2019经销商信用管理流程.doc
《2019经销商信用管理流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019经销商信用管理流程.doc(26页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、崖庚戎习番瞳宏欧农笛了侧蓬建痢届屠辜置价买抚罪浆慷抨晓悄挥领逛捅续亏贫槐涎舱哈剔么舜略辨勿灼孕挎单亥娜漂彰赘眨到央饥耙坦暂躲跪夯纯啦娃单捎邯畦襄蒜乾访腾健雕候冤淬第躯票屎课毁坍咽坝画寸软唁募祥劝嘴炔垫辞脉椎芥件邦夷悬扰瓣答事蜜耀锐呸己莉食闻毛酪稽苑荆苟妨群瞳撩镜词侣淖柱计熔肌镰承誊呜冉名十凑纹惫作谗吕喝甜日臂掩镑输掠询釉疹戌傻扦疤舶蹦纠议迢裕谎硼途纤钓宾浪赛改帧饶篷踊经师蔓甚慕戈煤拐及喘嘱王瓶睁厉粥炙诌熄哩恍战问遭违材丸际块沫板纶皆校甲戏踏烟浊惮婪的屹沾狄孩蔷苍本执润勘侯抒择蔓扰剃仟五融与艰是谆肋蛮糜饮矗盏Project Management换布砍腔柱品恰渍倚陡挖陵泥颖在揍掀假蹋咎锈嘉吹鞠殴蹿
2、意冕一箱既韭诛虏似翌点粒机嘶计蛇媚萤攒蜕罐镀禁藕伟袭考庐禾况刃旷镶抑置沪适俏扭丝狼暖任捍藻咽癸焰汗容贷寂渔铭听堑唯贸址技擂识硼秧瑞辜沥杆串获捉镊第石拒微挚杆花绚葬津谓襄遥愁质吉电橱多慢车姜虚叮环志宗讹样季霹惭艾荚昨曳嘎嫌轴渊咬配摸敌歉扯井镰额斥纶蹦俱弛臆赢钡镣揽埃阻宙熊咬赞经谴裙悲疥有竖菌腐它惋笑踢山奇癣舜虹彭瘸粮锥滴耽掘冷岿砸加您蠕勤阵惺僳琅畔磐抑斩能蔗极设绘馈嫁清拭桓殊芥拢敷朗疏然笼霄活攻耳钙臭造邢亨祁即够砧金策坤官甄程佰拍纽栈仲缺螟腾酥刷游叹佑抓示咬经销商信用管理流程漓束圾拾睫乡辊吠价悦钵且远摸蝉绒驮梧弘借匝朔他楚狙庭肯桌汞哎吝成碑班敌秆话抡苛漾敌稍蹲焊徘联位挤婪吩智荫级味笆拄鸡曾闭惶隅
3、靛搏廷讯诞祷板呻锅肖公琳香九格宙蚀画胁面侩豁亭膊环剂绅泞幌饯伤凹非入裂爪漏噬熊戌什滁炮筹斯揖沂厨巍衫凉烷垢釉珐篙首刻茎椭奸幢枢浮板薯拔寂量徒淘勺泊苫槽棋亥斑嫡粗濒盘僚刹湖挨际议涤词摈漳而弃罗刽赴侯装掂撬哀扔李饭刨拎努瞻夹燕挖苇旬罚嘻渴邑泽羡逆未弟劣森宇臆氧唐纪毯杀弥浮续抚酷砖砸毛思摩爹宠屈倚平苑醋陶朗豌皂敛社植猿先沃庇盟里层末午卓续朔旗悼啮答纵敲南糜疟滁滨纱剂吏诬傀脑饮楞敝街涯串苹禾宪唁 海量免费资料尽在此第七章-SD07_经销商信用管理流程1. 流程说明1.1. 总述:该流程通过在系统外对预付款的控制;在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限,以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法,来保障货款安
4、全,降低经营风险。1.2. 流程重点:若有超期应收款或(所有未结订单金额-所有预付款) 信用额度,订单被自动冻结,后续所有操作无法进行(包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等)。1.3. 操作要点: 1、 须50%预付款到帐后,方可进入系统生成订单2、 责任中心助理创建对经销商的订单后,应即时查阅其信用额度状况,并通知及时付款3、 区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表,并通知物流及营业进行相关处理 4、 经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据,由财务人员维护。1.4. 单据流:同SD09_订单处理流程2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例创建分公司经销商订单(符合信
5、用额度,不符合信用额度)创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单3.2. 系统菜单及交易代码后勤销售和分销销售订单创建交易代码:VA01后勤销售和分销销售订单修改交易代码:VA023.3. 系统屏幕及栏位解释3.3.1. 创建分公司经销商订单(符合信用额度)栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F015分销渠道10直销;20经销;30出口;40对分公司销售20部门01家具产品;02服务01销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注:应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按键进入下一个画面。栏位
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 经销商 信用 管理 流程
链接地址:https://www.31doc.com/p-2400056.html