某集团股份公司财务管理部年度质量目标.doc
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1、财 务 管 理 部 2 0 0 8 年 质 量 目 标1 目的为使财务管理部的各项工作有序进行及达到一定的目标要求, 且目标要求的准确性 有相关依据,现依据IS09000质量管理体系的要求,特制定财务管理部2008年质量目标。2 范围本质量目标适用于财务管理部所有人员。3 职责财务管理部人员负责提拱相应的数据。 阶段财务管理部体系员负责完成本质量目标数据的汇总及分析工作。4 定义无。5 内容财务管理部质量目标5.1.1 财务人员组织建设与培训不少于一年三次。5.1.2 财务预算编制与财务分析准确率 97%。5.1.3 费用开支、资金支付审核准确率 %。数据来源5.2.1 财务人员组织建设与培训
2、数据,来源于本部门组织建设与培训统计,及人力资源 部统计。5.2.2 财务预算编制与财务分析准确率数据,来源于本部门统计数据,及总裁办公室统 计数据。5.2.3 费用开支、资金支付审核准确率数据,来源于本部门统计数据,及审计部审计数 据、总裁办公室接受投诉数据。分析频次各项数据每年分析、汇总一次。测算方法5.4.1 财务人员组织建设与培训二对财务人员组织建设与培训的次数测算依据培训记录。5.4.2 财务预算编制与财务分析准确率二财务预算编制、财务分析数据出错次数 /财务预算编制、财务分析报告次数X 100。5.4.3 费用开支、资金支付审核准确率=(公司审计部审计工作中发现费用开支、 资金支付审核出错次数+其他部门投诉费 用开支、资金支付审核出错次数)/总综合费用报销单、请款单笔数X 100%。汇总要求5.5.1 财务管理部负责相应项目数据汇总并及时上报。5.5.2 质量体系员依据各财务人员上报各项数据进行汇总分析。6 相关文件无。7 记录各项数据汇总分析报告。
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