XX机电设备制造有限公司矿用机电、防爆电器设备研发生产项目可行性研究报告.doc
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1、1 XX 机电设备制造有限公司矿用机电、防爆电器设备研 发生产项目可行性研究报告 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称一、项目名称 XX 机电设备制造有限公司矿用机电、防爆电器设备研 发生产项目 二、承办单位二、承办单位 单位名称:XX 机电设备制造有限公司 法定代表人: 联系人: 联系电话: 单位地址: 三、拟建地点三、拟建地点 四、单位简介四、单位简介 五、项目可行性研究报告编制单位五、项目可行性研究报告编制单位 编制单位:XXX 咨询院 2 工程咨询资格证书等级:X 级 资格证书编号:工咨 XXXXX 发证机关:国家发展和改革委员会 第二节 研究工作的依据与范围 一、
2、研究工作的依据一、研究工作的依据 1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定; 2、 产业结构调整指导目录(2005 年本) ; 3、国家有关法律、法规及产业政策; 4、项目承担单位提供的基础数据; 5、其他相关资料和文件。 二、研究工作的范围二、研究工作的范围 本可行性研究主要包括: 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分 析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测; 2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目 拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型; 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行 研究; 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案
3、进 行研究; 5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评 价; 3 6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效 益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论; 8、提出项目的可行性研究工作结论。 第三节 简要研究结论及主要经济技术指标 一、简要研究结论一、简要研究结论 1、建设规模 主要产品有: 矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置 1000 套/年; 矿用隔爆型低、高压电缆连接器 6000 台/年; 矿用隔爆型真空电磁启动器 4000 台/年。 2、厂址选择 本项目位于邹城市北宿镇,岚济路北侧,占地 40 亩。 3、土建 根据生产要求,项目土建
4、工程包括生产厂房、综合楼等 建筑物,建筑面积为 12040m2。 4、劳动定员 项目年生产天数 300 天,劳动定员 80 人。 5、建设期 项目建设期 12 个月。 6、投资估算与资金筹措 项目总投资 12698 万元。其中,建设投资 12095 万元, 建设期贷款利息 230 万元,铺底流动资金 373 万元。 4 所需资金拟申请银行贷款 8000 万元,其余企业自筹。 7、财务评价 项目建成后,年实现销售收入 10900 万元,总成本 7010 万元,利润总额 3779 万元。税后财务内部收益率为 26.04%,投资回收期 4.66 年。 8、结论 综上所述,无论从国家政策、市场导向,还
5、是从设备投 资、经济效益及社会效益来看,项目是一项符合市场需求、 投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益, 可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。 二、主要经济技术指标二、主要经济技术指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注 1生产规模套/年11000 项目总投资万元12698 其中:建设投资万元12095 铺底流动资金万元373 2 贷款利息万元230 3流动资金万元1243 4建筑面积m212040 5项目定员人80 6全年生产天数天300 7设备装机容量kW3970 8年用水量m33000 9销售收入万元/
6、年10900 11总成本万元/年7010正常年 5 12总投资利润率%20.89 13财务内部收益率%26.04税后 14投资回收期年4.66含建设期 15借款偿还期年2.51 16盈亏平衡点%42.30 6 第二章 项目提出的背景及必要性 第一节 项目提出的背景 一、我国煤炭生产安全需科技支撑一、我国煤炭生产安全需科技支撑 煤炭是我国重要的基础能源和原料,在国民经济中具有 重要的战略地位。在我国一次能源结构中,煤炭将长期是我 国的主要能源。改革开放以来,煤炭工业取得了长足发展, 煤炭产量持续增长,生产技术水平逐步提高,煤矿安全生产 条件有所改善,对国民经济和社会发展发挥了重要的作用。 但煤炭
7、工业发展过程中还存在结构不合理、增长方式粗放、 科技水平低、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后、 历史遗留问题较多等突出问题。随着国民经济的发展,煤炭 需求总量不断增加,资源、环境和安全压力进一步加大。 目前我国现有各类煤矿约 1.6 万处,其中安全重点监控 企业 320 处,占总数 2%;其他国有重点煤矿 160 处,占总 数 1%;地方国有煤矿 1280 处,占总数 8%;乡镇煤矿 1.4 万 处,占总数的 89%。由于煤炭行业市场准入门槛较低,导致 从业人员素质低、技术落后、装备差,矿难事故频发。据统 计,在 2008 年全国煤炭生产中死亡人数是 3215 人,2008 年 全国煤
8、矿百万吨死亡率为 1.182%。 为解决煤炭工业安全生产的问题,国家加大了对煤炭行 业的安全监督力度,有效的遏制了矿难的发生。2005 年国务 院颁布了关于促进煤炭工业健康发展的若干意见 (国发 7 【2005】18 号)明确要求:加快提升煤炭生产和设备制造技 术水平。采用高新技术和先进适用技术,加快高产高效矿井 建设,提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平, 淘汰落后的技术装备与工艺,推动煤炭工业科技进步。大力 推进中小型煤矿机械化,加快培育和发展面向小型煤矿的综 合服务机构,形成完善的技术服务体系。通过关键技术引进、 挤贸结合、合作制造、市场换技术等方式,提高煤矿重大技 术装备研发
9、和制造能力,促进重大装备制造国产化。 党的十六届五中全会提出。 “十一五”时期我国要重视和大 力发展机械装备业及机电一体化。这是根据经济和科技发展 新趋势作出的重大战略决策。目前,通过政策调整和市场导 向,国内煤炭生产逐步朝向高产、高效、安全方向发展,煤 矿技术装备正在向重型化、大型化、强力化、大功率和机电 一体发展,市场需求不断增加。 “集约、高效、绿色、安全”已 成为我国煤炭产业发展的观念词,新建矿井不论是矿工井, 还是露天矿,不论是国有大煤矿的升级改造,还是地方小煤 矿的资源整合,都对大型化、现代化、智能化、高效的煤机 设备提出了巨大的市场需求。 二、矿用机电设备、防爆电器设备行业发展现
10、状二、矿用机电设备、防爆电器设备行业发展现状 先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实 现。煤矿井下电器火花、电弧及炽热体是导致瓦斯爆炸的主 要点火源。矿用机电、工业自动控制设备作为是涉及人身和 设备安全的特种煤矿机械装备,在国民经济中占有重要地位。 我国防爆电器设备制造行业主要由防爆电器、防爆灯具、 8 防爆机电和防爆仪器、仪表四大类产品组成。2006 年全行业 共开发 120 个新产品,有 14 项产品获得省、市科技进步奖, 有 28 项产品获得国家专利,有 27 项产品列为中国电器工业 协会向用户推介的质量可信产品。 经过几十年发展矿用机电、防爆电器设备行业已形成较 完整的科研、
11、设计、制造、监测体系,可生产适用煤矿和工 厂各种场所的机电产品;可生产各种容量等级、各种防护条 件、各种使用环境的机电产品和可生产按照中国标准、IEC 标准或其他国家、地区标准的机电产品,基本上满足了我国 石油、化工、煤矿等行业的需要。现在机电、工业自动控制 设备行业呈现出高质量、高水平。多品种的发展,其发展趋 势呈现以下 4 大特点: (1)矿用机电、防爆电器设备产品向智能化、大容量、 组合化发展,微电子技术开始在矿用机电、工业自动控制设 备产品中应用。工厂用机电、工业自动控制设备产品为满足 不同用户和不同场所要求,向多品种发展,同时发展粉尘防 爆电器产品; (2)1983 年对原 GB13
12、36-77 国家防爆电气制造标准进 行了修订,修订后的 GB3836-83 防爆电气系列标准在标准框 架和技术内容方面在总结国内积累经验的基础上采用了当时 欧洲 EN 标准的许多规定; (3)二十世纪末,根据积极采用 IEC 标准的原则,对 GB3836-83 系列标准进行了修订,制定处 GB3836-2000爆 炸性气体环境用防爆电气设备系列国家标准,实施至今。 (4)在防爆电器产品的安装使用和维护修理方面,先后 9 制订、发布了爆炸危险场所分类、爆炸危险场所电气设备安 装、检查和维护以及修理和大修方面的国家标准,这些标准 中一些是等同采用相应的 IEC 标准,一些是等效或修改采用。 这些标
13、准对爆炸危险场所电气设备的安全使用起到了很大作 用。同时还根据国情制定了许多防爆电器产品的使用标准, 基本上形成了较完善的防爆电气标准体系。 矿用机电、防爆电器设备伴随煤炭工业的发展进入了平 稳、快速的发展时期。在行业快速发展的同时,主要存在 3 个方面的问题: (1)防爆电器行业集中度过低,生产企业过多,而且大 多数生产企业规模过小,企业管理水平低; (2)产品技术含量不高,技术水平偏低,产品更新速度 慢; (3)产品销售流通领域较为混乱,部分小型企业产品质 量问题突出,低价倾销现象普遍,扰乱了正常的市场秩序, 同时给用户的安全生产埋下了隐患,不利于企业发展和行业 的技术进步。 三、项目提出
14、三、项目提出 我国是世界煤炭、电力、化工等行业第一生产和消费大 国,煤炭行业在我国经济发展中具有突出的战略地位。建设 强大的煤炭工业必须有强大的煤炭机械制造能力做后盾。但 是一个不容忽视的现实是,我国矿山机电业生产规模仍然偏 小,总体技术水平相对落后,相关配件生产及交易程度较低, 已成为我国煤炭工业快速发展的重要制约因素之一。据国家 有关部门统计,目前全国采煤机械化程度仅为 42%。为此国 10 家提出了加快提升煤炭生产机电和设备制造技术水平的战略 目标,到 2010 年,全国大、中型煤矿采煤机械化程度要分别 达到 95%和 80%以上。 山东省地处东亚大陆边缘,煤矿地质条件优越,矿产丰 富,
15、山东煤炭资源分布广,储量大,煤类多样,煤质优良, 贮存条件好。全省总面积 15.3 万平方公里,预测含煤面积约 占三分之一,预测煤炭储量 2680 亿吨,按地质勘探程度分 20 多个煤田和预测区,在全省 134 个县(市)中,有煤炭资 源的县(市)76 个,占 57。已探明储量 252.1 亿吨,工业 储量 155.9 亿吨,保有储量 209.5 亿吨,居全国第四位。 山东是全国资源大省,邹城地处资源腹地,方圆 200 公 里内分布着枣矿、肥矿、徐矿和淮矿等国家级重要煤炭生产 基地,矿山机电产业基础雄厚,市场空间巨大。 为充分发挥基础优势,抢占发展先机,壮大产业规模, 提升发挥水平,把邹城市逐
16、步打造成“中国矿山机电产业基地” ,促进区域经济又好又快发展,实现邹城市“鲁南经济高地” 的战略目标。山东世纪矿山机电有限公司经过多年的研发, 发明创造出多项荣获国家专利,并拥有自主知识产业权的系 列矿用防爆电器,借助企业自身生产和研发实力,提出建设 矿山机电产品生产项目,加快矿山机电产业发展,对于形成 优势产业,不断增强邹城市整体经济实力和区域竞争力,加 速推进现代化进程,具有重大的现实意义和深远的历史意义。 11 第二节 项目建设的必要性 一、符合我国有关政策一、符合我国有关政策 2005 年 9 月 28 号国务院通过的国务院关于加快振兴 装备制造业的若干意见 ,提出了振兴我国装备制造业
17、的主要 目标和主要任务,并明确了国家重点支持的一批重大装备的 发展,如大型发电、输变电设备、大型石油化工和煤化工装 置、矿山采掘设备民用航空飞机及发动机等。 本项目符合产业结构调整指导目录(2005 年本) 目 录中鼓励第四条“输变电新技术推广应用”, “降低输、变、配 电损耗技术开发应用”及第十二条“安全生产及环保检测仪器 设计制造”规定。本项目的建设符合国家有关政策。 二、符合煤炭行业发展规划二、符合煤炭行业发展规划 煤炭工业“十一五”发展规划指出:按照安全发展的 要求,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,从安 全文化、安全法制、安全责任、安全科技和安全投入等方面 加强建设,完善安
18、全生产管理体系,全面提高煤矿安全生产 水平。完善煤矿“一通三防”、防治水等防灾系统。 依靠科技、促进升级。采用高技术和先进适用技术,加快 安全高效大型现代化煤矿建设,大力推进中小型煤矿机械化, 淘汰落后的工艺和装备,提高煤炭重大装备研发和制造能力, 促进煤炭产业升级。 先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实 现。矿用防爆电器作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机 12 械装备,因此,矿用机电、工业自动控制设备产品的发展与 进步与煤炭行业发展休戚相关。本项目生产的矿用机电、工 业自动控制设备产品系列产品,避免因电器开关工作时产生 电火花引燃、引爆瓦斯造成重大安全事故的可能性,改善了 煤矿
19、的安全生产条件。项目的建设符合行业发展趋势。 三、符合地方经济发展的需要三、符合地方经济发展的需要 邹城市是资源型城市,虽然煤、电资源丰富,发展潜力 和空间较大,但是由于对资源的依赖性过大,产业结构性矛 盾将日益突出。本项目的实施将满足由原来主要依靠煤炭生 产逐步转变为大力发展煤机电、煤电建、煤化工等延续性产 业。实现资源型城市转型、确保邹城市可持续发展的一条有 效途径。同时降低国内煤矿生产企业的生产成本,解决部分 就业问题,带动地区经济的发展。 13 第三章 市场需求分析 第一节 煤机装备制造业市场需求分析 一、我国煤机装备制造业发展的现状和目前的形势一、我国煤机装备制造业发展的现状和目前的
20、形势 近年来,我国装备制造业速猛发展,已成为拉动国民经 济加速增长的主要动力。据统计,从 2006 年我国开始实施 “十一五”规划起,2006 年生产原煤 23.8 亿吨,2007 年达到 26.36 亿吨,而装备制造业总值达到 11.94 万亿元,占制造业 工业总产值的 33.77%,并超过日本、德国,位居世界第二位。 即使在多灾多难并爆发金融危机的 2008 年,我国规模以上机 械制造工业增加值比 2007 年依然增长 17.1%。于此同时,我 国煤炭企业的经济结构调整也在不断的加快,全国原煤产量 超过千万吨的企业已达到 34 家,大型煤炭企业的非煤产业产 值已达到工业总产值的 50%以上
21、,煤炭行业生产力水平有了 提高,国有重点煤矿采煤机械化水平达到 86.5%。 随着近几年煤炭工业的发展,我国煤机制造行业呈现出 以下三个特点: 1、煤机制造企业积极推进科技进步,自主创新能力提 高。各大企业加大科技投入,采用三位数字化设计,软件, 重点围绕大功率采煤机、岩巷挖掘机、大型运输提升和洗选 设备等组织科技攻关,加快引进、消化吸收,使得我国的综 采设备、掘进装备、煤矿辅助运输装备、煤炭洗选加工装备 以及成套自动化煤矿装备都取得了技术上的突破和显著的成 14 效,进一步推动了我国煤机制造装备国产化。我国煤矿综采 等设备正在朝着成套化、重型化、大型化、智能化、机电一 体方向发展。 2、煤机
22、制造企业改组改制取得丰硕成果。各企业在国 家宏观经济政策引导下,行业发展理念、发展思路更加清晰, 企业自我发展目标和措施更加明确,发展活力更加增强,发 展基础也更加坚实。通过市场引导和政府推动,实施大集团 战略,大型煤机制造集团快速发展,一些企业展现了较强的 发展后劲。 3、煤机制造企业国际性交流与合作取得重大进展。一 些企业多次参加国际技术论坛,在俄罗斯等国成功地举办重 大技术装备展览。在国内多次组织国际技术交流会议,中国 国际煤炭采矿技术交流及设备展览会也为各企业的产品立足 国内、走向世界创造良好条件。煤机产品获得了俄罗斯、印 度等国家煤炭生产企业的重视,在国际上的影响、合作贸易 额逐渐扩
23、大。 二、我国煤机装备制造业的发展前景二、我国煤机装备制造业的发展前景 目前,我国煤机装备制造业面临着难得的发展机遇。国 务院下发的关于促进煤炭工业健康发展的若干意见和 关于加快振兴装备制造业的若干意见明确提出,要加快 提升煤炭生产和设备制造技术水平;要通过关键技术引进技 贸结合、合作制造、市场换技术等多种方式提高煤炭重大技 术装备研发和制造能力,促进重大装备制造国产化;要将振 兴装备制造业放到国家突出重要的战略位置,并把发展大型 煤炭井下综合设备、实现国产化列入同国家需要实现重点突 15 破的主要任务之一。 今后 10 年左右的时间,将是煤机装备制造业的黄金发展 期。这主要基于煤机装备制造业
24、市场需求的三个驱动因素, 即新开工煤矿的生产需求、已有设备的更新需求和机械化技 改需求。根据调整后的国民经济发展规划,预计 2010 年煤炭 产量将超过 30 亿吨,煤炭工业新增投资不低于 2000 亿元: 若按 70%属于固定资产投资、煤炭机械设备投资占其中的 50%概 算,新增产能需要的煤机装备投资约为 700 亿元:同时技改 和更新共需投资 150-200 亿元。两者相加,煤机装备制造业 的市场份额将在 850-900 亿元。总体来看, “十一五”期间乃至 今后一个时期,我国煤机装备制造业前景可期。 三、山东省煤炭机械需求分析三、山东省煤炭机械需求分析 从山东省煤炭工业局获悉,以提高煤矿
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