提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目可行性研究报告.doc
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1、目 录1总论71.1 项目提要71.1.1项目单位概况71.1.2项目建设内容81.1.3投资概算及资金来源91.1.4主要技术经济指标91.2 可行性研究报告编制依据111.3 综合评价121.3.1综合评价121.3.2结论与建议132背景及必要性142.1 项目建设背景142.2我国电力变压器展趋势及现状152.3项目建设的理由及必要性172.2.1项目实施的有利条件172.2.2实施项目的必要性182.2.3公司搬迁技改扩建的必要性203建设条件233.1 项目区概况233.1.1地理位置及区域范围233.1.2气候243.1.3交通253.2项目厂址位置253.3 项目建设条件优势分
2、析263.3.1供水263.3.2供电263.3.3道路273.3.4通讯274项目单位基本情况284.1 概况284.1.1企业基本情况284.1.2企业性质294.1.3项目承担者情况304.2 研发能力325产品市场、风险分析与销售方案335.1 产品市场分析335.1.1变压器市场发展分析335.1.2项目产品的市场竞争优势分析355.2 发展目标、战略和经营计划355.2.1发展目标355.2.2发展战略365.2.3经营计划365.3 市场风险分析375.3.1 项目产品市场风险因素分析375.3.2 防范和降低风险对策386建设方案406.1 技术方案406.1.1工艺技术406
3、.1.2工艺流程436.2 项目建设标准和具体建设内容446.2.1 建设标准446.2.2 具体建设内容447环境保护及安全生产487.1编制采用的环境保护标准487.2施工期环境影响分析497.3生产期环境影响分析507.4治理措施527.5消防547.5.1设计原则和采用的国家法规、规定547.5.2设计中采用的防火措施547.5.3通风与采暖567.5.4电气577.5.5火灾自动报警577.5.6消防管理587.6安全生产597.6.1原则597.6.2安全措施598节能608.1设计依据608.2节能措施609清洁生产639.1实施清洁生产具有重大的意义,主要表现在:649.2清洁
4、生产方案6410项目组织与管理6710.1 组织机构与职能划分6710.1.1项目组织机构6710.1.2运行模式6910.1.3劳动定员6910.2项目经营管理措施7010.2.1项目管理7010.2.2生产管理7010.2.3财务管理7110.2.4营销管理7110.3技术培训7210.4 劳动保护与安全卫生7311实施进度计划7511.1建设工期7511.2建设进度7512投资概算与资金来源7712.1 投资概算依据7712.2 投资概算7812.2.1土建投资估算7812.2.2设备投资估算7812.2.3无形资产投资估算8012.2.4递延资产投资估算8012.2.5其他投资估算81
5、12.2.6流动资金估算8212.2.7总投资估算8212.3 资金来源8313成本估算8413.1成本估算依据8413.2成本估算说明8514财务评价8714.1 财务评价依据8714.2 销售收入、销售税金和附加估算8714.2.1 销售收入8714.2.2 销售税金及附加8814.3 财务效益分析8914.3.1 盈利能力分析8914.3.2 清偿能力分析8914.4 不确定性分析9014.5 财务评价结论9015可行性研究结论与建议9115.1 可行性研究结论9115.2结论921总论1.1 项目提要1.1.1项目单位概况公司名称:xx变压器有限责任公司企业性质:有限责任公司企业地址:
6、xx 法人代表:xxx注册资本:100万元。公司目前拥有总资产2200多万元,年实现营业收入2500多万元。公司自2004年改制至今已累计上交各种税费600多万元。银行信用等级AA级。1.1.2项目建设内容 项目名称:xxx变压器有限责任公司提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目 建设性质:搬迁技改扩建建设地点:xx市工业园区项目建设的主要内容:公司作为一个变压器生产企业的老厂,由于社会负担较重,过去技改投入欠帐较多,随着国内变压器需求市场的变化,公司产品的市场策略由以中小型变压器生产为主逐步过渡到以大中型变压器生产并重,由低附加值的普通产品逐步向高附加值的高端产品转移
7、,这就要求公司的生产能力及生产装备能适应这一转移,适度进行资金投入。国内领先的变压器生产企业不断引进、开发高端产品,逐步消化国际上先进技术,使过去高端变压器依赖进口成为历史,而高端产品由于生产设备及技术要求较高有着巨大的赢利空间。高端变压器产品的高技术性的要求,要求较大的资金投入及较高的生产技术装备水平,意味着技术力量较弱的企业无法轻易进入该领域,从而给技术力量较强的企业留下了更加广阔的市场空间。为了尽快进入并占领高端变压器产品市场,必须在技术上不断更新,采用先进的生产设备,优化公司现有的生产资源,生产出优质的高端产品,满足国内市场的需要。同时,随着中国加入WTO,中国的变压器制造行业面临着大
8、规模重新洗牌的局面。首先国际资本大规模进入我国变压器制造行业,给国内变压器制造业带来了危机感和紧迫感。同时,国内变压器制造业的几大巨头也在利用宏观经济良好的契机加速发展,利用其雄厚的资金和技术优势打压竞争对手,扩大市场份额。云南省楚雄变压器有限责任公司作为变压器生产企业的后起之秀,必须抓住这难得的行业重新洗牌的机遇,加大技改、迅速扩大生产能力,提高产品的生产技术水平,尽快占领市场,所以公司进行技改扩大生产能力十分必要。1.1.3投资概算及资金来源本项目投入总资金为7200万元,其中:固定资产投资为6338万元,流动资金862万元(含铺底流动资金258.6万元)。资金来源为:本项目总投资7200
9、万元,申请银行贷款3600万元,企业自筹3600万元。1.1.4主要技术经济指标本项目实施的技术经济指标见下表 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1规模1.1生产规模S9-10KV级台255S11-10KV级台1048S11-35KV级台1262土地使用面积亩8053333.62.1建筑面积165003工作制度及劳动定员3.1年工作日天3003.2日工作班次班/日23.3劳动定员人1204燃料及动力年用水量万m8年用电量万Kw148.755投资5.1项目总投资万元7200其中: 基本建设投资万元6338 流动资金万元8625.2资金筹措申请银行长期贷款万元3600企业自筹万元36006
10、成本6.1总成本万元6458.63年均其中:固定成本万元1070.18可变成本万元5388.456.2经营成本万元5776.47财务指标7.1销售收入万元8629正常年7.2利润总额万元2170.377.3净利润万元1430.297.4销售税金及附加万元197.497.5投资利润率%19.877.6投资利税率%30.147.7财务内部收益率IRR%15.867.8财务净现值万元10631.897.9动态投资收回期: 年5.068贷款偿还期年49盈亏平衡点35.17 1.2 可行性研究报告编制依据 xx变压器有限责任公司提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目的主要依据是:
11、 1、国家计委计资(1984)164号通知和国家计委计资(1985)949号通知关于要求可行性研究报告应包括的主要内容; 2、财产评价主要依据国家计委,建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考(1993年7月第二版); 3、编制的方法主要依据1996年12月人民出版社出版的项目可行性研究报告方法与应用;4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;5、国家中长期科学技术发展规划纲要(2006-2020);6、xx州新型工业发展规划纲要;7、中华人民共和国清洁生产促进法及云南省清洁生产促进条例;8、中华人民共和国环境保护法;9、xxx州 “十一五”发展规划纲要 10、xxx市“十一
12、五”发展规划纲要 11、xxx变压器有限责任公司提供的相关资料1.3 综合评价1.3.1综合评价项目充分利用xxx市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势,以及企业现有的市场信誉和销售渠道优势,采用先进成熟的变压器制造工艺和技术装备,大力发展大中型变压器的制造,产品符合市场需要,经济效益好,市场风险小,实现了传统产业的升级换代。项目的建设符合国家的相关产业扶持政策,项目建设十分必要。项目建设的外部软、硬件环境良好,原材料来源可靠,能源、动力供应有保障,建成后具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。项目的实施不仅可以大力推动县际电网变电站和水电站建设,又能增加当地部分劳动力,对发展壮大彝州具有重大
13、意义;而且对促进当地变压器产业结构调整、地方经济的发展也具有重要意义。1.3.2结论与建议1.本项目充分利用xxx市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势,提高变压器生产产业化组织程度和产业化经营水平,对发展壮大当地变压器生产产业具有重大意义,十分必要。2.项目建设内容和建设规模,符合国家政策,土地规划,建设用地规定,公司环境良好,交通、水电、通信等基础条件及部分配套设施已具备。项目预期的目标和经济技术指标通过努力能全面实现。3.项目承担单位建立了现代企业制度,管理模式先进,具有较强的市场开拓力,银行资信能力为AA+级。项目具有较强的可操作性。项目的技术方案先进、适用、成熟,经过进一步集成配套、
14、开发完善,可达到大中型变压器生产产业化要求的规范化、标准化。项目具有良好的市场前景,可获得显著的经济效益。综上所述,xxx变压器有限责任公司提升大中型变压器技术水平和生产能力以及企业整体搬迁技改扩建项目的建设意义重大,实施条件具备,建设方案可行,可操作性强。 2背景及必要性2.1 项目建设背景随着我国国民经济的迅速发展,对电力的需求也日益上长,作为输变电系统中的主要设备变压器也得到了长足的发展为适应和满足市场需求,许多制造厂家不断地改进产品结构,提高产品性能,从国外引进先进的生产技术和装备,在新工艺材料的探索方面做了不懈的努力。中国是全世界第三大电子电气市场,也是增长最快的市场。资料显示,到“
15、十五”末期我国电力工业装机容量将达4.2亿4.3亿千瓦,2020年预计全国装机容量9亿千瓦。国内目前的变压器市场容量近700亿。2006年,中国全部变压器、整流器和互感器制造企业实现累计工业总产值120,819,509千元,比上年同期增长31.07;全年实现累计产品销售收入116,898,938千元,比上年同期增长33.6;实现累计利润总额为6,240,741千元,比上年同期增长36.76。从2007年前11个月的数据来看,销售收入和利润的增长同比都在30%以上,2007年维持了超速增长的态势。 随着新一轮的电力投资热潮来临,输变电设备制造企业在未来几年都将处于满负荷状态,呈现产销两旺、十分景
16、气的局面。而作为输配电行业一个重要分支的变压器制造业更是一路高歌。由于中国西电东送,南北互供,全国联网的实施,变压器需求仍将保持快速平稳增长的态势。 中国变压器行业的发展也引起了外资的高度关注,ABB已在中国设立了27家独资或合资企业,而且计划在2008年增资1亿美元;西门子在中国已经建立了38个办事处和超过45家合资企业,而且西门子也表示将在未来几年在中国地区增加100亿人民币的投资。2.2我国电力变压器展趋势及现状 电力变压器是发、输、变、配电系统中的重要设备之一,它的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。 (一)配电变压器在我国中小型配电变压器最初是以绝缘油为绝缘介质发展起
17、来的;进入20世纪90年代,干式变压器在我国才有了很快的发展。 (1)油浸式配电变压器S9系列配电变压器,S11系列配电变压器,卷铁心配电变压器,非晶合金铁心变压器。为了使变压器的运行更加完全、可靠,维护更加简单,更广泛地满足用户的需要,近年来油浸式变压器采用了密封结构,使变压器油和周围空气完全隔绝,从而提高了变压器的可靠性。目前,主要密封形式有空气密封型、充氮密封型和全充油密封型。其中全充油密封型变压器的市场占有率越来越高,它在绝缘油体积发生变化时,由波纹油箱壁或膨胀式散热器的弹性变形做补偿。 (2)干式变压器干式变压器由于结构简单,维护方便,又有防火、难燃等特点,我国从20世纪50年代末即
18、已开始生产,但近10来年才开始大批量生产。干式变压器种类很多,主要有浸渍绝缘干式变压器和环氧树脂绝缘干式变压器两类。 (二)箱式变压器具有占地少,能伸入负荷中心,减少线路损耗,提高供电质量,选位灵活,外形美观等特点,目前在城市10Kv、35kV电网中大量应用。我国目前所使用的箱式变压器,主要是欧式箱变和美式箱变,前者变压器作为一个单独的部件,即高压受电部分、配电变压器、低压配电部分三位一体。后者结构分为前后两部分,前部分为接线柜,后部分为变压器油箱,绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器、后备限流熔断器等元器件均放置在油箱体内。我公司已于2007年9月通过箱式变压器省级鉴定,现已投入批量。目前
19、有些厂家,已将卷铁心变压器移置到箱式变压器中,使箱式变压器体积和质量都有所减小,实现了高效、节能和低噪声级。(三)高压、超高压电力变压器目前,我国已具备了110kV、220kV、330kV和500kV高压、超高压变压器生产能力。超高压变压器的绝缘介质仍以绝缘油为主,根据电网发展的需要,变压器的生产技术正在不断提高。SF6气体绝缘高压、超高压变压器正在研究开发。2.3项目建设的理由及必要性2.2.1项目实施的有利条件1、xxx变压器有限责任公司公司是xx省生产中小型变压器的主要厂家之一,公司拥有一支实力雄厚的研究、开发、制造新产品的技术队伍,公司高度重视企业搬迁技改扩建工程,专门成立精干班子,抓
20、好项目的实施和推进工作,把有限的资金用到最需要的地方,确保关键制造工艺装备水平提高,又不重复建设。 2、公司有完善的质量保证体系,产品质量信誉较好。 3、公司具有几十年的变压器的研制、生产和销售经验,积累了丰富的技术资料和生产经验以及市场营销网络,为本项目的实施提供了良好的技术保障。 4、企业有一套完善的产、供、销及协作系统,需要的原材料及配套件可在国内解决,可保障项目顺利实施。 5、公司内部协作好,固定资产部分利用原有,水、电等能源系统能满足技改扩建的需要。 6、公司有一个能力强的领导班子,资质好,项目有抗风险能力,经济效益好。7、企业长期以来是生产变压器的重点骨干企业之一,是xx省电网公司
21、长期合作伙伴,公司自1999年-2007年在xx城乡电网改造中多次中标。2.2.2实施项目的必要性 变压器制造企业通过多年的基本建设和技术改造,使电力变压器行业有了较大改观,我国变压器制造业将逐步接近世界先进水平。生产能力随着电力工业的发展,国内电力变压器厂家按计划需求进行了建设和改造。据不完全统计,全国电力变压器生产厂家约有2000个,据“八五”末期对900个有规模的生产厂家统计,每年生产变压器的容量约1.5亿kVA;2000年共生产各种变压器30多万台,容量约1.8亿kVA(其中10kV、35kV电压级占总台数的90%以上),相当于世界总产量的1/5以上。可以说,中国是世界上电力变压器的生
22、产大国,也是应用电力变压器的大国。国内有500kV级生产能力的厂家7家,其中能批量生产的有5家,年生产能力已超过3000万kVA,最近两年大约每年生产2000万kVA容量,占总产量的11%左右;能生产220kV级的厂家有25家左右,最近两年大约每年生产3000万kVA,占总容量的近18%;能生产110kV级的厂家有100家左右,最近两年每年大约生产1000台,3000万kVA容量,亦占总容量的近18%,其中年产100台以上的厂家有新疆特变电工、衡变、沈变、保变、华鹏等5家;生产干式配电变压器的厂家约有100家。 据2000年统计,全国共生产干变1600万kVA占电力变压器总产量的近9%(全国生
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