否具体,层次清晰?3. 目标和指标可行性如何,是否量化?4. 是否考虑到重要的环境因素和危险 源?5. 是否形成有管理方案?6. 方案中是否明确有关岗位和层次的 职 责?7. 是否明确方法(措施,步骤)和时间表?8. 管理方案是否得到执行?执行情况如 何?9. 管理方案是否得到定期评审和更新?4.4实施与运行E4.4.1S4.4.11. 是否明确HSE管理的组织结构?2. 是否明确各个有关职能和重要岗位的职 责?3. 是否由最咼管理者任命环境管理者 代表并规定其职责?4. 是否为HSE的运行,承诺提供人、财、物的保证?5. 是否任命了负责职业健康安全的最高主管?E4.4.2S4.
4、4.21. 是否规疋重点环境和健康安全冈位培训(意识及技能)?2. 是否确定培训需求,是否实施培训程序?3. 是否规定了应急准备和响应的培训?4. 是否规定关于 HSE文件和HSE培 训?5. 培训是否形成了记录?6. 如何提高员工的环境保护和健康安 全意识?E4.4.3S4.4.31. 是否有对内、对外交流的程序?2. 是否规定交流的双向性?3. 是否对与相关方交流做出特殊规定?4. 是否规定有关重要环境因素的外部 交流的记录?5. 是否全员参与了职业健康安全方针、目标、管理方案、危险源识别、健康 安全 事务及其变更的协商?6. 是否被告知谁是员工职业健康安全代 表?E4.4.4S4.4.4
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- 14001 _18001 环境管理 体系 审核 检查表
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