产5000吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告.doc
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1、年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 2010 年 9 月 - 1 - 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1.1 概述1 1.2 项目概况2 1.3 建设有利条件3 1.4 研究范围4 1.5 项目主要技术经济指标5 1.6 研究结论6 第二章第二章 项目提出的背景和必要性项目提出的背景和必要性 7 2.1 项目提出的背景7 2.2 市场需求趋势分析10 2.3 建设的必要性11 第三章第三章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模 14 3.1 产品方案、生产规模确定的依据14 3.2 产品生产规模和方案14 第四章第四章 工艺技术方案工艺技术方案 16 4.1
2、技术方案16 4.2 技术来源20 4.3 主要设备方案的选择20 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 2010 年 9 月 - 2 - 第五章第五章 建设条件建设条件 23 5.1 厂址现状23 5.2 建设条件23 5.3 原料供应25 5.4 燃料供应25 第六章第六章 公用工程和辅助设施公用工程和辅助设施 26 第七章第七章 节能、节水节能、节水 28 7.1 节能标准及设计规范28 7.2 节能措施28 7.3 节水29 7.4 资源综合利用30 第八章第八章 环境保护环境保护 31 8.1 采用的环保标准、规范31 8.2 厂址与环境现状31 8.3 项目建
3、设期对环境的影响及环保措施32 8.4 项目运营期对环境的影响及环保措施32 第九章第九章 劳动保护卫生与消防劳动保护卫生与消防 34 9.1 设计依据及标准规范34 9.2 主要危险、有害因素分析34 9.3 主要危害因素和危害程度34 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 2010 年 9 月 - 3 - 9.4 工业卫生35 9.5 劳动保护35 9.6 安全措施35 9.7 消防设施37 第十章第十章 企业组织、劳动定员和人员培训企业组织、劳动定员和人员培训 39 10.1 企业组织机构39 10.2 人力资源配置.40 10.3 员工培训计划42 第十一章第十一
4、章 实施规划实施规划 43 11.1 项目建设地点和进度安排43 11.2 建设期管理46 第十二章第十二章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 47 12.1 项目总投资估算.47 12.2 资金筹措51 12.3 资金使用计划52 第十三章第十三章 项目财务评价项目财务评价 53 13.1 财务评价方法依据及基础数据.53 13.2 成本与费用估算53 13.3 销售收入和税金估算55 13.4 项目利润及分配55 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 2010 年 9 月 - 4 - 13.5 项目盈利能力分析55 13.6 项目清偿能力分析56 13.7 项目不
5、确定性分析56 13.8 财务评价结论57 第十四章第十四章 社会效益分析社会效益分析 58 14.1 壮大主导产业和促进产业结构调整58 14.2 产、加、销各环节的利益联动58 14.3 辐射带动作用58 14.4 农业生产市场化、组织化程度的提高59 14.5 农民增收59 第十五章第十五章 研究结论与建议研究结论与建议 61 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 5 附附 件件 目目 录录 附表 1、建设投资估算表 附表 2、投资计划与资金筹措表 附表 3、生产成本估算表 附表 4、固定资产折旧估算表 附表 5、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 6、总成本费用估
6、算表 附表 7、利润与利润分配表 附表 8、项目投资现金流量表 附表 9、项目资本金现金流量表 附表 10、敏感性分析 附表 11、财务评价指标汇总表 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 6 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 概述概述 1.1.11.1.1 项目名称、建设单位名称、企业性质及法人:项目名称、建设单位名称、企业性质及法人: (1)项目名称:年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造 项目 (2)建设单位: 医药有限公司 法人代表: 项目负责人: (3)建设地点: (4)公司性质:股份制 (5)项目单位概况: 医药有限公司成立于 年 月,注册资金 万元,
7、是 一家以医药生产为主,集研发、生产、销售为一体的现代高 科技民营企业, 公司主要生产中药饮片、风湿酒、钙片、 银杏茶保健品、中药软膏等系列产品,产品主要供应 100 多 家国内中成药厂、省级中医院及医药销售企业。与国内上百 家医药生产、批发企业建立了稳固的合作关系,形成了集中 药饮片加工、集散地贸易,中药新品推广结合的经营模式。 公司现有员工 300 人,其中各类专业技术人员 150 人,管理 人员 47 人,是浙江省规模较大、设备较先进的饮片加工企业, 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 7 具备推动当地中药产业发展的强大实力。 1.1.21.1.2 编制原则和依据
8、编制原则和依据 1.1.2.11.1.2.1 编制原则编制原则 1) 按照国家或行业现行的标准规范进行设计。严格执行 国家的有关法令、标准、规范,以求实、科学的态度,精心 设计。 2) 项目的建设满足国家产业政策和发展方向。 3) 充分利用公司已有的人才技术优势。 4) 工艺、设备、自控方案先进、可靠,严格遵守“三废” 治理三同时原则,对“三废”进行严格处理,达到排放标准, 做到低能耗、低污染,低成本。 5) 总图布置尽量紧凑合理,以求减少占地和投资。 1.1.2.21.1.2.2 编制依据编制依据 1) 国家发改委、建设部关于项目投资可行性研究指南 (国家计委计办投资200215 号) 、
9、建设项目经济评价方法 与参数 (第三版) 2) 药品生产质量管理规范(GMP) (第二次征求意见 稿) 3) 中华人民共和国药典 (2010 版) 4) 中华人民共和国环境保护法 5) 工业建筑设计通则 (JGJ37-87) 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 8 6) 民用建筑设计通则 (JGJ3789) 7) 建筑设计防火规范 (GB50016-2006) 8) 国家医药管理局(1995)397 号关于“医药建设项目可 行性研究报告内容及深度的规定” 9) 医药有限公司提供的有关技术资料和文件等。 1.21.2 项目概况项目概况 1.2.11.2.1 拟建地点:拟建
10、地点: 1.2.21.2.2 建设规模、内容与目标建设规模、内容与目标 因公司原有厂房老化无法满足日益严格的药品生产规范, 依照药品生产质量管理规范 (GMP)标准,进行年产 5000 吨中药饮片加工生产线技术改造,扩建购销和仓储场所。购 置变频立式风选机、洗药机、气相置换式润药机、旋料式切 片机、多功能斜片式切药机、烘干机、废气处理装置等 5 设 备及高效液相色谱仪、紫外分光光度计、薄层扫描仪、酸度 计、高速离心机等先进中药制片设备和测试仪器,采取现代 的、科学的、新技术、新工艺加上传统工艺结合,利用中药 材蒸馏提药法,提取的中药水再次提练成膏剂,用高速万能 颗粒机把膏剂制成颗粒,经加热融化
11、、加糖、搅匀、冷却, 再由高速万能颗粒机制成中药饮片颗粒。主要对本县 4 种道 地中药材商州枳壳、车前子、陈皮和黄栀子进行加工,优化 项目产品性能,提高药效成分,延伸中药产业链条,提升中药 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 9 产业的科技含量和产业规模。项目建成后,实现年新增销售收入 2000 万元,利润867 万元,税收678 万元。 1.2.31.2.3 项目技术工艺项目技术工艺 本项目所选品种均经过详细考察和多名专家反复严密论 证,均为具有地域特色的优势品种,采取现代的、科学的、 新技术、新工艺加上传统工艺结合,利用中药材蒸馏提药法, 打破了传统中药用瓦罐煎煮的
12、饮用方法。优化了项目产品性 能,提高药效成分。中药材采收后,实施加压喷水清洗,可 快速洗净药材表面的泥土及杂质,然后实行加压蒸气罐润闷, 水分快速进入药材内部, 达到润透水尽, 缩短润闷时间, 且 药材不直接接触水, 有效成分流失得到控制,压力蒸气润闷, 温度在 100 以上 1 h 可起灭菌作用。因采用高压蒸气润闷, 药材水分含量较低。快速真空干燥缩短干燥时间, 且加工成 本低。真空包装, 借鉴食品的真空包装工艺, 选择符合食品 卫生要求的材料进行包装, 饮片在运输、储藏过程中, 不霉 变、虫蛀, 延长存储时间, 以保证饮片质量。该流程工艺比 传统方法在饮片加工过程中, 时间大为缩短, 提高
13、了生产效 率, 能够保证药材在切制过程中各个环节的质量, 为中药饮 片实行批准文号管理奠定基础, 为制定中药饮片质量标准提 供保证。 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 10 1.31.3 建设有利条件建设有利条件 (1)项目建设所在地 交通十分方便,具有独特 的区位优势。 (2)枳壳、陈皮、车前子等多种道地药材的原产地和主 产区,药材资源丰富。一些地产品种独具地域特色优势,规 范化种植已形成规模。 (3) 医药有限公司有较强的技术力量,同时企业员工 队伍稳定,技术工人熟练,利于企业发展。 (4)本技改采用的是企业多年探索完善的中药饮片加工 工艺,有国内同行同规模企业相
14、关技改经验参照,技术先进、 成熟可靠。 (5)国家政策大力支持,国家有多项扶持中医药事业发 展的政策措施,鼓励扶持企业加大技改投入。 (6)厂址所在地具有良好的投资环境和政府优惠政策。 (7)建设单位资金雄厚,能保证工程建设和运营的顺利 进行。 1.41.4 研究范围研究范围 本研究范围涵盖了枳壳、车前子、陈皮、黄栀子等中药 饮片生产的原料及产品、生产工艺、环保措施、节能、节水、 资金筹措及财务分析、经济效益分析等方面内容,概述如下: 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 11 (1)项目背景和必要性; (2)产品方案及生产规模; (3)工艺技术方案; (4)原辅料供应;
15、 (5)建设条件; (6)公用工程和辅助设施; (7)节能、节水; (8)环境保护; (9)劳动保护卫生和消防; (10)企业组织、劳动定员和人员培训; (11)项目实施规划; (12)投资估算和资金筹措; (13)财务评价及社会效益评价; (14)结论 1.51.5 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 主要技术经济指标主要技术经济指标 序序 号号 指指 标标 名名 称称单单 位位数数 量量备备 注注 一新增劳动定员人78 二动力消耗量的变化 1电万千瓦时/42 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 12 序序 号号 指指 标标 名名 称称单单 位位数数 量量备备
16、注注 年 2煤吨500 三项目总投资万元2076 1建设投资万元2015.70含建设期利息 2建设期利息万元39.15 3全额流动资金万元60.30新增 四资金筹措万元2076 1企业自筹万元1576 2银行贷款万元500 五年总成本费用万元656.78生产年平均 六年销售税金及附加万元19.90生产年平均 七年税费总额万元374.98生产年平均 其中:年应交增值税万元199生产年平均 八年利润总额万元624.32生产年平均 九年所得税万元156.08生产年平均 十年净利润万元468.24生产年平均 十一 总投资收益率(利润率) %30.9 十二 资本金净利润率%29.7 年产 5000 吨中
17、药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 13 序序 号号 指指 标标 名名 称称单单 位位数数 量量备备 注注 十三 项目投资财务内部收 益率 税后%30.7 税前%37.2 十四 项目投资财务净现值 (Ic=12%) 税后万元3293 税前万元4620 十五 项目投资回收期 税后年4.6 税前年3.9 十六 资本金财务内部收益 率%43.7 1.61.6 研究结论研究结论 (1)利用先进的工艺技术,结合企业现有的资金实力和人 才、资源优势,发展枳壳、陈皮等中药饮片,符合国家产业 政策和当地产业规划。 (2)本工程所选工艺先进、可靠,规模合理,技术水平高, 自动化程度高,操作简便,工程投资少,
18、可达到节约资金、 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 14 降低成本、优化产品结构的目的。 (3) 由于中药饮片不仅是临床用汤剂的处方药,也是中 成药的生产原料,具有广阔的市场前景。企业不仅可以为社 会提供更多的健康产品,满足国民经济发展的需要,同时增 加了企业经济效益,并为社会增加了就业机会。 (4)公用工程条件好,厂址合理,水、电有保障,交通运 输便利,环境保护措施、劳动安全卫生设施完善。 (5)原材料、燃料供应有保障。 (6)本项目的经济效益较好,具有一定的抗风险能力。 本项目总投资 2076 万元,年均新增销售收入 1500 万元, 年均销售税金及附加 19.9
19、 万元,年均总成本费用 656.78 万 元,年均利润总额 624.32 万元,总投资收益率 30.9%,税后 内部收益率为 30.7%,税后回收期为 4.6 年(包括建设期)。 所得税后净现值 3293 万元。具有较好的经济效益。 综上所述,建设本项目可行的。因此,建议上级主管部 门尽快批准建设。 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 15 第二章第二章 项目项目提出的背景和必要性提出的背景和必要性 2.12.1 项目提出的背景项目提出的背景 医药行业是具有高科技含量和巨大增长潜力的行业,在 我国 21 世纪产业结构调整过程中将起到举足轻重的作用。其 中,作为医药产业重
20、要组成部分的中医药产业的发展状况标 志着我国中药产业在该类产品国际竞争中的地位。 “十一五” 以来,中药经济保持了较快的增长速度和良好的发展趋势, 初步形成了由中药农业、中药工业、中药商业、中药信息网 络组成的产业和以 50 强为代表的集约化、规模化的中药工业 企业集团。目前,我国中药出口已遍及 130 多个国家和地区, 年出口总额达 46 亿多美元。然而,我国中药企业数量虽多, 但产品集中度高、经济效益好的企业少,产品生命周期短、 科技含量不高,竞争力不强,在国际植物药市场约占 3%到 20%左 右的速度增长。如何抓住植物药需求增长的机会,加快我国 中药产业现代化的进程,提高企业的国际市场竞
21、争能力,扩 大国际市场份额,是我国中药企业亟待解决的问题。 随着经济全球化,中国产业和企业面临着激烈的挑战, 同时也蕴含着机遇。加入世贸组织之后,各产业的发展形势 会有所变化,需要对产业比较优势做进一步分析。对药业而 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 16 言,中国最有希望取得国际竞争优势的就是我们的中药。中 药是中国最具知识产权优势的产业,中药产业是传统产业又 是现代产业,要在继承的基础上发展与创新。大量的中药、 中成药产品进入国际市场,获得国际专利,符合我国积极参 与国际竞争的要求。 世界发展观、消费观和医疗保健观变化反映了时代发展 趋势,对产业选择和发展提出了要
22、求。在这样的时代背景下, 我国应当考虑哪些产业的发展更符合时代的要求,以使我国 经济发展获得长期全局主动,国家需要从国家角度和战略高 度对各个产业的发展进行宏观指导,需要选择和培育符合世 界发展观、消费观和医疗保健观变化的我国新的经济增长点 和战略性产业。 由于中医药符合世界发展转向以人为本的可持续发展的 潮流,消费观向重视生活质量方向发展的潮流,医疗保健观 转向提高自身免疫力和整体医疗保健的潮流,体现为崇尚天 然,因此,中药成为一些国家发展的重点,它们多从国家角 度提出发展战略支持“中药业”发展,而且都把中国做为最 大的竞争对手和战略上的赶超目标。这些国家的判断是,当 前中国尚无国家级的中药
23、现代化产业发展战略,对它们而言 是好时机,如果中国制定出适宜的中药现代化产业发展的国 家战略,它们和中国竞争将会是很艰难的。世界需要现代化 年产 5000 吨中药饮片生产线技术改造项目可行性研究报告 17 的中药,中药现代化推进战略的宗旨在于促进中药产业成为 中国新的经济增长点,同时把我国几千年发展积累并体现优 秀文化的中医药为全人类做出新贡献。 2.1.12.1.1 国内外现状国内外现状 中药饮片和中药材、中成药并称我国中药产业的三大组 成部分。自上世纪 60 年代以来,我国中药饮片产业的生产方 式和交易形式就没有发生过根本性的变化。生产工艺落后、 低价竞争恶劣等诸多因素一直制约着饮片的大流
24、通,各种问 题层出不穷,中药饮片质量低下也几乎成为一种“通病” 。就 国内市场而言,前几年部分省区对中药饮片的抽检合格率只 有 70%,有些甚至不到 50%,严重影响了行业的信誉,明显呈 现出产业集中度不断增高的趋势。 当前全球中成药市场年销售额约160亿美元,其中日本占 80%韩国占10%,而中国作为中药发源地,仅占不到4%的份额, 为5.89亿美元。2006年中国中药进出口总额8.64亿美元,其 中出口5.54亿美元,进口3.1 亿美元。出口额中,中药材原 材料占了3.49亿美元,比例高达62.9%;植物提取物1.14亿美 元,比例为20.57%。而中国每年进口约3.1亿美元的“洋中药”
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