环境安全管理体系认证中的典型问题.ppt
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1、EMS/OHSMS认证 审核中的典型问题及分析,典型问题,法律法规关注不够 组织有效员工数的问题 审核策划不合理 多场所审核中的问题 现场审核有效性不足 不符合的开具及关闭,与法律法规相关的问题,适用法律法规的识别 法规符合性文件收集不全 监测及检测的实施与结果 合规性评价 违规现象及纠正措施 现场观察不充分 重大环境安全事故,适用法律法规的识别,法规清单中有遗漏,尤其是排放标准 -污水综合排放标准 -大气污染物排放标准 -工业企业厂界环境噪声排放标准 -社会生活环境噪声排放标准 -建筑施工场界噪声限值 -工业企业设计卫生标准 -工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 -工作场所有害因素职
2、业接触限值 物理因素,适用法律法规的识别,忽略了地方法规和标准 -北京市水污染物排放标准 -北京生活垃圾焚烧大气污染物排放标准DB11/502-2008 - 北京市安全生产条例 -上海市污水综合排放标准 -上海市危险化学品安全管理办法 -广东省畜禽养殖业污染物排放标准DB44/613-2009,适用法律法规的识别,最新颁布的法规未列入 -建筑设计防火规范GB50016-2006 -中华人民共和国水污染防治法08年2月28日修订,6月1日实施 -中华人民共和国节约能源法07年10月28日修订,08年4月1日实施 -中华人民共和国消防法 08年10月28日修订,09年5月1日实施 -国家危险废弃物
3、名录 08年6月6日修订,8月1日实施,法规符合性文件收集不全,需收集的文件包括 -新、改、扩项目环评/安评批复、三同时验收报告及批复 -建设项目职业危害相关文件 -消防验收报告 -安全生产许可证 -资质证书,法规符合性文件收集不全,需具有安全生产许可证的行业 -矿山企业 -建筑施工企业 -危险化学品 -烟花爆竹 -民用爆破器材生产企业,法规性文件的内容关注不够,环评/安评/职业健康卫生评价批复中的结论和要求 竣工验收批复中的要求 专家验收组的意见,案例,东岭冶炼的批复中的问题 审核组在认证审核、监督审核中都未关注到,法规符合性文件收集不全,需要有资质的行业 -采矿 -危险化学品 -建筑企业
4、-园林绿化企业 -危险废物处置企业 -食品(卫生许可证、生产许可证),监测与检测的实施与结果,问题 -监测报告不全 -监测项目不全 -对检测报告关注不够 -对结果的符合性未关注,监测与检测的实施与结果,监测的要求 -企业:水、气、声排放及特征污染因子 -开发区、自然风景区:水、气、声质量 -作业场所尘、毒、噪的监测 -监测单位需通过计量认证 -监测单位需有该项目的监测能力 -关注企业自身监测的实施 -每年提供监测报告,监测与检测的实施与结果,检测的要求 -特种设备的年检 锅炉安全附件:水位计、压力表、安全阀 起重设备的定期年检 -特种劳动防护用品的定期年检 绝缘鞋、绝缘手套、安全带 -避雷装置
5、的定期年检 -消防报警系统的定期年检 -消防设施的定期年检,监测与检测的实施与结果,认真核对结果的符合性 -某些监测报告没有符合性的判断结论 -对于超标的现象应关注企业的原因分析及纠正措施,案例1-1,*人革制品集团有限公司 组织提交了种类齐全的水、气、声的监测报告,其中一台锅炉烟气的监测值为392.2 mg/m3,根据GB9078-1996锅炉大气污染物排放标准应达到的标准是250 mg/m3。而组织的合规性评价结果是对所有法律法规标准均符合,审核组并未就此提出任何的质疑。,案例1-2,审核组长的反馈意见为:因审核疏忽,没有对每项监测数据的符合性进行核实,烟气超标的原因是锅炉所用水膜除尘器运
6、行时间过长,没有定期及时处理,导致除尘器内积灰严重,除尘效率下降。,合规性评价,问题: -组织评价的范围未涵盖所有适用的法律法规 -未针对具体的适用条款进行评价 -评价结果不真实,合规性评价,要求 -查其评价报告覆盖范围是否全面 -验证其报告的真实性和准确性 (1)查报告:环评/安评批复、三同时验收报告、监测报告、检测报告、资质证书 (2)查记录:运行记录、危废转移记录、设备维护保养记录、信息交流记录 (3)现场观察:,违规现象及纠正措施,问题 -不能及时发现受审核方存在的违规现象 -发现违规现象后并未引起重视并重点关注和审核,案例2,某铅冶炼公司将生产过程中产生的危险废物,转交给某物资公司处
7、置(签定有合同),而审核组并未关注该物资公司的是否有处置危废物的资质,在初审及监督审核中,并未就该危险固废的处置情况及接收单位的资质问题进行审核。,现场观察,问题 -现场观察的范围不全,未能覆盖相应的设施、区域 -观察中因不具备相应的法律法规知识,不能及时发现存在的违规现象,现场观察,污染治理设施:运转是否正常、出水、排放口、连续监测装置、排气筒排出的废气 化学品:贮存仓库常用化学危险品贮存通则、使用 工作场所安全使用化学品规定 、危险化学品安全管理条例 、MSDS、现场的应急物资、设备设施 危险废物:仓库危险废物贮存污染控制标准、国家危险废物名录 特种设备:年检标志、特种设备安全监察条例、安
8、全附件及安全保护装置的完好性及年检情况,现场观察,安全附件、安全防护设备:安全阀、水位表、报警装置、液位计、爆破片、紧急切断阀、过流保护装置、快开门连锁保护装置、气瓶瓶阀、气瓶减压阀、液位限制阀、检漏装置、限速器、安全钳、起重机械限位器(重量、重力矩、高度)等 劳动防护用品的穿戴情况,尤其是特种劳动防护用品 车间的粉尘、噪音、气味、温度 消防器材:配备建筑设计放火规范、年检标志、机关团体企事业单位消防安全管理规定,重大环境安全事故,上网搜巡相关信息:高风险行业 审核组应在在不同层面上对组织是否发生过重大环境、安全事故的情况进行审核,如高管层、安全环保部门、体系推进部门、生产车间; 对于发生了事
9、故的,审核记录需显示对此进行了关注和重点审核,如事故调查,处置情况; 审核记录应显示围绕重要环境因素、重大风险的控制情况进行了重点审核,组织员工数有误,员工:指其工作活动在环境/职业健康管理体系所覆盖的认证范围内的所有人员 有效的雇员数量包括审核时将在场的非长期(季节性的、临时的和分包的)雇员 倒班情况: 有效的员工数=(不倒班的员工人数+ (倒班的员工人数/(倒班数-1),组织员工数有误,组织有意瞒报员工人数 -认证审核时:需在一阶段审核时对组织的员工人数进行确认 -监督审核时:监督审核变更调查表 -复评审核时:需对组织员工数进行再次确认 -可通过上网查询来验证,组织员工数有误,*电力电线厂
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- 关 键 词:
- 环境 安全 管理体系 认证 中的 典型 问题
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