QP-KCE2711(控制计划管理程序) .doc
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1、K C E 有 限 公 司程序文件标题控制计划管理程序文件编号QP/KCE2711页数1/11制 订 部 门技 术 科制订日期2002年04月01日版本A01目的:对控制零件和过程的体系,通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差;并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订,使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用,确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2范围:凡公司内所有的产品之质量策划均适用之。3定义:无。4权责: 41 各阶段的控制计划之制订:技术科。 42 各阶段的控制计划之审查:多方认证小组。 43 各阶段的控制计划之核准:管理者代表。5作业内容: 51
2、控制计划管理流程图(见附件一)。52 当顾客和公司有需求和要求时,技术科根据产品实现管理程序中的各种不同阶段制订出相应的控制计划(即:样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划),经多方认证小组审查,呈管理者代表核准后由质量档案室依文件控制管理程序将其分发到相关部门,由相关部门依其执行。521 针对新产品,技术科将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划;针对常规产品(即:老产品、旧产品),技术科将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 522 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程,包括保 证所有的过程输出将处于控制状
3、态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 523 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措 施,并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 53为了达到过程控制和改进的有效性,多方认证小组应利用所有可用的信息来审查控制计划, 制订控制计划的信息可包括: 531 过程流程图; 532 系统/设计/过程失效模式及后果分析; 533 特殊特性; 534 从相似零件得到的经验; 535 多方认证小组对过程的了解; 536 设计评审; 537 优化方法(如:QFD,DOE等)。 54 新产品开发过程中根据进度计划要求,由技术科主导并负责,质检科、生产科协助/配合共 同制订
4、样件、试生产和生产的控制计划;已生产的产品由技术科按客户和/或公司的要求制 订生产控制计划。 541 样件控制计划:在样件试制过程中,对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准: 审 查: 制 定: QR-401-2-06A0K C E 有 限 公 司程序文件标题控制计划管理程序文件编号QP/KCE2711页数2/11制 订 部 门技 术 科制订日期2002年04月01日版本A0 能试验做出描述。如顾客有要求时,公司必须编制样件控制计划;样件控制计划中的内容必须
5、包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外),且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为510件。 542 试生产控制计划:在样件试制之后,大批量生产投产之前,对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外),且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。试生产试作的数量一般为310400件之间,除非顾客另有书面规定。试生产的产品总成之全尺寸检验和功能/性能试验必须为合格的300件总成中的每一件总成的全尺寸检验和功能/性能试验的所有
6、数据。 543 生产控制计划:在批量生产过程中,对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)、产品最终审核,且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。 55 为支持控制计划,技术科必须在控制计划完成后五个工作日内制订并完成相应的过程作业 指导书(例如:检验规程、操作规程等),经部门经理审查核准后,交质量档案室由其依 文件控制管理程序进行作业并将其分发到相关部门,由相关
7、部门依其执行。 56 控制计划的制定采用QS-9000质量体系标准之参考手册产品质量先期策划和控制计划 中规定的格式-“控制计划”表进行(如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行)。 57 如顾客有要求时,样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后,方可实施。 58 控制计划是质量策划过程的一个重要阶段,是对控制零件和过程的体系的全面策划;一个 单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。 59 制定控制计划的栏目说明(由技术科根据以下制定控制计划的步骤进行。): 591 样件、试生产、生产控制计划: 表示各阶段适当的分类: 5911 样件控制计划-在样件试作过
8、程中,对所涉及的尺寸测量、材料 和性能试验的描述; 5912 试生产控制计划-在样件试作之后,正式批量生产之前,对所涉 及的尺寸测量、材料和性能试验的描述; 5913 生产控制计划-在正式批量生产过程中,对产品/过程的特性、过 程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。 5914 在相应的阶段前“”中以“”表示控制计划的不同阶段。 592 控制计划编号: 填入控制计划文件编号以利于日后追溯,对于多页的控制计划则填入页码(第 页共 页)。 修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准: 审 查: 制 定:
9、 QR-401-2-06A0K C E 有 限 公 司程序文件标题控制计划管理程序文件编号QP/KCE2711页数3/11制 订 部 门技 术 科制订日期2002年04月01日版本A0 5921 控制计划编号原则: CP- 例如:CPP001A0 版本号 流水号 控制计划各阶段类别的名称简称 (样件S,试生产T,生产P) 控制计划名称简称593 零件编号、最新更改等级/水平: 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时,填入源于图样规范的最近工 程更改等级和/或发布日期。 594 零件名称/描述: 填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。 595 公司/工厂: 填入制订控制计划的公司名称和适当
10、的分公司/工厂/部门的名称。 596 公司代码: 填入按采购机构要求的识别号(Duns, Zcode, GSDB)或客户指定公司 的识别号。 597 主要联系人/电话/传真: 填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。 598 核心小组: 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传真。建议将所有小组 成员的姓名、电话或传真、地址都包括在所附的分配表中。 599 公司/工厂批准/日期: 由公司管理者代表或技术部门主管批准,必要时由公司总经理批准,并填入批 准的日期。 5910 日期(编制): 填入首次编制控制计划的日期。 5911 日期(修订): 填入最近修订控制计划的日期。 591
11、2 顾客工程批准/日期: 必要时,获取顾客负责工程的部门的批准。 5913 顾客质量批准/日期: 必要时,获取顾客在公司负责质量的代表的批准。 5914 其它批准/日期:修改记录日期版本分发部门部门总经理室管理部生产部生产科设备科品保部质检科质审科技术科财务部供应科经营科份数111111111111核 准: 审 查: 制 定: QR-401-2-06A0K C E 有 限 公 司程序文件标题控制计划管理程序文件编号QP/KCE2711页数4/11制 订 部 门技 术 科制订日期2002年04月01日版本A0 必要时,获取其他同意的批准。 5915 零件/过程编号: 填入零件/过程的编号,该项编
12、号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号 存在(组件),则应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号;该项的编号、 名称、生产设备和零件加工工序应于过程流程图中的一致。 5916 过程名称/操作描述: 填入零件的过程名称,系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图 中的描述一致;过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。5917 生产设备: 适当时,填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称,例如:生产过程中所 用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。 5918 特性: 对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出(产品)的显著的特点、尺 寸或性能,适当时可使用目测法辅助。 5919
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