综合提取6000吨年茶多酚、茶色素、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分项目可行研究报告.doc
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1、(综合提取6000吨/年茶多酚、茶色素、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分项目)可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2 项目基本情况21.3可行性研究报告编制依据61.4 综合评价7第二章 项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性82.3项目建设的可行性分析10第三章 项目选址与建设条件143.1建设地点选择143.2 建设条件153.3主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2产品生产及销售方案204.3市场竞争力与风险分析21第五章 建设规模与产品方案、建设周期235.1建设规模和任务235.2产品方案2
2、35.3建设周期及工程进度安排24第六章 技术方案、设备方案和工程方案256.1主要设备方案256.2工程方案256.3技术方案及工艺流程266.4项目招标方案27第七章 原料供应、资源开发及综合利用分析297.1主要原材料供应297.2资源开发和利用方案297.3资源节约措施29第八章 节能方案分析318.1能耗状况和能耗指标分析318.2节能措施和节能效果分析31第九章 环境和生态影响分析349.1环境和生态现状349.2生态环境影响分析349.3生态环境保护措施359.4地质灾害影响分析369.5环境保护投资379.6环境影响评价37第十章 劳动安全卫生与消防3810.1危害因素与危害程
3、度3810.2劳动安全卫生防范措施方案3910.3消防工程40第十一章 组织机构与人力资源配置4211.1组织机构及管理4211.2人力资源配置43第十二章 投资估算与资金来源4412.1投资估算4412.2资金筹措44第十三章 财务评价4613.1 财务评价依据4613.2销售收入、税金和附加估算4613.3 总成本及经营成本估算4713.4 财务效益分析4713.5偿还能力分析4813.6 不确定性分析4813.7财务平衡分析4913.8项目资产负债分析5013.9财务评价结论50第十四章 农业产业化经营与农民增收效果5114.1农业产业化经营5114.2农民增收5214.3其它社会影响5
4、2第十五章 可行性研究结论与建议5315.1可行性研究结论5315.2问题与建议5357第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称:赫斯生物科技(十堰)有限公司企业性质:有限责任公司(台港澳法人独资)发展历程:赫斯公司是由新加坡、香港、以及国内的自然人共同投资专门为了茶叶提取生产和向国际销售而在香港注册成立的生物科技公司,公司拥有专门从事国际投融资的国际商人、长期从事茶叶提取科研工作的教授、有专门从事国际贸易的香港、新加坡股东。公司资本实力雄厚。所涉及的投资行业涉及茶业、生物技术、微生物、电子、机械、包装设计、国际贸易等多个学科,是一支年轻、充满朝气的团队。主营业务:生物工
5、程与生物医学工程技术与推广服务;老年食品及保健食品的开发、制造和销售项目以及天然食品添加剂、食品配料的制造和销售项目。主导产品类型:以开发综合提取茶多酚、茶氨酸、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分为主以及以茶叶功能成分为主的老年食品及保健食品等等。管理制度:董事会管理下的总经理负责制1.1.2企业设计生产能力、产品、销售区域公司计划主要经营茶叶种植收购、精加工、销售等业务。公司具有专业技术力量雄厚,完整的管理措施,能够科学、经济地组织该项目的实施。主要产品为茶多酚、儿茶素、茶氨酸、咖啡碱以及以茶叶功能成分为主的老年食品及保健食品等等。产品主要出口。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及
6、建设地点项目名称:赫斯生物科技(十堰)有限公司新建项目(综合提取6000吨/年茶多酚、茶色素、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分项目)。建设性质:新建建设地点:湖北省十堰市郧县经济开发区农副产品加工园区。1.2.2 产品方案及规模建设规模:占地约240亩,总建筑面积约160000,新建5条生产线,年产量6000吨高纯度茶叶提取综合产品。产品方案:为茶多酚、儿茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡碱;及茶色素保健品。1.2.3 品种、技术、设备方案(1)项目品种:本项目主要产品:茶多酚、儿茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡碱;及茶色素保健品。(2)项目产品技术来源及技术水平:近年来世界各地对功能性食品、膳食补充剂和植物药
7、的需求呈逐年递增趋势,对各类提取物的需求也在增长。茶叶保健、药用产品的需求同样如此, 在这样一个有着巨大发展潜力的市场内,赫斯公司经过多年的准备工作,与拥有 “从茶叶提取高纯度茶多酚茶色素茶咖啡碱工艺”发明专利(发明专利证书号:第114176号;专利号:ZL00120528.5;国际专利主分类号:A 23F 3/18;授权公告日:2003年6月25日),取得了发明专利权的使用权及独有生产工艺技术以及后续的技术支持,决定投资开发茶多酚、茶色素等茶叶提取综合产品项目。 (3) 一条生产线主要设备选型方案:序号设备名称设备型号材质数量单价/万元1中药破碎机50030421202往复式切药机WQY24
8、Q-63042803自动磨刀机ZMD-3603043454离心式切片机3042905微波杀青机30412506洗药机XX-95003042120712米烤炉30422408自控型粉碎机组ZKF-730411709除尘机组ZJ-4A3043150106T提取罐6T3043260113T提取罐3T304626012离心薄膜浓缩LBZ-900C304430013三足沉降离心机SSC600-NG304627014水力喷射机组ZL-260030468615逆流萃取机#60011000304943516再沸式酒精回收器JH600304218017压力喷雾干燥塔RGYP03-250304226618离心喷雾
9、干燥塔304323019球磨机组SM16*4304413520转轮除湿机组304615021冷冻干燥机组GLZ-25B304218022高速逆流色谱及配套304125023反渗透膜设备STM-RO304635024低温色谱分离304122025离心薄膜浓缩机LBZ-90030422802654平米陶瓷膜30463502710T/H水处理304613528重结晶设备304628029锤式粉碎机组FCZ-300304618530V型混合器3T304619031扁袋除尘机组LGZ-9304616032旋振筛XZS-650304616033沸腾干燥制粒机FLB-120304218034湿法制粒机组HZ
10、B-200304210535制浆机组30437536胶囊填充机组304316037压片机组ZP-33F304314538高效整粒机组XZL-150304317039高效包衣机组BG75B304319540除湿机组ZL-1603044190414吨锅炉116042动力配套设备等1400合计83571.2.4 土建工程主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量:主要建筑为:厂房约60000,研发楼及办公楼、宿舍等等辅助建设60000,道路建设5000m,蒸汽管道2000m,排水系统2000m,水电工程等。1.2.5 建设期限本项目建设计划2年,2013年至2015年,分二期:第一期(2013年6月至2
11、014年6月);第二期(2014年6月至2015年6月);1.2.6 投资结构及资金来源投资结构:项目投入总资金额85000万元,其中,建设投资70000万元,铺底流动资金15000万元。资金来源:资本金85000万元。占总投资100%。1.2.7 项目效益经济效益:项目计算期取前 11年,建设期2 年,经营期为9年(含建设期2年)。项目第二年进入经营期,年生产能力达40 %;第三年年生产能力达60%;第四年年生产能力达80%;第五年年生产能力达100 %。项目建设成后,正常年度的生产总成本费用为192386.92万元,年可实现销售收入330000万元,年均销售利润73494.7万元,净利润5
12、5121万元,总投资收益率165%,项目投资内部收益率73.17%和59.17%(税前和税后),投资动态回收期3.61年,盈亏平衡点为24.54%。社会效益:当前,十堰市及周边地区的农业经济主要以茶和橘子等作物为主,茶叶产业近几年来虽然取得较大发展,但绝对增加数仍然偏小,仅有一几家茶叶产业化龙头企业带动十堰市茶产业的健康发展。本项目建设依托十堰市规划扩大茶叶种植面积,大力发展高品质有机茶,通过示范带动,采用“公司+基地+农户”的运作模式,并按照市场价格向农户收购有机茶原料,统一加工、统一品牌、统一销售,壮大了十堰市茶业经济,推进了十堰市农业结构调整,茶叶产业的兴起还可带动种植业、生态旅游业等相
13、关行业迅速发展。项目的实施,不仅可以带动十堰市及周边地区茶农种植有机茶叶的热情,调整农业产业结构,帮助农民实现多渠道创收,通过项目有机茶生产技术的推广示范,公司通过收购合作社的毛茶可间接为农民带来收益,而项目区与非项目区相比较,项目区农户种植收入可增加1000元/亩以上,平均每户年均可新增收5000元以上。项目实施后可以带动数万户茶农增收。1.3可行性研究报告编制依据湖北省优势农产品区域布局规划、湖北省茶叶地方标准食品企业通用卫生规范、有机茶生产技术规程 NY/T5197-2002、投资项目可行性研究指南、有关建设项目经济评价方法与参数、有关政策、法规及其他相关资料。1.4 综合评价该项目的建
14、设是严格按照有机茶生产的要求,符合现代环保理念和有机茶生产规范,立足本地自然资源、生态环境、依托企业先进的加工技术和知名品牌优势,市场前景十分看好。项目选项准确、用地落实、建设条件具备;建设规模、生产工艺技术和设备先进适用、方案可行;项目市场前景好;资金方案可行;预期财务效益较好、风险小;项目建设符合环保、农业可持续发展要求,并能带动农民增收。项目建成后,具有较好的企业经济效益和社会效益。作为特色放心的绿色食品茶,能带动十堰市及周边地区茶叶产业的健康发展,提高茶产品的附加价值,必将成为十堰市农业经济新的增长点。且本项目产品的市场容量极大,具体有较好的投资回报率和抗风险能力,研究结论可行项目实施
15、可增加项目区农民、加工企业以及财政的税收收入,能收到较好的经济、社会、生态效益。但项目实施单位要注重与相关部门的紧密合作,科学制定加工和技改方案;同时加强市场研究,及时掌握市场动态,预测市场走势,把握好主要原料购买价与产品销售价两者的价差,审慎经营,最大限度地降低市场风险。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景中国茶叶种植的历史已越数千年,喝茶的历史也有数千年。湖北省十堰市地区的绿茶也是我国名茶之一,因为茶叶种植区域的气候和土质特点十堰市及周边地区所产的茶叶品质很好,茶多酚等有效成分的含量比其他地区的高15%至35%。饮茶有益人体健康已越来越为人们所认识和接受。茶作为世界上三大饮料之一
16、,其防病健身的功效越来越引人注目。众所周知,鄂西北是山茶科植物的家乡之一,是世界上茶树的原产地之一,所产的绿茶是传统正宗名茶,在我国茶叶历史上占据了重要的位置。近年来世界各地对功能性食品、膳食补充剂和植物药的需求呈逐年递增趋势,对各类提取物的需求也在增长。茶叶保健、药用产品的需求同样如此, 在这样一个有着巨大发展潜力的市场内,公司经过三年多的前期调研和准备工作,与拥有 “从茶叶提取高纯度茶多酚茶色素茶咖啡碱工艺”发明专利(发明专利证书号:第114176号;专利号:ZL00120528.5;国际专利主分类号:A 23F 3/18;授权公告日:2003年6月25日),取得了发明专利权的使用权及独有
17、生产工艺技术以及后续的技术支持,决定投资开发茶多酚、茶色素等茶叶提取综合产品项目。项目建设全部完成后,工厂社会就业岗位可新增加500个,可间接带动就业25000个岗位以上,茶农每户年均增加收入近5000元以上,年上缴税收上亿元,取得了较好的社会效益和经济效益,项目效果显著。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是贯彻国家和湖北省的富民政策的必须环节。茶叶产业已成为我国部分地区特别是十堰市经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源。湖北省连续出台了湖北省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见和湖北茶叶产业“十一五”发展规划。因此,通过项目建设,以提高企业竞争力和经济效益为中心,调结构、控规模、
18、提质量、降成本、抓营销、建机制,构建“市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户,科、工、贸、农一体化,产、供、销一条龙”的运营体制,发展茶叶产业,最终发展农业和农村经济,实现项目区群众的脱贫致富。项目建设符合国家和湖北省相关产业发展的要求,是十堰市富民政策实施的具体体现。2.2.2项目建设是产业和国民经济发展的必然要求。茶叶是世界三大饮料中最具生命力,最受消费者亲睐的健康饮料。随着人民的生活水平提高、健康意识增强和茶文化的兴起,人民对茶叶种类、质量的需求也在逐渐增加和提升,茶叶已成为人民群众生活的必需品,也是我国传统的出口创汇商品。湖北省是我国的产茶大省,至2012年茶叶种植面积达到约350万亩,位
19、居全国第三,茶产量提高到约12.73万吨,茶叶产量居全国第五位。完成茶叶工农业总产值约百亿元,全省涉茶人口约1000多万人,茶产业已成为湖北省农业发展一大亮点,占全省农特产品出口的比重在逐渐增长,茶叶产业对经济社会发展具有重要的战略意义。近年来,十堰市茶叶产业得到快速发展,种植面积和采摘面积逐年增加,加工企业的不断扩大,迫切需要提高茶叶的加工能力水平和产品开发。通过项目实施,有利于企业开展茶叶产品开发和生产能力的提高,扩大再生产,提高当地茶叶生产水平,提升产品质量,绿色、安全食品的保障供应能够满足地方市场及国内外游客需求,拉动旅游业发展,对十堰市及湖北省茶叶产业的增效和快速发展起到积极的推动作
20、用。2.2.3项目建设是企业自身发展的迫切需要。该项目目前被湖北省十堰市列为重点农业精加工项目。公司高管和技术主管人员均多年从事茶叶提取项目的研究和建设,曾参与过全国最早的茶叶提取深加工企业湖南省农业大学下属金农公司的筹建及生产经营和广西莱茵生物科技公司的筹建。已开展从茶中水分、灰分、碎末、果胶、氨基酸组分、糖组分、茶多酚、可溶性糖总量、游离氨基酸总量、儿茶素、咖啡碱、水浸出物、黄酮类、酚酸及缩酚酸等分析项目的检测与分析。为茶原料分析,产品功能性分析及茶叶深加工、茶饮料、茶成分提取等研究项目进行开发和研究打下了坚实的基础。2.3项目建设的可行性分析2.3.1产业政策导向好省政府及茶叶产区的各级
21、政府非常重视普洱茶产业的发展。茶在中西部地区是一项重要的产业,关系到全面建设小康社会,建设社会主义新农村,构建和谐社会,贯彻党的民族平等、团结政策。多年以来十堰市各级政府十分重视茶叶产业发展,始终把茶叶作为全市经济发展和增加农民收入的一项产业来优先发展,政府在税收、资金及技术等多方面给予政策倾斜,着力培植和提升茶叶产业。2.3.2资源优势十堰市位于中国中央山地秦巴山区汉水谷地,湖北西北部,汉江中上游,东经10929至11116,北纬3130至3316。全市国土面积2.3万平方公里,辖两区五县一市及十堰经济技术开发区、武当山旅游经济特区,总人口334万。 十堰市山脉分属3个系:秦岭山脉东段延伸到
22、本市北部,武当山位于本市中部,大巴山的东 段横列于本市西南部。这些山脉多由变质岩和石灰岩构成。特点是:山大谷狭,高差大,坡度大,切割深。 最高点竹溪葱坪海拔2740.2米,最低点丹江口市潘家岩海拔87米。全市整个地势南北高,中间低,自西南向 东北倾斜。全市可分为丘陵、低山、中山、高山4种主地貌类型和河谷平地、山间盆地2种副地貌类型。全市国土面积占全省国土总面积的12.7%。耕地占国土面积9%;园地占2.1%;林地占52.6%;牧草地占0.8%;其他 农用地占2.8%;未利用土地占13.2% 冬季比同纬度其他地区略为温暖,夏季比较炎热。属于北亚热带大陆性季风气候。光热资源较丰富。年平均日照时数1
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