【工作计划】烟草行业20XX年工作规划.docx
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1、第 1 页 烟草行业 20XX 年工作规划1 特征码 vBNUbwxiGwIRwKSQQDjj 20xx 年,是我们烟草史上不寻常的一年。我们在市 局(分公司)和中共市委、市政府的正确领导下,以“三 个代表”重要思想为指导,按照树立和落实科学发展观和正确 政绩观的要求,围绕中心,真抓实干,艰苦奋斗,发奋图强, 保证了烟草整体工作有了新的发展,地完成了上级赋予 我们的各项任务。 (一)经济效益和运行质量稳步提升 20xx 年,向系统外销售卷烟 43115 箱,同比增长 2.3%;完成 税利 17929 万元、利润 14854 万元,同比分别增长 50%、48.8%;单箱毛利为 3204 元,同比
2、上升 16.3%,经济效益 和运行质量在较高的平台上再次得到大幅提升,并再创历史新 高。 1.“名优烟工程”建设效果显著。一是继续精心培育和呵护好 省内重点品牌。去年,销售南京烟 6952 箱、同比增长 30.6%, 获毛利 5562 万元,占总毛利的 32.2%,南京烟对整体效益的持 续增长继续起到了龙头牵引作用。销售红杉树烟 6174 箱,同比 增长 22%,获毛利 1524 万元;一品梅烟 5849 箱,同比增长 第 2 页 45.2%,获毛利 1379 万元;省内的三个重点品牌整体销量达 18975 箱,占系统外总销量 44%,同比增长 31.7%;共获毛利 8465 万元,占总毛利的
3、 49%,可见,省内三个重点品牌仍然是 整体经济效益持续、快速增长的主导力量;二是对“苏烟”继 续进行培育和科学投放,稳步提升高档卷烟的市场份额。去年 共销售“苏烟”1175 箱,获毛利 2509 万元,实现了单牌号卷 烟效益的裂变式发展。在卷烟市场趋于饱和、卷烟销量增 长较难的情况下, “苏烟”效益的大幅提高,对整体经济效益的 增长起到了决定性作用。三是省外的全国名优烟培育得到重视 和加强。全国 36 个重点牌号有 21 个在我市销售,销量和效益 实现了同步发展。 2.卷烟调控管理成效明显。首先,我们严格按照“市场第一, 效益优先”的原则,充分利用省内烟市场资源优势和中高档卷 烟对经济效益贡
4、献率较大的特点,继续把税利增长的着力点放 在省内中高档卷烟的销售上,着力提高经济效益;其次,我们 依据市场需求也把有较好销路和较高效益的省外中、低档烟经 营好,充分利用好省外烟计划这一有限资源,并针对低档烟货 源偏紧的问题,继续积极与省内外烟厂联系协调,及时购进有 效低档烟货源,满足市场需求,始终保持市场占有率的最大化。 再次,我们坚持以市场需求为导向,坚决不进“人情烟” 、 “关 系烟” ,提高了销售卷烟的集中度,确保了卷烟市场的稳定与经 济效益的提高。去年,系统外销售省内烟 29187 箱、省外烟 第 3 页 13928 箱,分别占销售总量的 67.7%、32.3%,省内烟和省外烟 的销售
5、保持在约为 7:3 的比例上,基本满足了市场的实际 需求。 (二)网络调控功能明显增强 去年,为进一步增强网络功能,我们主要抓了以下几项工作: 一是进一步优化整合了网点机构设置和城乡访送线路。我们根 据“电话订货、网上配货、电子结算、现代物流”这一新的现 代营销模式的要求,在充分摸底调研、反复论证和广泛征求意 见的基础上,将公司原有的 8 个客户服务部撤并成目前的 5 个 客户服务部,将原有的 26 条城乡访送线路整合为 18 条,既节 省了人力、财力、物力,又使网点设置和访送线路更加科学、 合理、高效、流畅。二是加大培训力度,并通过优胜劣汰实现 了减员增效。为提高网络人员的业务素质和服务水平
6、,使网络 员工尽快适应网建现代化的要求,达到“队伍优化” 、 “降低成 本”和“提升网络运行质量”的目标,去年我们先后组织网络 人员分岗培训 8 次,参加人数达 150 余人次,举办各类以会代 训会议 8 次,参加人数达 250 余人次,并对全部网络人员从年 龄、工作业绩、文化程度等多方面进行了综合考察,通过整合 和优胜劣汰的方式裁减了冗员 34 名,从而进一步精简优化了网 络队伍,使网络聘用人员的整体素质得到进一步提升。三是加 大检查力度,进一步规范、完善考核机制。随着网络整合的到 位,我们进一步补充、完善了各项规章制度,并专门成立了网 第 4 页 建检查组,加大了日常检查考核的力度,同时继
7、续坚持和强化 月末考核制度,严格奖惩兑现,通过强化考核来促进各项规章 制度的落实到位,着力用制度保障网络运行质量的逐步提升。 全年电话订货率达 100%,电子结算率达 91%。 (三)卷烟市场秩序更加规范 20xx 年,共查处各类违法案件 64 起,没收非法生产卷烟 5226 条、走私烟 95.7 条;收缴罚没款 47.6 万元,被公安机关留置 审查 11 人,移交案件 2 起 2 人,有力地打击了不法烟贩的嚣张 气焰,营造了良好的卷烟市场秩序。 1. .完成换证工作,零售户布局渐趋科学合理 去年,共换发零售许可证 5260 张,依法收回非法经营户的许 可证 74 张,核发新证 203 张,使
8、有证零售户的分布渐趋科学合 理。 2.强化了市场监管力度,市场净化率进一步提高去年,共组织 市场检查 1087 次,参加人员达 5500 人次,出动车辆 900 余台 次,行程达 16 万公里。受理来信、来电、来访近 50 起,其中 上级批转的信访和直接来信 3 第 5 页 起,做到了件件有落实,事事有结果,处置完好率达 100%。 一是继续实施长效管理机制,市场监管工作得到强化。我们始 终坚持“内管外打”和“专卖领先”的方针,继续保持对“假、 私、非、超”卷烟打击的高压态势,持续开展市场净化达标活 动,从而进一步提升了市场占有率和净化率。二是拓宽信息来 源,大要案查处工作成效显著。全年共查处
9、无证运输案件 23 起、 收缴罚没款 41.1 万元,有力地打击了不法烟贩的嚣张气焰。三 是严厉打击外来非法经营户,消费者利益得到有效维护。去年 我们与有关单位组织联合执法行动 6 次,晚上集中检查行动 62 次,出动人员 800 余人次,查处贩假、售假案件 20 起,没收假 冒烟 4000 余条,收缴卷烟回收牌 38 块,使一度与我们公开对 着干的 100 余户外来户大部分已关门撤离尤其是去年底开始的 “三打”集中行动,战斗在专卖一线的同志不畏强暴、不畏艰 险、勇于吃苦、乐于奉献,表现出了很高的姿态和觉悟,工作 成效也非常显著。 3.强化队伍建设,依法行政、为民服务水平不断提高 # 一是以宣
10、传学习贯彻新颁布实施的行政许可法为契机, 再掀法律法规学习新高潮,着力强化了对专卖管理人员的教育 培训工作。去年,共组织专卖管理人员进行了 4 次集中培训, 参加人员达 120 人次。各专卖管理所自行集中学习达 120 余次。 通过学习,进一步提升了执法人员的业务技能和综合素质,办 案质量和执法水平进一步提高。二是强化了考核机制。通过实 第 6 页 施末位淘汰制和严格的考核管理,进一步增强了队员的危机意 识、责任意识、忧患意识,激发了稽查队员的主观能动性和工 作积极性。三是按照易地换区执法、以老带新和优化队伍的原 则对各中队人员进行了交叉组合,既避免了“熟人”之间可能 滋生的徇私执法,也实现了
11、稽查队伍的优化重组。四是对照 行政许可法 ,对专卖行政执法行为予以进一步的完善和补正。 如:从 7 月 1 日起,办理烟草零售许可证不再收费;对不予受 理、不予行政许可等将依法出具决定书等。 4.实施“诚信等级管理” ,努力打造“服务管理型专卖” 根据上级的统一部署和要求,我们积极探索、研究以诚信为纲、 以客户为本、以记分制为抓手、以“推进三个双向(双向诚信、 双向服务、双向监督) 、打造诚信烟草”为主要内容的诚信等级 管理:一方面,我们印发了告零售户书和卷烟零售户诚信等级 管理计分卡各 5500 份,加强了对零售户的诚信管理;另一方面, 我们也加强了对自身的诚信管理,为此,我们不断创新服务理
12、 念,积极探索个性化服务的管理模式,寓管理于服务之中,使 专卖管理由“管理服务型”向“服务管理型”转变,积极培育 “信得过”零售户,不断深化市场净化达标工作,使市场占有 率、持证经营率、合法渠道进货率有明显提高,促进了市场监 管水平的进一步提升。 (四)以人为本的企业管理水平得到提升 1.以资金管理为核心的财务管理更加完善、规范。我们主要抓 第 7 页 好财经秩序的整顿规范工作,着力抓好自查自纠工作,并积极 配合做好国家审计署对全行业审计工作。同时积极推进全面预 算管理,加强内部监控和审计监督,严格财务成本核算。在网 点的费用管理上,我们本着实事求是的原则,按照必需、从紧 的要求,重新制订了客
13、户服务部费用标准,严把各类费用支出 的审核关,最大限度地降低成本,确保了增收节支。整个财务 管理工作在较好的基础上又有新的进步。 2.以仓库和防车辆交通事故为重点的安全工作得到加强。一是 逐级签订了安全工作目标责任书,进一步增强了全员的安全意 识,强化了安全工作责任制的落实;二是定期组织安全检查, 狠抓隐患的整改;三是交通安全工作得到加强。第一,强化了 驾驶员安全法律意识。我们以学习贯彻道路交通安全法及 其实施条例为契机,加大了对驾驶员的教育培训工作,在 搞好培训的基础上,专题组织驾驶员进行道路交通安全法 、 安全行车常识测试,使驾驶员的业务技能和安全行车意识得到 增强;第二,继续强化了车辆的
14、安全管理,制订、完善了网络 送货车辆管理制度,加强了对车辆安全隐患的检查整改工作, 着力把车辆事故隐患消灭在萌芽状态。第三,加强了驾驶员上 岗证管理,严格车辆准驾制度,进一步明确了派车权限,规范 了用车规定。去年车辆安全行驶 98 万里,未发生一起我方责任 的交通等级事故。四是提高了物流中心的安全双保险系数。我 们针对仓库的安全设备随着使用年限的增加,出 第 8 页 现了设备老化和配件损坏的诸多隐患问题,有的甚至已不适应 目前仓库的安全工作要求,再加上目前仓库周围建筑工地较多, 人员比较复杂,存在一定的安全隐患。为切实提高仓库的安全 系数,确保万无一失,4 月份,我们及时与 110 联网,安装
15、了 新的 CK 报警器,同时继续强化夜间值班和整点巡逻制度,确保 了库区安全。五是持之以恒地坚持节假日值班制和对客户服务 部、物流中心的夜间查岗制度,强化了责任追究。由于安全工 作落实到位,杜绝了各类事故的发生,确保了人、财、物的安 全。 3.档案工作按时优质完成。去年,我们除将年度档案整理工作 按时优质完成,还将局(公司)成立以来的所有长期、永久档 案予以扫描,实现了网上检索和浏览档案,档案电子化工作获 得突破。 4.其它工作也得到进一步加强。去年,物流配送工作、人事劳 资工作、行政事务工作、公务接待工作、后勤保障工作、计算 机信息工作、多元化经营工作、网建检查工作等也都完成得很 出色。 (
16、五) “三个文明”建设协调发展成效明显 第 9 页 一是党群工作得到重视和加强。去年,支部主要加强和突出了 对党内两个新条例的学习贯彻,并组织党员参加了机关党 工委的党纪条规知识测试,从而进一步增强了党员自觉遵章守 纪的意识,党员的先锋模范作用得到体现。一名新党员的转正 工作如期进行。其次,较好地发挥工会组织的作用,通过组织 开展一些丰富多彩、健康有益的娱乐活动,陶冶了职工情操, 凝聚了人心,激发了职工的工作热情。 二是党组班子的号召力和凝聚力有所增强。新一届党组班子调 整后,团结一致,协调配合,紧密依靠广大干部职工,抓稳定, 促团结,以人为本,化解矛盾,积极主动做好思想工作,有利 有节处理好
17、各种不稳定因素,确保了烟草平稳发展。同时 积极关心职工生活福利,想方设法改善和提高职工生活质量, 尽可能为职工解决一些实际问题,职工的大局意识、责任意识 和主人翁意识明显提高,党组的凝聚力、向心力和号召力有所 增强。 三是加强了干部职工的教育管理,整体素质进一步提升 我们主要以“机关作风建设集中教育活动”为契机,着力抓好 “三个代表”重要思想和党的十六大及十六届三中、四中全会 精神的学习,用科学的发展观指导我们的各项工作。在“机关 作风建设集中教育活动”和“三创建”活动中,我们以求真务 实的精神,扎扎实实地开展了一系列宣传、教育、检查、整改 活动,不断强化了对干部职工的思想作风建设,提高了干部
18、职 第 10 页 工的服务理念,增强了团结奋进、务实高效的工作责任感,为 局(公司)持续稳定健康发展提供了强大的精神动力。 ; 四是强化了党风廉政建设,干部职工拒腐防变能力得到增强。 首先是党组与各科室负责人签订了党风廉政建设目标责任书, 做到目标清、责任明。其次,警示教育常抓不懈。再次是加强 了内部相互监督和制度的约束机制,完善了各项规章制度,加 强了对管工程、管物品、财务、专卖和经营人员的管理教育和 监督工作,努力从源头上做好预防的工作。尤其是新一届党 组和中层干部能够率先垂范,以身作则,带头模范遵守廉洁自 律的各项规定。如在卷烟仓库地面整修工程材料和网络送货车 的购置上,都坚持集体商议决
19、定,实施“阳光操作” ,通过多家 比价采购和公开招标的方式,两项共节约经费近 14 万元,整个 操作程序严格按照上级有关规定办理,并请专职审计部门实行 专项审计,就仓库地面整修工程经审计核减费用 2 万多元。另 外,对一些零星维修项目,坚持严格验收把关,采取先审计后 报销入帐,从而有效杜绝了违法违纪问题的发生。在招待费用 方面,去年的招待费用应提数为 220 万元,实际费用为 110 万 元,占应提数的 50%,节约 110 万元。在礼品上交登记方面, 有关领导及部门主动上交难以拒绝的各种礼品折合人民币约 4 万多元,并将部分礼品用于工会活动的奖品,营造了良好的廉洁 自律氛围,有效地促进了党风
20、廉政责任制的贯彻落实。 五是强化创建工作, “三个文明”建设取得新进展。去年,我 第 11 页 们继续把争创文明行业、文明单位、文明机关等群众性精神文 明创建活动作为加强企业精神文明建设的重要载体,以“机关 作风建设集中教育活动”和“三创建”活动为契机,一着不让 地抓好反馈意见的整改落实,立足“内强素质,外树形象”的 指导思想,扎实有效地开展了各类群众性精神文明建设的创建 活动,使员工的文明素质得到明显提升。在文明创建活动中, 我们为茶区、挂钩单位长圩村、市聋哑学校捐款 3.5 万元, 为“一日捐”慈善活动和海啸灾区捐款近 15 万元、衣物 50 多件,受到了地方政府的好评。去年,局(公司)继
21、续获得 了“市文明单位、 “市贸易五十强” 、 “党务工作先进单 位” 、 “110 联动先进单位”等荣誉。纵观全年工作,我们虽然 取得了一些成绩,但离上级的要求以及与先进的兄弟单位相比 还存在许多薄弱环节和不足之处:一是领导班子驾驭大局的能 力还较欠缺 ;二是队伍的整体水平与当前的改革发展形势还不相适应;三 是学习教育从时间到效果还不够规范和到位;四是员工的大局 意识、团结意识、服务意识、责任意识有待进一步加强。 二、20xx 年工作目标计划 第 12 页 20xx 年,是我们烟草行业深化改革、结构调整和联合重组的 关键之年,也是我们烟草商业全面实施“三大战略”的开 局之年,又是我们烟草发展
22、的重要之年。为了切实抓好全 年各项工作,我们必须进一步认清形势,明确目标,抓住机遇, 负重奋进。 (一)总体工作要求 20xx 年,我们必须坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕 烟草平稳和持续发展的目标,充分利用有利条件,化解不利因 素,理清发展思路,寻求发展手段,制订发展措施,明确发展 要求,坚定不移地服从并服务于国家局和省局以市场为取向采 取的各项改革举措,确保专卖制度下的烟草经营管理工作充满 生机和活力。要坚持用科学发展观统领全局,全面准确地把握 科学发展观的深刻内涵,把坚持以人为本和全面、协调、可持 续的科学发展观的各项要求,贯穿和落实到企业工作的各个层 面和各个环节,着眼于深化改革,优化
23、结构,转变经济增长方 式,促进以卷烟经营和市场管理为中心的各项工作的全面发展。 20xx 年工作的总体要求是:坚持以邓小平理论、 “三个代表” 重要思想和科学发展观为指导,认真学习贯彻党的十六届三中, 四中全会和中央经济工作会议精神,按照省局和市局的部 署和要求,坚持以改革为动力,以发展为主题,以卷烟经营和 市场管理为中心,转变思想观念,狠抓整顿规范,强化内部管 第 13 页 理,加快调整步伐,不断增强企业自我发展能力,确保各项工 作跨上新的更高的台阶。 (二)主要经济指标和工作目标 经营工作:继续加快“名优烟工程”建设步伐,加强卷烟经营 调控,提高经营市场能力,确保全年对系统外销售卷烟增长
24、3% 以上,实现税利增长 10%。其它各项主要经济指标在全省县 (市)级公司中保持较前的位置。 专卖管理:加强市场管理,深化“诚信等级管理” ,进一步巩 固和提高市场占有率,市场净化率达到 97以上。 网络建设:着力实施“创商业品牌”战略,进一步提高网络运 行质量和效益,狠抓规范,提升服务水平,坚持不懈地向“三 个满意”目标努力。 企业管理:实施“总成本领先”战略,进一步健全管理机制, 调整、完善与落实各项管理制度,全面实行财务预算管理,加 强企业管理标准化、规范化建设,费用率控制在 3左右,杜 绝各类重大事故的发生。 队伍建设:深入学习贯彻“三个代表”重要思想和党的一系列 重要方针政策,切实
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