钢结构中公司管理制度.doc
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1、目 录一、对象- 1 -二、范围- 1 -三、内容- 1 -3.1项目预算- 1 -3.2合同的签订- 1 -3.3任务承接- 2 -3.4计划下达- 2 -3.5生产准备- 2 -3.6产品制造- 3 -3.7监督检验- 3 -3.8入库验收- 4 -3.9成本核算- 4 -各项管理制度- 4 -物资领用程序- 4 -新酬管理制度- 5 -产品发货管理制度- 10 -设备工具管理标准- 12 -维修费管理制度- 13 -安全用电管制度- 14 -气瓶管理制度- 15 -起重机械管理制度- 16 -事故管理制度- 17 -安全联防标准- 18 -请休假管理制度- 19 -物资验收管理制度- 1
2、9 -外协加工管理程序- 21 -工程分包招标管理制度- 23 -四、附表- 25 -公司生产流程管理制度目的:加强公司生产流程管理,规范九大环节(项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算),达到质量目标:项目交付合格率100%、用户满意度98%。一、对象业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。二、范围公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。三、内容3.1项目预算3.1.1经营部业务经理填写项目预算申请表经总经理审批后交技术部,技术部根据审批结果对项目进行预算,编制项目预算成本利润表经总经理审核通过后,编制项目预算报
3、价表交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。3.1.2技术部建立预算项目台帐对项目预算进行存档;对已签订合同的项目,将对应的项目预算成本利润表传财务部建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。3.2合同的签订3.2.1业务洽谈以业务部为主进行,洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。3.2.2采购部对合同所需材料进行询价后填写村料价格确认单经客户签字确认后作为合同有效附件。3.3任务承接3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写内部工作联系单经相关人员审核用审批后交技术部进入项目施工程序。3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后,由业务经理交技术部负责接收、登记、原件归
4、档、复印件分发至相关部门。3.3.3技术部为所有进出计划实施的归口管理责任人,其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等,在施工前必须由技术部经预算、审批、签证确认完成后下发执行。3.4计划下达3.4.1项目总承包工程,由工程部经理在开工前按合同及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。3.4.2内部工作联系单经审批后下达至技术部,仓储部、工程部、质检部、生产部等相关部门执行。3.4.3项目预算报价表、构件加工清单、材料计划清单由技术部归档,同时将电子版传财务存档。3.5生产准备3.5.1技术部资料准备3.5.
5、1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解,编制项目预算清单、材料计划清单。3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制,提供产品加工清单、材料领用清单等。(图纸变更第一时间汇报处理)。3.5.2材料准备3.5.2.1技术部提供材料计划单,且应一次性提足合同内的所有材料计划。3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由工程部经理填写工作联系单,经技术部主管审核、工程部经理审批后按公司相关程序执行。3.5.2.3仓储部负责按公司物质采购管理程序,及时完成材料采购(急件第一时间汇报处理)。3.5
6、.2.4仓储部负责将材料招标及采购情况反馈给生产部,将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库,质检员填写材料入库质量验收单存档,仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。3.5.3物质准备3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写零星物质采购申请单经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核后,交采购部按公司采购程序采购。3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划,经主管审批后交仓库负责人,仓库负责人按安全库存标准提出采购申请,每月集中采购2次。3.6产品制造3.6.1生产车间凭内部工作联系单在技术部领取工艺技术文件,并在
7、公司规定时间内组织人员完成生产任务。3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工,填写制造记录按工序流程、进行自检,按停止点及时报质检员进行专检,未签字确认合格的产品不得流入下道工序。3.6.3生产车间在产品制造过程中,若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时,应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写技术工艺变更单,经技术主管审批后,下达生产车间执行。3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内,负责整理产品制造记录,经自检合格后报质检员进行专检及总检。3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写完工通知单传相关部门。3.7监督检验3.7.1质检员负责
8、对产品制造过程进行监督和检验,对过程资料进行汇总确认后报质检主管审核归档。3.7.2班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等项目检测申请表,向质检部申请过程检验。3.7.3质检部负责联系外部质检机构对产品进行检验及验收,填写相关产品检验及验收资料,检验合格后出具产品合格证书交工程经理。3.8入库验收3.8.1产品总检合格后由班组填写产品入库申请单向质检员、仓库保管员提交产品入库验收申请,产品入库后按仓库保管员指定的地点进摆放。3.8.2质检员负责按构件加工清单、产品入库申请单及技术工艺要求核对入库的产品质量、数量、批次并签字认确认。3.8.3仓库保管员负责按公司相关规定办理产品入库手续,并指定地点摆
9、放入库产品,产品的发货按公司相关制度执行。3.9成本核算3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写生产制造成本报表报相关部门。3.9.2采购部将物质采购合同传财务部以便审核材料入库单价。本制度由郑州伟业钢构彩钢板有限公司办公室负责解释、考核,从签发之日起执行。各项管理制度物资领用程序目的:规范操作程序(开票、审批、发放、退库),实现两个目标(开票率100%、退库及时率100%)。1范围本规定适用公司仓库物质领用。2领料单的填写2.1领料单位按领料工段填写,例如:钢构车间按:下料工段、组立工段、焊工工段、铆工工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。2.2领料单上的日期为领取实物当天日期
10、。2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量(大写)。2.4“出库类别”栏填写(主材、辅材、工具、劳保等)。2.5“具体用途”栏按施工所属项目填写工程名称。3领料单的审批3.1产品制作、工程主材领用由技术部审批,辅材由车间主任审批。3.2维修类物资(设备及设备配件、工具、安全防护用品用具等)车间主任审批,劳保用品等非生产性物资由办公室主任审批。4、发放4.1仓管员按领料单发放物资(实发数量不得大于申请数量)。4.2主材发放时,仓管员按领料单及项目材料清单发放,有疑问及时向技术部反馈。5退库5.1班组领用主材余料(大于矩形0.2平方)及时退库,特殊情况需延期退库的向车间主任、仓
11、管员申请。5.2主材余料太小由班组按柱脚垫块、檩托板、筋板等标准尺寸表下料后退库,由领料班组负责向仓管员申报退库。新酬管理制度目的:规范四大节(工程量申报、核算、审批、发放)实现三个目标(工资核算准确率100%、工资下发及时率100%、员工满意率100%)。1分配说明1.1此方案一般以一个月(每月 日至下月 日)为一个分配周期、经公司领导审批后生效执行。1.2公司因特殊情况时(经营资金周转困难)无法按期支付时,事前与生产部达成协议后通知员工。2分配对象公司所有员工。3分配程序3.1班组每月 日将本班当月月度工作量报表报生产部调度审核汇总。3.2每月 日前生产调度将员工工资分配表交车间主任审批后
12、,报公司财务部门。3.3每月 日前财务部门按公司薪酬制度完成工资审核、上报审批等工作进行工资发放。4工程量核算定额标准4.1公司对车间的定额上下调节总额50元以上生产主管批示、2000元以上总经理批示。工序工作标准价格工时轻钢结构(柱、梁)角钢制作的水平、柱间支撑等达到设计、规范、标准及用户要求的质量标准。 元/吨 梯形屋架(角钢制作)质量标准同上 元/吨 轻钢辅助结构系杆(加工)含下料、钻孔、拼装、焊接、清焊渣、飞溅、矫正、检验合格。元/件系杆(油漆)除锈、飞溅、油漆一底一面打包编号。元/件拉条(加工)下料、螺纹、矫直。 元/件拉条(油漆)一底一面两遍油漆打包编号 元/件工序工作标准价格工时
13、圆钢制作的水平及柱间支撑(加工)下料、螺纹、焊接、除渣均价 元/件圆钢制作的水平及柱间支撑(油漆)除锈、毛刺、油漆、打包编号均价 元/件套管(加工)下料、矫直、均价 元/件套管(油漆)除锈、毛刺、油漆、打包编号均价 元/件隅撑(加工)含下料、钻孔、去毛刺均价 元/件隅撑(油漆)除锈、油漆、打包编号均价 元/件C型钢(油漆)除锈、两底两面油漆、打包编号均价 元/吨落水套管(加工)下料、除锈等均价 元/件落水套管(油漆)油漆、编号入库均价 元/件折边(加工)划线、下料、折边、编号入库均价 元/件工序工作标准价格工时试样(加工)划线、下料、抛丸、编号入库均价 元/米柱脚垫块(加工)下料、钻孔、包装、
14、入库 元/件门柱、女儿墙(加工)下料、拼装、焊接、油漆、编号入库 元/吨原材料装卸车(机械)按指定地点摆放 元/吨原材料装卸(人工)按指定地点摆放 元/吨设备维修(人工)提维修计划、修理合格。主操作工 元/天、辅助工临时确定责任造成设备损坏,由责任班组出修理工资,配件1000元以下全陪,以上报公司责任追究处理。4.1.2其他非标准门式钢架的结构件,预决算员报价按车间主任提供的人工费及辅耗成本进行,车间人工费根据预算成本标准结算。4.2各工序结算分配比例及工作范围(一)下料工序(1)分配比例:23.3%单价 元/吨。(质量返修由责任岗位承担、损失2000元以下由班组全额赔付,2000元以上由公司
15、裁定)。(2)岗位人员编制:(3)工作范围:A)复审制造工艺、整理下料清单、单一构件下料前报检。B)下料前对原材料进行氧化物、油锈等杂质的清理。C)腹板及翼缘板等需下料前拼焊工件的对接及正面焊接。C)构件下料、编号、标记移植。E)对所下工件进行校正变形。F)零部件及整体工件的下料及钻孔。G)完成工件按指定地点堆放或入库。(4)工作标准:严格按图纸施工进行合理排版下料控制损耗在规定的范围内,确保下料尺寸在规范、标准要求的范围内(严格清除下料后的氧化物)。(二)组立工序(1)分配比例10% 单价: 元/吨。(2)岗位人员定编:(3)工作范围:按图纸要求完成主构件价格范围内的H型钢拼装(包括机械及人
16、工拼装)。(4)工作标准(对上道工序质量进行检验、不合格不得开工)按图纸及技术要求施工,并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。(三)埋弧焊工序(1)分配比例:10.8% 单价 元/吨。(2)岗位定编:(3)工作范围:按图纸要求完成主构件价格范围H型钢焊接(包括女儿墙等小构件手工焊接)。(4)工作标准:(对上道工序质量进行检验、不合格不得开工)严格按焊接工艺焊接,并保证两端焊接到头。对焊接工件缺陷进行返修至合格,按指定地点摆放。(四)拼装工序(1)分配比例:17.5% 单价 元/吨。(2)岗位定编:(3)工作范围:A)核对构件数量、标记、做出施工记录,按要求进行编号标记
17、移植和转序工作。B)对经埋弧焊后的H型钢及拼装后零部件进行矫正,含机械矫正及火陷矫正。C)对钢梁、钢柱等部件进行拼装。D)对拼装完成后的梁、柱等部件进行预拼装。(4)工作标准:A)(对上道工序质量进行检验、不合格不得开工)按图纸及技术要求施工,并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。B)所有构件拼装放样实样,必须报质检员复检确认签字后,再进行实物拼装。第一个组件拼装完毕后,需报质检员复检确认后进行下部批量施工。C)拼装构件需对照构件清单确保标记移植、编号完整、且节点焊接牢固。(五)焊接工序(1)分配比例:18.8% 单价: 元/吨。(2)岗位定编:(3)工作范围:对拼装
18、好的工件进行焊接,达到图纸要求,指定位置摆放。A)(对上道工序质量进行检验,不合格不得开工)按图纸及技术要求施工,并遵循制造规范、焊接工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。B)对焊接缺陷及母材缺陷进行检查、上报及返修、有效控制焊接变形。C)焊前进行防飞溅处理,并承担责任。(六)抛丸工序(1)分配比例:2.95% 单价 元/吨。(2)岗位定编:(3)工作范围:对工件进行除锈、除飞溅及抛丸处理。(4)工作标准:A)抛丸前对构件进行记录、抛丸后进行标记移植。B)(对上道工序质量进行检验、不合格不准开工)按图纸及技术要求施工,并遵循规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。(七)油漆工序(1)分配比
19、例:13.1% 单价: 元/吨。(2)岗位定编:(3)工作范围:A)核对构件数量、标记、做出施工记录,按要求进行编号标记移植。B)按要求除飞溅、清除杂质后进行油漆喷涂工作。C)对构件进行打包、对完工构件填写入库报检单报检。D)整理施工资料移交检验部门。E)对报检合格产品吊装到指定地点摆放办理产品入库。(4)工作标准:(对完工构件进行质量总检、不合格不得开工)按图纸及技术要求施工,并遵循规范、工艺规程要求。不合格不准流入下道路工序。(八)发运工序(1)分配比例:2.95% 单价: 元/吨。(2)岗位定编:(3)工作范围:所有发运的钢结构装车。根据发运产品要求填写发货清单,按公司规定办理发运手续。
20、(4)工作标准:A)根据钢结构的形状及重量合理利用车辆空间。B)对装车构件固定牢固,确保安全后发车。4.3临时性生产任务结算办法分配方案内容以外的无定额生产性工作,由生产主管核定临时单价,按量计算报公司审批。4.4补助工资(1)当业务不充足公司统一放假时,给予员工 元/天补助,发到班组、由班组自行分配,报公司审核后发放。(2)当发放补助工资时,全体员工需按公司要求参加公司安全、文化、技术等培训活动。(3)放假前班组应对自己分管的完成设备维修和保养,否则不得发放补助工资(常规设备维护工资按补助标准发放、大修和修理由生产主管临时确认)。4.5新员工工资新员工招聘第一个月为试用期,试用期工资(熟练技
21、术工除外)按 元/天计算。4.6生产计划及考核单项工程由车间主任按甲方要求制定生产计划,班组上报生产周、月计划及日计划。不能按时完成者,每推迟一天扣该班组结算工资1%,五天以上按每天结算工资的3%进行考核。4.7本制度由企业管理办公室负责解释、考核,从下发之日起执行。产品发货管理制度目的:规范七大环节(发货申请、清单审核、物流联络、装车确认、产品发运、收货确认、台帐建立),实现两个目标(产品发货准确率100%,台帐建立准确率100%)。1对象:项目经理、预结算员、车间主任、质检、仓库、运输组。2范围:公司所承接制作的各用户产品装车发货。3内容3.1发货流程图: 检验负责人确认产品配套技术员车间
22、主任发货清单 仓管员 确 认 发货单位确认,申请用车 门 卫 确认、发运项 目经 理 组织装车、办出门证 车间主任 审 批 3.2发货申请3.2.1客户发货的信息第一时间告知技术部,技术部按发货内容与公司财务联系进行结算及付款后,得到确认后进行发货通知。3.2.2项目经理负责与检验联系填写产品发货清单。按产品发货清单内容向仓库及车间申请发货。3.2.3其他如外协加工件的出厂,经车间审批后向保管室提供外协加工清单,由保管室登记后,按实发出的出库单交门卫登记,回厂经门卫、保管室消帐。3.3清单审核3.3.1检验员根据发货要求负责对照图纸确认产品配套情况及其它要求(含附件、产品标识确认等),填写产品
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