山东金利源毛绒制品有限公司现代农牧循环经济科技示范项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目概况5第三节 可行性研究简要结论10第二章 项目提出背景及建设必要性12第一节 项目提出的背景12第二节 项目建设的必要性15第三章 市场需求分析22第四章 建设规模与产品方案26第五章 场址选择29第一节 场址所在位置现状29第二节 场址建设条件30第六章 技术、设备和工程方案37第一节 生产技术方案37第二节 设备方案48第三节 工程方案53第七章 总图运输、主要原辅材料、燃动力供应61第一节 总图运输61第二节 主要原辅材料、燃动力供应63第八章 环境和生态影响分析64第一节 环境和生态现状64第二节 生态环境影响分析66第三节 生态环
2、境保护措施67第四节 地质灾害影响分析及特殊环境分析72第九章 节能方案分析73第一节 概 况73第二节 用能标准和节能规范73第三节 能耗状况和能耗指标分析75第四节 节能措施和节能效果分析77第十章 劳动安全卫生与消防83第十一章 组织机构与劳动定员86第一节 组织机构86第二节 劳动定员86第十二章 工程实施进度89第十三章 项目招投标方案91第十四章 投资估算及资金筹措95第一节 投资估算95第二节 资金筹措99第十五章 财务评价100第一节 财务评价100第二节 财务分析结论104第十六章 社会评价106第十七章 社会稳定风险分析111第十八章 结论与建议118山东金利源毛绒制品有限
3、公司现代农牧循环经济科技示范项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称现代农牧循环经济科技示范项目二、承办单位概况本项目的申报单位为山东金利源毛绒制品有限公司。该公司拟作为本项目的法人单位,负责现代农牧循环经济科技示范项目的开发建设工作。山东金利源毛绒制品有限公司,是一家以优质羊规模养殖为基础、以毛绒制品深加工为引领、以延长羊产业链特色、以带动农民就业增收为目标的农业产业化市级龙头企业。公司成立于2011年,位于山东省阳信县经济开发区,总占地200亩,注册资本6000万元,主营业务:毛绒收购、毛绒制品制造、加工、销售;备案范围内的进出口业务。企业无不良资产,信誉良好,中国银行
4、BBB+,授信额度2000万元。截止到2014年底,总资产20594.10万元,其中固定资产10249.16万元,2014年度实现销售收入30868.32万元,利润总额2434.79万元,资产负债率23.67%。在经营管理中,公司引入ISO9001国际质量管理体系,实现了质量管理标准化。引进并开展CIMS工程,通过计算机软件,综合运用现代管理技术、制造技术、信息技术、自动化技术、系统工程技术,将企业生产全部过程中有关的人、技术、经营管理三要素及其信息与物流有机集成并优化运行,实现信息共享与集成,企业管理及信息化水平国内领先。公司建有市级毛纺工业设计中心一处,投资3000余万元研制成功国际领先的
5、改进型抽气式转杯纺纱技术,实现了毛纺生产的高效率、高质量、自动化、低能耗的技术升级目标,新技术应用能节省人力70%、降低能耗55%、保证优等品率99.5%以上,提高效率5倍以上、提高效益7倍以上,产品市场竞争力大幅增强。改进型抽气式转杯纺纱技术获得了实用新型专利;自主研发70多种新型产品,受理地毯、挂毯外观设计专利18项。与清华大学、山东农业大学、山东农科院展开全面的技术交流与合作。有机生物颗粒肥加工项目已与中国人民解放军总装备部环境保护中心联合建成农畜产业环境技术保护中心。通过科技创新,大幅提升了企业核心竞争力,引领着国内外毛纺工业的发展。2012年以来,公司以高效生态循环经济羊产业园建设为
6、载体,大力实施技术创新和产业链延伸,积极推动企业实现技术升级与结构转型,取得了较好的经济、社会、生态效益。截止到目前,形成了年产高档羊绒2000吨、精纺纱线5000吨、羊毛地毯挂毯300万平方米、羊绒被5万床的生产能力;优质羊存栏达1.5万只,自建优质牧草基地3000亩。公司还建立完善了网络化、信息化平台,每天24小时与全球客户沟通和对接;积极参加国内外重大商贸活动,如第十七届中国国际地面材料及铺装技术展览会、农超对接洽谈会等;“梦思贝尔”、“牧羊公主”牌毛绒系列产品畅销新疆、西藏、青海、东北三省及上海、广东等国内各大城市,出口欧美、韩国与中西亚等国。根据公司发展规划,结合国际国内实际,计划在
7、美国、阿联酋迪拜、德国、意大利等地设立海外分公司,实现产品销售和服务全球布局。公司促进一二三产业有机整合、协同发展,延长产业链、提升价值链、拓宽增收链,优化生产力结构布局,加快建立现代农业产业体系的创新做法,受到了各级领导的充分肯定,省市县领导多次莅临公司视察指导工作。2014年10月,张立董事长受邀随行李克强总理出访意大利和德国,出席“第五届中意创新合作周大会”、“第七届中德经济技术合作论坛”,加强科技、工业设计、制造业等领域的创新合作。法定代表人:张立项目联系人:文波联系电话:15550215986三、可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国畜牧法;2、中华人民共和国动物防疫法;3、农业基
8、本建设项目管理办法;4、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见;5、动物检疫管理办法(中华人民共和国农业部令2010年第6号); 6、畜禽养殖业污染防治技术规范(HJ/T81-2001); 7、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)(修正);8、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版);9、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;10、全国高标准农田建设总体规划;11、全国现代农业发展规划(2011-2015年);12、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划;13、全国种植业发展第十二个五年规划(2011-2015年);14、山东省国民经济和社会发
9、展第十二个五年规划纲要;15、山东省畜牧业产业振兴规划(2011-2015);16、黄河三角洲无规定动物疫病区建设规划;17、滨州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;18、滨州市人民政府关于加快发展现代畜牧业的意见(滨政发200938号);19、青饲玉米生产技术规程(DB37/T1185-2009);20、饲料用玉米(GB/T17890-2008);21、畜禽产地检疫规范(GB16549-1996);22、建设单位提供的经济技术资料;23、其他有关国家政策及信息资料。第二节 项目概况一、建设地点该项目拟建于阳信县经济开发区与温店镇,其中3000亩优质牧草种植基地及优质羊良种繁育规模养殖产
10、业化工程位于阳信县温店镇,3万吨有机羊肉冷链物流工程、羊毛及毛绒制品加工工程、粪污资源化综合利用工程位于阳信县经济开发区。二、建设期本项目建设期为3年,具体实施时间为2015年9月至2018年8月。三、建设内容该项目以促进农村一二三产业融合发展为指导,以循环农业开发为宗旨,以“羊”全产业链开发为特色,旨在打造山东省一流的现代农牧循环经济科技示范项目。该项目主要建设内容如下:1、3000亩优质牧草种植基地工程田间工程项目区以防渗渠道灌溉模式为核心,大力发展衬砌渠道、田间畦灌综合配套;疏通沟渠,形成完善的排水体系;土地平整,建设格田;对道路进行延伸、调整以及路面硬化,形成纵横交错,整齐有序的田间路
11、网;通过对项目区内田、水、路、林的综合整治,改善农田灌排和交通条件,达到“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”要求。通过项目建设,做到旱能浇、涝能排,实现高效稳产。该部分共建设泵站10座;疏挖排水沟16公里,动土方2万立方米,新挖排水沟4公里,动土方3.5万立方米;新建防渗渠约24公里;新建机耕路10千米,为泥结碎石路;田间路8千米,路面宽4米,为土路。牧草种植山东金利源毛绒制品有限公司已与温店镇政府签订协议,流转土地3000亩,种植高粱、玉米与紫花苜蓿等优质牧草,总建筑面积2800m2,其中建设种子加工厂房1500m2、草种恒温库500m2、草
12、种常温库500m2、质检室300m2,此外,建设晾棚15000m2、晒场30000m2、草棚15000m2、青贮池120000m3以及沟、渠、路等配套设施。2、优质羊良种繁育规模养殖产业化工程山东金利源毛绒制品有限公司与山农大、省农科院联合,开展优质羊品种改良,进一步提高养殖场的生产和技术水平,该区总占地200亩,达产后存栏5万只,以养殖杜波绵羊、小尾寒羊等品种为主,总建筑面积52700m2,其中建设标准化羊舍36000m2、隔离羊舍12000m2、兽医室500m2、改良繁育技术研发中心700m2、办公室1500m2、宿舍2000m2,此外,建设草棚3600m2、青贮池12000m3、污水处理
13、池600m3、蓄水池600m3。3、3万吨有机羊肉冷链物流工程该区总占地120亩,总建筑面积48800m2,其中建设宰杀分割车间及冷藏库35000m2、待宰圈3000m2、仓储配送中心3000m2、信息交易和办公中心3600m2、检测中心1800m2、综合服务区建筑面积2400m2。4、羊毛及毛绒制品加工工程该区总占地50亩,总建筑面积49896m2,主要建设毛绒加工车间、纺纱车间、羊绒面料车间、羊毛被车间、羊毛毯车间、仓库及综合办公楼等。5、粪污资源化综合利用工程该区总占地30亩,总建筑面积17000m2,主要建设生产车间、原料库、成品库、宿舍、变配电室、传达室等。四、建设规模项目建设规模详
14、见下表:建设规模一览表序号产品名称年产量备注1优质肉羊15万只年均出栏量,用于本项目屠宰加工2有机牧草3万吨3羊绒制品3.1羊绒3000吨3.2绒线6000吨3.3羊绒被300万床3.4羊绒面料500万米3.5地毯、挂毯100万平方米4冷鲜羊肉30000吨自养15万只肉羊,外购60万只肉羊5有机肥200000吨以畜禽固体废弃物、生产废弃物为原料,50000吨用于牧草种植,剩余出售五、项目投资估算与资金来源经估算,本项目报批总投资为65000万元,其中固定资产投资60856.78万元,铺底流动资金4143.22万元。固定资产投资中:工程费用48405万元(建筑工程费21900万元,设备购置费24
15、100万元,安装工程费2405万元),工程建设其他费用6242万元,基本预备费3825.29万元,建设期利息2384.49万元。本项目报批总投资65000万元,其中:项目单位自筹35000万元,申请银行贷款30000万元。项目资本金比例为53.85%,符合关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知(国发201551号)中资本金比例20%的规定。六、经济效益经测算,项目年均实现营业收入288300万元,增值税7425.64万元,营业税金及附加742.56万元,年均利润总额40290.06万元。所得税前财务内部收益率39.97%、投资回收期4.63年。投资利润率53.96%,总投资收益率54.
16、18%。七、主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标详见下表:主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1项目占地面积亩34001.1建设用地亩2001.2租赁用地亩32002总建筑面积1711962.13000亩优质牧草种植基地工程平方米28002.2优质羊良种繁育规模养殖产业化工程平方米527002.33万吨有机羊肉冷链物流工程平方米488002.4羊毛及毛绒制品加工工程平方米498962.5粪污资源化综合利用工程平方米170003建设规模3.1优质肉羊万只15年均出栏量,用于本项目屠宰加工3.2有机牧草万吨33.3羊绒制品3.3.1羊绒吨30003.3.2绒线吨60003.3.3羊绒被万
17、床3003.3.4羊绒面料万米5003.3.5地毯、挂毯万平方米1003.4冷鲜羊肉吨30000自养15万只肉羊,外购60万只肉羊3.5有机肥吨200000以畜禽固体废弃物、生产废弃物为原料,50000吨用于牧草种植,剩余出售4燃料及动力4.1电万kWh/a3904.2水万t/a63.25劳动定员人19505.1工人人18005.2管理人员人605.3技术人员人906报批总投资万元650006.1固定资产投资万元60856.786.2铺底流动资金万元4143.227报批总投资万元650007.1自筹万元350007.2银行贷款万元300008经济指标8.1营业收入万元288300经营期平均8.
18、2营业税金及附加万元742.56经营期平均8.3总成本费用万元239841.73经营期平均8.4利润总额万元40290.06经营期平均8.5所得税万元10072.52经营期平均8.6税后利润万元30217.55经营期平均8.7销售利润率%13.988.8投资利润率%53.968.9财务内部收益率%39.97所得税前8.10财务净现值万元127643.16所得税前8.11投资回收期年4.63所得税前9建设期年3第三节 可行性研究简要结论该项目充分利用阳信县畜牧产品资源优势,通过优质肉羊的科技开发、良种繁育和标准化健康养殖,可促进阳信县优质肉羊的技术研发、繁育及养殖水平,在为社会提供无公害、高品质
19、肉羊产品的同时,对羊毛等进行深加工,促进农业产业化经营,并利用粪便及生产废弃物等生产有机肥,可有效解决养殖加工废弃物污染环境的问题。该项目实施后,还能带动当地养殖农户的积极性,增加阳信县优质肉羊的年出栏量,同时项目能吸纳1950人就业,对于缓解就业压力、增加农民收入、稳定社会秩序具有重要意义,对调整和优化农村产业结构,拓宽农业功能,延长农业产业链具有重要的意义,是“富民强县”的项目,社会效益显著。该项目符合国家产业政策及发展规划,发展前景广阔,建设规模适度,公用及辅助设施条件较好,社会效益显著。项目的实施,既能提高当地现代农牧业发展水平,又能带动运输等其他服务行业的发展。项目各项经济指标超过同
20、行业平均水平,具有较强的抗风险能力,经济效益良好,社会效益、环境效益十分显著。11第二章 项目提出背景及建设必要性第一节 项目提出的背景农牧业循环经济是采用农牧业资源减量消耗、农牧产品多次利用和农牧业有机废弃物资源化的闭合循环生产模式的工业型农牧业。它是把农牧业生产、农牧产品加工和农牧业废弃物通过产业链有机地组合在一起,形成资源低投入、低消耗,产品互为原料、多次使用,废弃物再利用,实现废弃物资源化的周而复始的循环经济体系。面对人口增长、资源短缺、环境破坏以及生态失衡的巨大压力,传统农牧业所面临的环境污染、生态破坏、资源耗竭的问题日显突出,永续发展战略已逐步成为全球的共同选择。把传统依赖农牧业资
21、源消耗的线性增长的经济体系转变为依靠生态型农牧业资源循环来发展的经济体系,通过近年的发展演变,现已被看作是实施永续发展战略的重要载体、最佳模式,同时也是保护环境和削减污染的根本手段,一些发达国家已把发展农牧业循环经济、建立循环型社会作为实现环境与经济协调发展的重要途径。农牧业循环经济是将农业发展成为一种“食物网”的循环型生态农牧业系统。在该系统的各子系统之间形成一种高效、联动式的循环经济体系,使无机环境、动植物以及土壤之间形成闭路式能量和物质循环系统。在我国,正是农牧业循环经济的巨大经济社会效益使得发展循环经济逐渐上升为指导国家和地区社会经济发展与环境保护的重要原则和战略,大力发展农牧业循环经
22、济,对构建资源节约型、环境友好型社会,实现农村可持续发展、建设现代农牧业和社会主义新农村、促进和谐社会的发展等都有着十分重要的意义。党的十八届三中全会全面部署了我国深化改革的各项任务,为我国城乡的全面发展进一步指明了方向。中共中央关于深化改革若干重大问题的决定明确指出:“城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。必须健全体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系,让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。”这是统筹城乡发展的一项重大战略决策,是破解三农难题,实现全面建设小康社会战略目标的重大战略措施。长期以来,由于城乡分割的历史原因,我国一直存在比较显著的
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