【工作总结】银行内控工作总结报告.docx
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1、第 1 页 银行内控工作总结报告 特征码 AvFOppioOLNsuFxCzTBH 自 xx 年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控 制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执 行上级行制度、办法的前提下,针对 xx 支行实际,努力完善、 细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实现经营目 标,维护财产完整,保证会计及其他资料正确和财务收支合法, 决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行,工作效率 和经济效益能得以提高,我行坚持业务发展与内控管理并举的 经营策略,在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进 作用。现将全行内控管理情况报告 一、内部控制管理的基本
2、情况 支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客 户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室,一个 工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、xx 支行、xx 支行、 xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xx 分理处、xxx 分理处、xx 分理处十一个营业机构,另设 xx、xx、xx、xx、xx、xx6 个储蓄所。到 10 月末全行员工 xx 人,其中长期合同工 xx 人,短期合同工 xx 人。在机构上设置 上做到职能部门横向平行制约,前后台业务分离;在岗位配置上 第 2 页 做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时, 贯彻学习到位;
3、在制度执行上严格要求规范操作,努力降低操作 风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度,为内控管 理保驾护航。总体上讲,我行内控管理工作是领导重视、组织 落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。 找范文 二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩 为确保全行内控管理的良好态势,今年以来我行在内控管 理工作上采取了以下措施 1、领导重视,组织落实,XX 年以来,我行领导班子始终 高度重视支行的内控工作,把加强内控工作作为提高全行管理 水平,规范业务经营,提高全行员工综合素质的重要手段来抓, 做到思想认识到位,工作措施到位,组织体系健全,处罚整改 加强。我行单独设立审计办
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