企业质量管理责任考核表.doc
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1、质量管理责任考核表单位: 编号:被 考 核 人职 务场 长职 责 范 围考核日期 年 月 日序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否认真贯彻执行国家质量管理的方针、政策及铁道部、股份公司、局指挥部、监理站的质量文件、规章制度、指令和措施(缺少一次扣1分)102是否组织制定本梁场的质量方针和目标(未制定不得分)53是否组织建立、完善并批准本梁场的质量管理自控体系(未组织建立、完善并批准质量管理体系不得分)54是否组织制定、审查、批准梁场制定的工程施工质量管理、质量信息管理、设备管理、物资管理、技术文件管理、采购管理、工艺管理、安全生产管理、工装管理、计量管理、工程质量签证等各项管理制度及考核办
2、法(缺少一项扣2分直至不得分)155是否支持专(兼)职质量检查人员的质量检查工作(未支持不得分)56是否协调各部门质量管理中的工作关系,进行合理的分工,合理调配生产要素和资源(未协调不得分、协调不合理一次扣2分)107是否对违反施工规范、影响工程质量或弄虚作假的班组视情节轻重进行处罚,给予罚款、撤职等处分(未进行处罚或不重视扣2分/次)108是否对违反施工规范、影响工程质量或弄虚作假的班组视情节轻重进行处罚,给予罚款、停工等处分(未进行处罚或不重视扣2.5分/次)109是否自觉接受和配合质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部质量检查、指导和监督(不接受不得分、未自觉配合扣2.5分/次)5
3、10是否负责组建梁场质量检验机构(未组建不得分)511是否保证质量投入并监督使用(未保证投入不得分,未监督扣2分/次)1012及时上报质量事故信息,并落实现场质量事故的处理(未及时上报的扣5分/次,质量事故处理不落实的不得分)10合计100考核结果考核情况描述质量责任考核综合评价: 考核人:年 月 日质量管理责任考核表单位: 编号:被 考 核 人职 务总 工 程 师职 责 范 围考 核 日 期 年 月 日序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否能贯彻执行有技术标准规范和规程(未贯彻执行规范和规程扣2分/次)102质量管理人员进行有关知识的培训(未进行有关培训扣1分/次)53是否贯彻执行国家标
4、准、技术指南、规程和技术管理、质量管理等标准和制度(未贯彻执行标准和制度扣2分/次)104并对施工中的落实情况进行严格的检查和督促(未落实扣1分/次)55是否主持编制施工组织设计和施工工艺细则,并及时上报、审批(未编制、及时上报、审批的扣2分/次,)56是否及时组织并审核标准化工作(未组织审核扣2分/次)57是否能及时组织对设计图纸的会审和优化,组织设计图纸向施工图纸的转化并与设计部门协调,及时处理施工中遇到的问题(未对设计图纸会审和优化扣2分/次,未及时处理扣2分/次)108是否对工程部、安质部和试验室的技术、质量管理工作是否进行了监控指导(未监控的扣1分,直至扣完不得分)109是否参与质量
5、检查活动(缺一项扣1分/次)1010是否针对存在的问题,组织分析原因,提出改进意见(未执行扣1分)511是否及时组织并主持质量事故分析会议,对技术质量事故是否能主动承担技术领导责任,并秉公处理(未分析事故的扣5分/次,未处理的扣5分/次)1012是否就现场施工中的技术难题组织并主持了技术攻关及有关科研课题的研究(未组织扣1分/次)513是否组织对各工序的质量验收(未组织不得分)10合计100考核结果考核情况描述质量责任考核综合评价: 考核人: 年 月 日质量管理责任考核表单位: 编号:被 考 核 人职 务副 场 长职 责 范 围考 核 日 期 年 月 日序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是
6、否认真贯彻国家、铁道部、建设部关于工程质量的政策、法规、法律、上级颁布的有关规章制度及集团公司质量方针和公司质量目标(未贯彻一项扣2分/次)102是否协助场长做好本梁场的质量管理工作(未协助扣2分/次)103是否贯彻实施ISO9001质量管理体系标准及按相关质量要求组织施工生产(未贯彻实施扣1分/次,未组织扣1分/次)104是否协助场长管理制梁场质量管理体系(未协助扣1分/次)55是否贯彻组织实施生产过程中的质量控制,对关键及特殊工序实施有效控制,掌握过程质量动态(缺少一项扣1分/次)106是否有效组织物资设备,保障施工生产正常(未组织扣2分/次)107是否参与物资、设备进场检验,保证物资、设
7、备合格进场(未参与不得分)58是否及时落实质量措施,保证施工质量受控有效(未做到及时落实扣2分/次,直至扣完不得分)109是否按审定的实施性施组组织施工,按集团公司程序文件抓好质量管理,结合现场施工实际开展质量管理活动(未按审定施工扣1分/次,未结合现场开展管理活动扣1分/次)1010是否认真落实质量措施,按主管部室要求抓好质量工作,积极推广新技术、新工艺,结合生产实际开展科技创新和创优工作(未落实扣1分/次,未开展科技创新和创优工作扣2分/次)1511是否认真组织劳动竞赛活动(未组织扣1分/次)5合计100考核结果考核情况描述质量责任考核综合评价:考核人:年 月 日质量管理责任考核表单位:
8、编号:被 考 核 人职 务安全总监职 责 范 围 考 核 日 期 年 月 日序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否认真贯彻执行国家质量管理的方针、政策及铁道部、股份公司、局指挥部、监理站的质量文件、规章制度、指令和措施(缺少一次扣1分)102是否参与制定本梁场的质量方针和目标(未制定不得分)53是否参与建立、完善并批准本梁场的质量管理自控体系(未组织建立、完善并批准质量管理体系不得分)54是否支持专(兼)职质量检查人员的质量检查工作(未支持不得分)55是否协调各部门质量管理中的工作关系,进行合理的分工,合理调配生产要素和资源(未协调不得分、协调不合理一次扣2分)106是否对违反施工规范、影
9、响工程质量或弄虚作假的班组视情节轻重进行处罚,给予罚款、撤职等处分(未进行处罚或不重视扣2分/次)107是否对违反施工规范、影响工程质量或弄虚作假的班组视情节轻重进行处罚,给予罚款、停工等处分(未进行处罚或不重视扣2.5分/次)108是否自觉接受和配合质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部质量检查、指导和监督(不接受不得分、未自觉配合扣2.5分/次)109是否对现场安全质量问题进行检查或提出相关意见(未组建不得分)510是否督促安质部门进行日常安全质量检查等相关工作1011是否保证质量投入并监督使用(未保证投入不得分,未监督扣2分/次)1012及时上报质量事故信息,并落实现场质量事故的处
10、理(未及时上报的扣5分/次,质量事故处理不落实的不得分)10合计100考核结果考核情况描述质量责任考核综合评价: 考核人:年 月 日质量管理责任考核表单位: 编号:被 考 核 人职 务工程部部长职 责 范 围考 核 日 期 年 月 日序号考核项目及扣分标准总分得分备注1是否熟悉箱梁施工的相关技术标准和质量验收规范并认真执行(不熟悉、不学习扣2分,未执行扣1分/次)102是否在总工程师的领导下认真编制施工组织设计、施工工艺细则、作业指导书和技术措施(缺少一项扣2分)103是否在总工程师的领导下进行施工组织设计、分项工程的技术交底工作并监控其实施情况(未进行一项扣2分,未监控实施情况扣1分/次)5
11、4是否能及时组织工程测量工作,并对测量结果认真复核(未组织测量工作扣1分/次,未复核扣1分/次)105是否能及时准确地向物资部门提供工程所需材料计划和数量核算表(未做到扣2分/次)106是否参加梁场组织的质量大检查工作,对检查发现的问题是否提出整改措施并跟踪实施效果(未参加扣1分/次,未提出整改扣1分/次,未跟踪扣1分/次)107是否参加质量分析会,对不合格原因制定纠正、预防措施并组织实施(未参加分析会扣1分/次,未制定措施扣1分/次,未组织实施扣1分/次)58是否认真指导、督促部门人员做好技术交底、工程测量和工程日志等本职工作(缺少一项扣1分/次)59是否参与组织、指导质量管理开展活动(未参
12、与组织、指导扣2分/次)1010是否参加梁场组织的质量大检查工作(未参加扣1分/次)1011是否对工艺装备管理进行技术指导并监督检查(未进行指导扣1分/次,未监督检查扣1分/次)1012是否对技术交底进行审核及对技术人员的培训、业务指导(未审核扣2分/次,未培训和指导扣1分/次)10合计100考核结果考核情况描述质量责任考核评价: 考核人: 年 月 日质量管理责任考核表单位: 编号:被 考 核 人职 务工程部技术人员职 责 范 围考 核 日 期 年 月 日序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否参与设计图纸的会审工作,(未参与扣2分/次)102是否做好图纸会审记录、建立台帐(未做记录扣1分/
13、次,未建立台帐扣1分/次)53是否严格按照图纸和技术要求指导施工(未做到扣1分/次)54是否参加分工负责各分管工序质量分析会,并提出处理建议(未参加扣2分/次,未提出处理建议扣1分/次)105是否认真做好施工记录(未做好施工记录扣2分/次)106是否协助做好质量检查签证工作及填写检查记录(未做好质量检查签证扣2分/次,未填写检查记录扣1分/次)107是否能及时做好测量工作并认真填写工程日志(未及时做好测量工作扣1分/次,未填写工程日志扣1分/次)58对工序和检验批的技术交底内容是否正确、清楚、有可操作性(缺少一项扣1分/次)109是否在进行施工技术交底的同时能否做好安全交底(未做到扣2分/次)
14、1010关键质量控制点施工过程是否进行了旁站监控并保持记录(未进行旁站监控并保持记录扣2分/次)1011是否参加梁场组织的质量检查工作(未参加扣1分/次)512现场施工监控中发现的质量问题能否及时上报并积极采取措施(未及时上报扣2分/次)513是否因技术交底、指导错误而出现质量问题或返工(因技术交底、指导错误而出现质量问题的扣2分/次,返工的不得分)5合计100考核结果考核情况描述质量责任考核评价: 考核人: 年 月 日质量管理责任考核表单位: 编号:被 考 核 人职 务试验室主任职 责 范 围考 核 日 期 年 月 日序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否制定并完善各项试验室规章制度、检
15、测实施细则、检测方法、检测流程工作(未制定不得分,未完善扣2分/项)102试验室的组织管理工作是否有序(管理混乱的不得分)53是否能及时组织试验人员进行原材料的取样和送检,指导试验人员对钢筋焊接试件、混凝土和压浆试块的制作、养护与检验,保证检验数据正确、客观(未组织的扣1分/次,未指导扣1分/次,未检查扣1分/次)154是否掌握维护试验设备的日常保养、使用和检定情况(缺少一项扣2分)105是否能够全面统筹试验资料的管理,种类检验试验记录、报告清晰,保管得当,便于查找(没有做到的扣2分/项)106是否及时、准确地传递检验试验数据,保证施工正常进行(未做到及时、准确传递试验数据的扣2分/次)57是
16、否能及时对不能自行检验试验的材料送有资质的机构检验并及时取回检验试验报告(未及时自检扣2分/次,未及时取回报告扣2分/次)108是否能及时就质量检验试验事宜与有关部门进行沟通(未及时沟通扣1分/次)109是否根据施工需要组织进行研究性试验(未做到扣2分/次)1010是否督促检查本部室及本部室人员岗位责任制的执行情况(未检查的扣2分/次)15合计100考核结果考核情况描述质量责任考核评价: 考核人: 年 月 日质量管理责任考核表单位: 编号:被 考 核 人职 务试验工程师/试验员职 责 范 围考 核 日 期 年 月 日序号考核项目及扣分标准总分得分备 注1是否能认真执行试验室各项规章制度、检测实
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