24000吨水果和蔬菜深加工项目可行性研究报告(优秀可研报告).pdf
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1、某有限公司某有限公司某有限公司某有限公司 某年某年某年某年 24000240002400024000 吨水果和蔬菜深加工项目吨水果和蔬菜深加工项目吨水果和蔬菜深加工项目吨水果和蔬菜深加工项目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 项目单位:项目单位:某有限公司某有限公司 项目建设地点:某市某区石河街道项目建设地点:某市某区石河街道 可研报告编制时间:二可研报告编制时间:二八年一月八年一月 某有限公司某年某有限公司某年某有限公司某年某有限公司某年 24000240002400024000 吨水果和蔬菜深加工技术项目吨水果和蔬菜深加工技术项目吨水果和蔬菜深加工技术项目吨水果和蔬
2、菜深加工技术项目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 项目名称:项目名称:某有限公司 24000 吨水果和蔬菜深加工技术项目 项目执行单位名称:项目执行单位名称:某有限公司 项目负责人:项目负责人:24000总经理 项目性质:项目性质:扩建 目录目录 I 目录 第一章第一章第一章第一章总论总论总论总论 1 1 1 1 1.1 项目概要1 1.2 可行性研究报告编制依据.3 1.3 综合评价4 第二章第二章第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性项目背景及必要性项目背景及必要性. .6 6 6 6 2.1 项目建设背景. 6 2.2 项目建设的必要性8 第三章第三章第
3、三章第三章建设条件建设条件建设条件建设条件 111111 11 3.1 项目区概况 11 3.2 项目建设条件优劣势分析.12 第四章第四章第四章第四章建设单位基本情况建设单位基本情况建设单位基本情况建设单位基本情况. .161616 16 4.1 建设单位概况 16 4.2 研发能力16 4.3 企业财务状况 17 4.4 法人代表基本情况.17 4.5 公司主要管理人员简历.18 4.6 企业文化18 第五章第五章第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案市场分析与销售方案市场分析与销售方案. .191919 19 5.1 市场分析19 5.2 销售策略、营销方案和模式.22 5.
4、3 风险分析24 目录目录 II 第六章第六章第六章第六章 项目建设方案项目建设方案项目建设方案项目建设方案 262626 26 6.1 建设任务和规模26 6.2 建设规划和布局26 6.3 生产技术方案及工艺流程26 6.4 项目建设标准和具体建设内容27 6.5 实施进度安排. 31 第七章第七章第七章第七章投资概算与资金来源投资概算与资金来源投资概算与资金来源投资概算与资金来源. .333333 33 7.1 投资概算依据 33 7.2 投资概算33 7.3 资金来源34 第八章第八章第八章第八章财务评价财务评价财务评价财务评价 373737 37 8.1 财务评价依据37 8.2 销
5、售收入、销售税金和附加估算. 37 8.3 总成本及经营成本估算.38 8.4 财务效益分析 40 8.5 不确定性分析 41 8.6 财务评价结论 42 第九章第九章第九章第九章环境影响评价环境影响评价环境影响评价环境影响评价 434343 43 9.1 环境影响43 9.2 环境保护与治理措施.43 9.3 评价与审批 44 第十章第十章第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价. .454545 45 10.1 农业产业化经营.45 10.2 农民增收、农业增效评价.47 目录目录 III
6、 10.3 其它社会影响.48 第十一章第十一章第十一章第十一章项目组织与管理项目组织与管理项目组织与管理项目组织与管理. .494949 49 11.1 组织机构与职能划分.49 11.2 经营管理模式.49 11.3 经营管理措施.49 11.4 技术培训 50 11.5 劳动保护与安全卫生.50 第十二章第十二章第十二章第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议. .525252 52 12.1 可行性研究结论.52 12.2 问题与建议 52 摘要摘要 V 附录 附表:附表:附表:附表: 附表 1:可研报告编写人员情况表 附表 2:固定资产
7、投资估算表 附表 2-1:土建工程投资明细表 附表 2-2:设备投资明细表 附表 3:流动资金估算表 附表 4:投资计划与资金筹措表 附表 5:总成本费用估算表 附表 5-1:单位产品生产成本估算表 附表 6:固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表 7:利润及利润分配表 附表 7-1:产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8:财务现金流量表(增量全部投资) 摘要摘要 VI 附件:附件:附件:附件: 附件 1:辽宁省农业产业化龙头企业 附件 2:中国名牌产品证书 附件 3:BRC 全球食品标准证书 附件 4:IFS 国际标准食品证书 附件 5:ISO9000 质量体系认证证书 附件
8、 6:HACCP 认证证书 附件 7:AAA 级资信等级证明 附件 8:环保局证明 附件 9:出入境食品包装备案书 附件 10:卫生注册证书 附件 11:计量合格确认证书 附件 12:优质农产品证书 附件 13:外观设计专利证书 附件 14:辽宁省质量管理先进企业证书 附件 15:最具诚信度企业证书 附件 16:最具成长力企业证书 附件 17:中国罐头十强企业证书 摘要摘要 摘摘要要 本项目建设内容为引进先进的罐头及果酱加工设备, 建设 5,000 吨冷库、气调库及冷库配套加工车间 1,000 平方米。项目总投资 5,420 万元,其中申请国家开发银行某市分行贷款 2500 万元,辽宁 省科学
9、技术厅补助 500 万元,企业自筹资金 2,420 万元。项目引进 国外先进生产设备和加工工艺,不仅可以有力的提升行业的技术工 艺水平,而且有效的利用了当地丰富的资源优势,项目单位财务状 况良好,拥有稳定的销售渠道。项目实施后,对促进当地农业增效、 农民增收具有重要现实意义。 第一章第一章总论总论 1 第一章总论 1.11.11.11.1 项目概要项目概要项目概要项目概要 1.1.11.1.11.1.11.1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况项目单位基本情况项目单位基本情况 某有限公司成立于 1996 年 9 月, 位于某市某区石河少数民族经 济开发小区。公司是专业罐头制造商、出口商,是中
10、国罐头工业协 会理事单位,是东北地区较大的罐头生产企业。目前经营产品主要 有水果罐头、蔬菜罐头、果酱等 80 多种产品,其中干装苹果罐头生 产量和出口量均居全国前列,产品远销欧洲、北美洲、澳大利亚、 日本、 南非等 30 多个国家和地区, 出口量占东北三省出口总量 35%。 “林家铺子”牌罐头 2004 年获得“某市名牌产品”称号,2005 年获 得“辽宁省名牌产品”称号,2006 年 9 月获得“中国名牌产品”称 号。 公司所有制形式为有限责任,注册资金 1,510.2 万元,公司法 定代表人 24000。 截止到 2006 年 12 月 31 日,公司资产总额为 9361 万元,其中, 固
11、定资产原值 5099 万元。 2006 年实现销售收入 10819 万元, 实现净 利润 749 万元,资产负债率为 41.19%,销售净利润率为 6.92%,净 资产收益率为 15.07%,企业财务状况良好。 1.1.21.1.21.1.21.1.2 项目建设内容项目建设内容项目建设内容项目建设内容 项目名称:某市某区 10,000 吨水果和蔬菜加工扩建项目 建设性质:扩建 建设地点:某区石河镇 建设规模:年可新增加果蔬生产能力 10,000 吨,总生产能力达 第一章第一章总论总论 2 到 24000 吨。 主要建设内容:建设 5,000 吨冷库和气调库及冷库配套加工车 间, 总建筑面积 6
12、,400 平方米, 扩建污水处理设施,购置加工、 包装、 和检测等设备 190 台(套/组) 。 1.1.31.1.31.1.31.1.3 项目建设方案项目建设方案项目建设方案项目建设方案 引进意大利先进的生产设备和加工工艺,在原有生产能力的基 础上,新建冷库、气调库和加工车间,扩大现有的生产规模。 建设期:某年 3 月2009 年 3 月 项目产品国际市场主要销往欧洲、北美洲、澳大利亚、日本等 发达国家和地区,国内已开拓黄河以北一、二、三级市场,07 年目 标市场为长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区。 公司形成了“公司+基地+农户”的经营模式,形成风险共担、 利益共享的经济利益共同体。 1
13、.1.41.1.41.1.41.1.4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源投资概算及资金来源投资概算及资金来源 投资概算:项目建设总投资 5,420 万元,其中固定资产投资总 额 4,530 万元,铺底流动资金 890 万元。 资金来源:项目申请国家开发银行某分行贷款 2500 万元,某市 科技局补助 500 万元,企业自筹资金 2,420 万元。 1.1.51.1.51.1.51.1.5 主要经济技术指标主要经济技术指标主要经济技术指标主要经济技术指标 经测算,本项目主要经济技术指标见表 1-1。 第一章第一章总论总论 3 表表 1-11-1主要经济指标表主要经济指标表 序号序号项项目目单
14、单 位位指指 标标备备 注注 一一方案类方案类 1产品规模吨/年24,000新增 1 万吨 2建筑面积平方米6,400 二二项目建设投资项目建设投资万元万元5,4205,420 1固定资产投资万元4,530 2铺底流动资金万元890 三三财务指标财务指标 1销售收入万元16,390达产年 2净利润万元1,651经营期平均 3财务内部收益率%30.6所得税后 4投资利润率%15.3 5投资回收期(含建设期)年4.50 四四风险评价类风险评价类 1盈亏平衡点%62.3%达产年 1.21.21.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 建设项
15、目经济评价方法与参数 (第三版) 辽宁省建筑工程概预算指标及有关费用标准 项目建设单位提供的相关资料 1.31.31.31.3 综合评价综合评价综合评价综合评价 1.3.11.3.1 综合评价综合评价 在欧美、日本、香港等世界上经济发达地区,罐头是人们生活 中不可或缺的快速消费品, “魅力三角” (美味、营养、安全)的美 誉一直伴随着罐头产品的几十年长盛不衰。经济发达程度与罐头的 第一章第一章总论总论 4 消费数量成正比。据统计,美国年人均消费量在 67 罐,居全球人均 消费量之首。目前,我国已经成为世界上罐头生产大国,2006 年水 果罐头总产量已达 135 万吨,占罐头总产量的三分之一,其
16、中出口 50 余万吨,出口额达到 3.5 亿美元。 在国内,尽管年人均消费罐头的数量仅为 1.5 罐,但随着经济 不断的增长,人们消费观念及生活节奏的不断改变,罐头产品的消 费量正急骤提高。 该项目所在地自然环境条件优越,是中国最早被誉为“中国水 果之乡”的地区,地处北半球暖温带区域,属温带湿润半湿润季 风性气候条件,造就了优质的水果和蔬菜。 项目单位始终把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来 抓,科研队伍具有较强的科技开发和转化能力,行业内具有很强的 技术优势,高素质的销售队伍积累了丰厚的销售经验和品牌优势, 建立了成熟的销售渠道。项目单位始终坚持“定战略,搭班子,带队 伍”的做事三步曲,
17、长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销 售目标实现的可靠保证。 项目坚持以 “企业+基地+农户+产品销售市场” 为主要组织形式, 即以农产品深加工企业为龙头,以水果等农产品生产基地为依托, 以“订单农业”回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司 在生产技术方面的优势,形成专业化生产、一体化经营、企业化管 理的产业化格局,对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实 意义。 综上所述,本项目经济效益和社会效益都十分明显,是可行和 必要的。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 5 第二章 项目背景及必要性 2.12.12.12.1 项目建设背景项目建设背景项目建设背景项目建设背景
18、2.1.12.1.12.1.12.1.1 国家和地区的产业政策国家和地区的产业政策国家和地区的产业政策国家和地区的产业政策 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 明确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产 业带,保护农产品知名品牌,培育壮大主导产业,拓宽农民增收渠 道。要加快转移农村劳动力,不断增加农民的务工收入。鼓励和支 持符合产业政策的乡镇企业发展, 特别是劳动密集型企业和服务业。 我国政府工作报告中明确提出了“依托龙头企业资金和技 术优势,大力推广公司农户模式,提高我国农业的产业化程 度,积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。 2006 年某市政府
19、工作报告中指出,要以增加农民收入为重 点,加快农村经济发展,认真贯彻中央文件精神,继续加大支农工 作力度,各项支持农业发展的政策不变,农民已经得到的实惠不减。 继续推进农业结构优化和设施农业建设,大力发展五大优势产业, 新增经济适用型保护地 10 万亩,优质水果 20 万亩。以工业化理念 推动农村经济发展,扶强做大一批渔业精加工出口产品、农产品精 加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。 2.1.22.1.22.1.22.1.2 行业行业行业行业 近几年,作为世界上水果罐头最大生产国和出口国, 我国水果罐 头产业的发展不仅体现在数量的增长上,而且反映在品种、技术、 企业和市场等方面的变化中。罐头
20、企业积极适应市场,开发出许多 新品种和新包装,推动了出口增长。而在国内市场,水果罐头方便、 营养、安全的特点已被广大消费者认可。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 6 罐头食品行业发展历经百年而不衰,水果罐头消费继续呈增长 趋势。主要原因有四点:一是人们的消费习惯发生变化,日趋简单 化,方便易食的食品备受青睐,而罐头正具备这种优点;二是人们 的消费水平迅速提高,追求高质量、个性化的生活,价格不再是对需 求的唯一导向,罐头不再是传统观念上单纯的做为走亲访友、探望 病人的特殊消费品,而因其独特的口感正在逐渐成为日常消费品; 三是安全,罐头产品经过严格的灭菌程序,罐内达到商业无菌标准,
21、 无致病菌存在,满足了人们对食品安全的需求。四是做为工业加工 的原料,大包装罐头产品因其操作的方便性已广泛成为加工企业的 原料来源,如麦当劳的苹果派、亨氏婴儿苹果泥的原料就来自于干 装苹果罐头。 随着城乡居民生活水平的提高和健康、 安全意识的进一步增强, 人们对优质水果加工制品的消费需求日益高涨。随着社会生活节奏 的加快,水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进 一步提高。 2.1.32.1.32.1.32.1.3 企业企业企业企业 果蔬加工行业由于所加工产品的季节性收获的特殊性,造成企 业在果蔬淡季没有足够的原料保证生产,单位时间内企业运营费用 只能在旺季生产时进行摊销,客观上造成
22、产品生产成本增加,削弱 了企业获利能力。同时原料收获旺季时企业加工能力又不足,无法 消化短时间内大量上市的果蔬产品,造成农民卖果难的现象,农民 收入减少,影响了农民生产的积极性。冷库建设后,企业可以在收 获旺季时将部分水果冷藏,不仅加大了生产总量,保证了农民生产 的积极性,而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡,降低了产品 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 7 产品,提高了企业获利能力。气调库一方面可以在收获旺季时储存 一部分新鲜原料,增加收购量,延长加工周期,增加生产总量,另 一方面又可以避免在收获季节内因个别恶劣天气影响收购,企业无 原料加工的窘境。 2.22.22.22.2
23、项目建设的必要性项目建设的必要性项目建设的必要性项目建设的必要性 目前,国内外市场对水果深加工食品需求逐年增加,特别是国 际市场消费量很大。但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落 后,产量与技术水平与国际相比尚有较大差距,远远满足不了国际 市场的需求。公司根据市场要求对企业进行技术升级和扩建,新引 进罐头生产主要工艺设备 190 台(套/组) ,年加工能力将由原来的 14,000 吨增加到现在的 24,000 吨,新增加工能力 10,000 吨。该项 目的建设必要性主要体现在以下四个方面。 2.2.12.2.12.2.12.2.1 提升行业加工工艺水平提升行业加工工艺水平提升行业加工工艺水平
24、提升行业加工工艺水平 中国罐头工业起步较晚,虽然目前生产量很大,但仍然处于相 对落后的水平上,对劳动力的依赖程度很高。随着中国经济的迅速 发展,劳动力会逐步短缺。项目引进具有国际先进水平的水果加工 工艺和设备,极大的提升了国内水果加工业的工艺水平,促进了技 术进步,而且随着自动化程度提高,生产效率也得到提高,企业生 产总量和人均生产量增加,能耗相对降低,生产成本进一步降低。 项目实施后,不仅增加了企业的效益,而且随着生产量的提高,必 将拉动更多的农民共同致富,起到更大的社会效益。 2.2.22.2.22.2.22.2.2 调整农业产业结构和优化农村经济结构调整农业产业结构和优化农村经济结构调整
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