【工作总结】电力集团企业内部审计工作总结范文[1].docx
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1、第 1 页 电力集团企业内部审计工作总结范文1 特征码 bcVWYyneYzUuAPojaluL 省电力有限公司是国家电力公司全资子公司,20xx 年_月_日由 _省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电 力电量购销、电网调度与管理;兼营电力技术开发、试验研究、 信息通信、电力建设(包括勘测、设计、施工、修造、安装、调 试)、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、 广告装潢等。公司本部机构设 16 部 1 中心,公司现有直属单位 33 个、二级单位 8 个、视同直属的合资联营单位 18 个,正式 员工约 23623 人;有多种经营企业 238 个,并与全省 60 个趸
2、售 县(市、区)的供电企业签订代管协议,实现代管 56 个。到 20xx 年底,全省电力装机总容量达 1245.41 万千瓦,资产总额 287.51 亿元。20xx 年 3 月 26 日,_省电力有限公司被国电公 司正式命名为中国一流电力公司。_省电力公司为了保证“资 产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落 实,促进_电力竞争性生存、可持续发展,提高企业效益、社 会效益、员工效益,实现“客户满意,政府放心”的终极目标, 紧紧围绕“咬定双满意,奋力创一流,加速实现两个带全局意 第 2 页 义的根本性转变”的工作主线,积极探索构筑“立体、动态、 集约、高效”的内部监督体系,实施财务
3、总监、总会计师及财 务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。 通过监督管理体制、机制、制度的创新,推动监督运行机制的 流程重组、功能再造,确保监督管理的有效和长效,实现生产 安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员 93 人,其中: 本部及派出机构 28 人,基层单位配备专职审计人员 65 人,初 步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部 审计监督体系。 一、完成的主要工作及效果 省公司按照现代 企业制度的要求,建立了“立体、动态、集约、高效”的监督 体系,实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督 巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计,紧紧围绕 “经
4、济安全”这个主题,在内部审计体制、机制和管理方面有 所创新和突破,先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理 制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计 工作会议等,初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工 作思路。20xx 年,公司系统共完成 415 个审计项目,完成工程、 合同审计签证 778 份,查纠违规金额 3,594 万元,核减工程造 价 1.5 亿元,提出管理建议 917 条。 一是开展了综合审计调查 工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题,选择专项管 理课题,开展了形式多样的综合审计调查,为企业经营管理提 供了帮助,得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗管 第
5、 3 页 理的审计调查,促进了基层单位对入厂煤质量的管理;对大修理 费用的审计调查,进一步明确了大修与技改的界限;对结算中心 的资金管理审计调查,提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金 的建议;对多经企业内部业务管理的审计调查,促进了多经企业 内部市场的统一和规范管理;对投资管理的审计调查,区分了投 资与借款的界限;对科技开发费的审计调查,提出统筹安排、集 中开发、推广应用的意见,有利于克服科技投入的重复、浪费 现象。 二是前移审计关口,开展了事前审计。审计部门事前介 入管理的作用逐步显现,并愈来愈得到各单位的重视。在年度 会计决算报表报送之前,审计部门能以审计的视角,对经营管 理情况进行总结、分
6、析和评价;审计人员还积极参与了物资和工 程招投标工作,重要合同没有内部审计审查,不对外签约;对基 建工程项目,审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查, 纠正了一些不规范的行为,起到了积极有效的作用。 三是全面 启动了小型基建工程结算审计。从 1998 年开始全面启动了小型 基建工程结算审计,由省公司审计部直接审计、组织片区审计、 委托中介机构审计的小型基建项目综合审减率达 6%。通过审计, 小型基建管理得到加强,使审减率逐年下降,审计效果得 到较好体现。 四是开展了任期经济责任审计。审计部门对 经营管理第一责任人组织进行了任期经济责任审计,在完成离 任经济责任审计的同时加大了届中经济责任审计
7、力度,对企业 经营管理的薄弱环节和经营管理上不合规的经济行为及时给予 第 4 页 预警;省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中,配合 人事部门在鉴证、评价领导班子经营能力上发挥了作用,使审 计职能得到进一步强化。 五是加强了农网改造工程项目审计。 公司审计部组织完成了对全省 30 个县电力公司的农网资金使用 情况调查,组织完成了 421 个农网单项工程审计,审减金额 1080 万元;及时纠正了农网资金未按规定专款专用以及农网工 程物资采购等方面存在的问题。农网审计工作取得的成绩,在 这次国家审计署统一安排的农网工程审计中,得到了各级审计 机关的好评。 六是积极配合监察部门完成对有关经济案
8、件的查 处。公司审计部配合监察部门落实了职 职工来信来访反映的个别领导干部经济问题。通过实事求是、 客观公正地调查落实,有的澄清了问题,解脱并保护了干部, 有利于领导更好地开展工作;有的查清了事实,帮助责任人员从 思想上认识存在问题的性质,达到了教育干部的目的。 七是审 计成果得到有效运用。各片区审计工作部建立了片区各单位的 审计电子台账,动态分析经济安全危机点;开展了审计工作回头 看活动,加大审计成果运用检查力度,组织对 1999 年以来审计 成果运用和落实情况的监督检查,解决“审用脱节”问题,根 第 5 页 除“审而不改,审而无用”现象;省公司还为各单位主要领导建 立了电子邮箱联系制度,审
9、计部门对监督检查中发现的共性问 题通过电子邮箱发送给各单位主要领导,各单位领导对提出的 审计意见能给予重视,部分单位还对照电子邮箱中提出的问题, 举一反三、对照自查。 二、采取的主要措施 审计部门围绕企业的“改革、发展、稳定、管理、服务” 的重点,在健全组织、完善制度、改进方法、提高审计成果运 用等方面做了大量工作,_电力的审计工作从弱到强,正在发 挥越来越重要的作用。 (一)不断创新,建立了新型审计监督组 织形式 省公司按照“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求, 根据内部审计工作的发展趋势,在分析了过去联合审计组织形 式利弊的基础上,为解决审计力量和力度问题,提出了“立体 式、集约化”的审
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