【工作总结】物业公司20XX上半年工作小结[1]_1.docx
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1、第 1 页 物业公司 20XX 上半年工作小结1 特征码 GRqJVgoclhlTwOhSasbE 本篇物业公司 20XX 上半年工作小结是由工作总结为大家提 供的,还为大家提供优质的年终总结、年度总结、个人总结,包 括班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工 作总结范文,供大家参考! : 上半年,物业管理分公司以公司 201x 年工作指导思想、目 标、要求为出发点,遵循和发扬“依存主业、服务主业、以人 为本、细节管理”的经营理念和工作主题,紧紧围绕 “以服务 求生存、以管理求效益、以贡献求支持”的战略思想,在各级 领导和各个部门的关心支持下,狠抓基础管理,不断改革创新、 开拓发展
2、,很好完成了厂及公司的各项物业服务和后勤保障工 作。现将上半年工作总结汇报如下: 一、业绩指标完成情况 第 2 页 上半年物业管理分公司全体员工在公司领导班子的指导帮 助下,在全体员工的共同努力下,紧紧围绕公司年初确定的业 绩目标,团结一心,真抓实干,积极参与采气一厂的各项物业 服务工作,物业管理分公司上半年总收入达到 7578419.05 元。 完成了全年业务指标的 51%。(其中餐饮业收入完成 893149.04 元;物业服务收入完成 6812592.11 元.洗涤中心收入完成 72677.9 元,实现了时间过半、任务过半。 二、生产经营状况与分析 1、营业收入情况 今年上半年营业总收入达
3、到 7578419.05 元。完成了全年业 务指标的 51%。(其中餐饮业收入完成 893149.04 元;物业服务 收入完成 6612592.11 元.洗涤中心收入完成 72677.9 元,实现了 年初制定的收入预算指标。 (一)物业服务收入 16 月份,物业服务主营业务收入完成 6612592.11 元, 较上年同期增长 29%(其中一净物业队收入 1450724.4 元,较上 年同期增长 34%;北区物业队收入 2189028.55 元,较上年同期增 长 38%;南区物业队收入 920187.59 元,较上年同期增长 41.2%; 小区物业队收入 2052651.57 元,较上年同期增长
4、 5%;)。 今年一季度收入完成 2415596.86 元,二季度收入完成 4196995.25 元,二季度比一季度收入增加 1781398.39 元,增长 率为 73.7%。(其中小区物业队一季度收入 986768.30 元,二季 第 3 页 度收入 1065883.27 元,二季度比一季度增长 22.05%。一净物业 队一季度收入 477084.32 元,二季度收入 973640.08 元,二季度 同比一季度收入增长 51%。南区物业队一季度收入 269873.11 元,二季度收入 650314.48 元,二季度比一季度收入增加 58.5%。北区 区物业队一季度收入 681871.13 元
5、,二季度收入 1507157.42 元, 二季度比一季度收入增加 54.8%。) (二)餐饮服务收入 1-6 月份,餐饮服务业务收入完成 893149.04 元。较上年 同期增长 16%。(其中基地餐饮部收入 440613.41 元.一净餐饮 部收入 97296.82 元,较上年同期收入减少 79234.33 元,减少率 为 81.4%;南区餐饮部收入 145061.18 元,较上年同期收入减少 94273.06 元,减少率为 64.9%;北区餐饮部收入 210177.63 元,较 上年同期收入减少 122064.97 元,减少率为 58%。今年增加了基 地餐饮部,收入平均同比上年增加 145
6、077.85 元,增长率为 16%。) 今年一季度餐饮收入完成 382001.66 元,二季度收入完成 511147.38 元,二季度比一季度增长 129145.72 元,增长率为 第 4 页 25.3%。(其中基地餐饮部一季度收入完成 161145.13 元,二季度 收入完成 279468.28 元,二季度比一季度收入增加 118323.15 元,增 长率为 42.3%。一净餐饮部一季度收入完成 44812.54 元,二季 度收入完成 52484.28 元,二季度比一季度收入增加 7671.74 元, 增长率为 14.6%.南区餐饮部一季度收入完成 70763.39 元,二季 度收入完成 7
7、4297.79 元,二季度比一季度增加 3534.40 元,增长 率为 4.8%。北区餐饮部一季度收入完成 105280.6 元,二季度收 入完成 104897.03 元,二季度比一季度收减少 383.57 元,减少率 为 0.37%。) (三)洗涤中心收入 上半年洗涤中心收入完成 72677.9 元,同比去年上半年收入 下降 59544.7 元,下降率为 45% 基地餐饮部收入比年初预算 少收入 10 万元左右,主要的原因一是第一个月餐饮部未经营, 二是一季度伙食成本(菜价、副料)过高,饭菜价格不变;三是春 节三天提供免费就餐;这是导致收入比预算下降的主要原因。 2、营业支出情况 今年上半年
8、总支出达到 3919126.17 元.较上年同期相比支 出增加 2371612.10 元,增长率为 61%.比年初预算指标下降 969626.17 元,下降率为 25%(其中餐饮业服务支出 1086452.37 元;物业服务支出 2824688.68 元.洗涤中心支出 7985.12 元)。 (一)物业服务支出 1-6 月份物业服务实际支出 2824688.68 元,较上年同期相 第 5 页 比支出增加 71%。(其中北区物业实际支出 602621.42 元,较上 年同期相比支出增加 82.5%;南区物业队实际支出 270771.36 元, 较上年同期相比支出增加 48.15%;一净物业实际支
9、出 462863.39 元,较上年同期相比支出增加 88.2%;小区物业队实际支出 1426.939.96 元,较上年同期相比支出增加 76%。综合办公室实 际支出 61492.55 元,较上年同期相比支出下降 68%) 一季度物业服务支出 877989.11 元(含综合办公室),二季度 支出 1946689.59 元,二季度比一季度支出增加 1068700.48 元, 增长率为 55%。(其中综合办公室一季度实际支出 30463.13 元, 二季度支出 31029.42 元,二季度比一季度支出增加 1.8%;小区 物业队一季度支出 395170.61 元,二季度支出 1031769.37 元
10、,二 季度比一季度支出增加 61.7%;一净物业队一季度支出 185683.73 元,二季度支出 277179.66 元,二季度比一季度支出 增长 33%;南区物业队一季度支出 79206.51 元,二季度支出 191564.85 元,二季度比一季度支出增加 58.65%;北区物业队一 季度支出 187465.13 元,二季度支出 415156.29 元,二季度比一 季度支出增加 54.84%) (二)餐饮服务支出 餐饮服务支出 1086452.37 元,较上年同期相比支出增加 429910.86 元,增长率为 65%。(其中基地餐饮服务支出 552675.8 元。一净餐饮服务支出 11437
11、6.4 元,较上年同期相 比支出减少 71.7%;南区餐饮服务支出 168216.64 元,较上年同 第 6 页 期相比支出减少 24.8%;北区餐饮服务支出 251183.53 元,较上 年同期相比支出增加 0.38%。) 一季度餐饮服务支出 498135.03 元,二季度支出 586458.34 元,二季度比一季度支出增加 88323.31 元,增长率为 0.18%(其 中基地餐饮部一季度支出 230388.92 元,二季度支出 320777.88 元,二季度比一季度支出增加 39%.一净餐饮部一季度支出 52198.54 元,二季度支出 62177.86 元,二季度比一季度支出 增加 1
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