3万头良种猪繁育基地新建项目可行性研究报告(畜牧养殖财政补贴资金申请) (2).doc
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1、扶持方式:财政补贴扶持方式:财政补贴 项目类别:畜牧养殖(畜牧养殖)项目类别:畜牧养殖(畜牧养殖) 项目编号:项目编号: 2009 年福建省莆田市涵江区 3 万头良种猪繁育基地新建项目 可行性研究报告 项目单位:项目单位:涵江区韶兴综合发展有限公司涵江区韶兴综合发展有限公司 项目建设地点:项目建设地点:莆田市涵江区白沙镇莆田市涵江区白沙镇 可研报告编制时间:二八年十二月可研报告编制时间:二八年十二月 第一章第一章 总总 论论 1 目 录 第一章 总 论.1 1.1 项目单位基本情况.1 1.2 项目建设方案2 1.3 投资概算及资金来源3 1.4 项目效益.3 1.5 可行性研究报告编制依据4
2、 1.6 综合评价.5 第二章 背景及必要性.7 2.1 项目建设背景7 2.2 项目建设的必要性8 第三章 建设条件.12 3.1 项目区概况12 3.2 项目建设条件优劣势分析14 第四章 市场分析与销售方案.16 4.1 市场分析16 4.2 营销策略、方案和模式.17 4.3 市场风险分析18 第五章 建设方案.20 5.1 产品方案和建设规模20 5.2 建设规划和布局20 5.3 建设标准和产品标准20 第一章第一章 总总 论论 2 5.4 工艺技术方案.20 5.5 设备方案24 5.6 建筑方案25 5.7 节能减排措施25 5.8 实施进度安排.25 第六章 环境影响分析.2
3、6 6.1 环境影响26 6.2 环境保护与治理措施26 6.3 评价与审批27 第七章 项目组织与管理.28 7.1 组织机构与职能划分28 7.2 劳动定员28 7.3 经营管理措施29 7.4 技术培训30 7.5 劳动安全、卫生与消防.30 第八章 投资概算与资金来源.32 8.1 投资估算依据32 8.2 投资估算32 8.3 资金来源32 8.4 资金使用和管理33 第九章 财务评价.34 9.1 财务评价依据34 9.2 营业收入、营业税金和附加估算.34 第一章第一章 总总 论论 3 9.3 总成本及经营成本估算34 9.4 财务效益分析36 9.5 不确定性分析37 9.6
4、财务评价结论.39 第十章 社会效益分析.40 10.1 社会评价基本结论40 10.2 农业产业化经营40 10.3 农民增收、农业增效评价.42 附 录.44 第一章第一章 总总 论论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 莆田市农业产业化龙头企业涵江区韶兴综合发展有限公司成立 于 1999 年,是在白沙韶兴养殖场基础上组建的,公司所有制形式为 私营企业,主营业务为:猪饲养、淡水养殖、果树种植、饲料生产。公 司自 1999 年起列为莆田市“菜篮子”工程基地(莆田市人民政府); 2004 年获得农业部农产品安全中心的无公害农产品证书,同时列入 福建省无公害农产品
5、基地(福建省农业厅),同年升格为莆田市农业 产业化龙头企业,2005 年被莆田市共青团列为青年创业基地及涵江 区中国科技示范基地,2006 年列入福建省副食品基地。公司采用“公 司+农户”的生产模式,现有员工 78 人,其中专业技术人员 17 人,中 级以上(含中级)10 人,副高以上(含副高)3 人,生产技术工人 61 人。 公司正在不断扩大生产规模并进一步加强质量管理,争取早日通过 ISO14000 质量认证和绿色食品认证。 1.1.2 财务财务状况状况 涵江区韶兴综合发展有限公司 2007 年底资产总额 1816.5 万元, 固定资产 1101.88 万元,流动资产 714.63 万元;
6、负债总额 318.15 万 元,所有权益 1498.35 万元,实收资本 168.0 万元,营业收入 5521.91 万元,净利润 274.65 万元;营业利润率 5%,净资产收益率 18.3%、投 资报酬率 15.1%,资产负债率 17.5%,流动比率 2.24%,速动比率 45%。 公司 2008 年底资产总额 2224.1 万元,固定资产 1480.1 万元, 第一章第一章 总总 论论 2 流动资产 744 万元;负债总额 402.05 万元,所有权益 1822.05 万元, 实收资本 168.0 万元,营业收入 6336.96 万元,净利润 431.6 万元;营 业利润率 6.8%,净
7、资产收益率 23.7%,投资报酬率 19.4%,资产负债 率 18.1%,流动比率 185.1%,速动比率 51.3%。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 公司法人代表魏忠韶,男,中专学历,助理畜牧师。先后获全国 青年农民创业致富带头人;福建省十大青年创业致富带头人;福建省 新长征突击手;莆田市劳动模范;莆田市新长征突击手;莆田市农产 品质量安全协会常务理事;莆田市十大青年致富能手等荣誉称号。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 1.2.1.1 项目名称 30000 头良种猪繁育基地新建项目。 1.2.1.2 建设性质 新建。
8、 1.2.1.3 建设地点 莆田市涵江区白沙镇广山村。 1.2.2 建建设规设规模及模及产产品(或品(或经营经营)方案)方案 1.2.2.1 建设规模及内容 新建饲料加工车间及仓库 250 m2,引进先进饲料加工生产线 1 条,设计生产能力年加工生猪配合饲料 3000 吨; 新建标准化猪舍 10000 平方米; 第一章第一章 总总 论论 3 建设配套沼气工程 1 座; 引进优曾祖代种猪 400 头进行繁育。 1.2.2.2 产品方案 年产良种仔猪 30000 头。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物(主体工程)、建筑物(主体工程) 1.2.3.1 技术来源可靠性、可得性 涵江区韶兴综合
9、发展有限公司与福建省农林大学、福建省畜牧 兽医总站等农业科研院校建立了长期稳定的科技合作关系,项目生 产的各项工艺技术均引进上述科研院校,工艺技术来源可靠易得。 1.2.3.2 主要设备名称、数量 饲料加工生产线设备 1 套,设计生产能力年加工生猪配合饲料 3000 吨。 1.2.3.3 主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量 新建饲料加工车间及仓库 250 m2;新建标准化猪舍 10000 m2;建 设配套沼气工程 1 座;引进优曾祖代种猪 400 头进行繁育。 1.2.3.4 建设期限进度安排 2008 年 10 月至 2009 年 9 月。 1.3 投资概算及资金来源 1.3.1 投投资
10、资概算概算 项目计划总投资 651 万元,其中固定资产投资 550 万元,铺底 流动资金 101 万元。 1.3.2 资资金筹措金筹措 第一章第一章 总总 论论 4 申请国家农业综合开发产业化经营项目中央财政资金 80 万元; 申请国家农业综合开发产业化经营项目地方财政配套资金 80 万元。 企业自筹资金 491 万元。 1.4 项目效益 1.4.1 经济经济效益效益 项目达到设计能力,年销售收入 1950 万元,总成本费用 1740.16 万元,利润总额 209.84 万元,经济效益显著。促进当地农民 增收,转移剩余劳动力 1000 多人,增收 1400 多万元。同时还可以带 动周边包装、运
11、输、餐饮等相关行业的发展。 1.4.2 生生态态效益效益 项目实施的一系列环境保护措施,坚决采取对猪舍和周边环境 清洁卫生的措施,优化环境,保持整个猪场生态环境良好。强调绿化 树吸收污染物和净化空气的作用,增强生猪良种繁育效益,确保生 猪良种繁育无公害环境。同时促进了对周边环境的保护,有利于生 态发展。 1.4.3 社会效益社会效益 本项目的建设还可辐射带动饲料加工、运输、包装行业的发展, 间接带动农户 8000 户左右,农民增收 9600 万元,具有较强的产业 带动力。通过本项目的实施,能够辐射并带动全省九地市及周边省 份的生猪养殖产业发展,年可向全社会提供优良种猪 30000 头,年 可直
12、接带动农户 500 户(每户养猪 60 头计),直接增加当年的农民收 入 1440 万元,新增就业人数 1000 人。项目区农民效益显著,人民安 第一章第一章 总总 论论 5 居乐业,农村社会稳定得以保持,对建立社会主义新农村有着积极 意义。 1.5 可行性研究报告编制依据 1、 全国农业和农村经济发展第十一个五年计划 2、 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编 写大纲 3、 农业部关于印发 2009 年农业综合开发农业部专项项目申报 指南的通知 4、国家农业综合开发资金和项目管理办法 5、中共福建省委、福建省人民政府关于加快农业产业化经营的 意见 6、农业部等八部委关于
13、扶持农业产业化经营重点龙头企业的 意见 7、 福建省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 8、 莆田市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 9、 莆田市农业产业化专项规划。 1.6 综合评价 1.6.1 综综合合评评价价 本项目立足涵江山区广大农村丰富的土地、劳动力和饲料资源, 在现代先进的饲养技术和管理技术条件下,引导农民走出传统养殖 圈子,进行养殖业的“三元”结构调整,进行“牧沼果”种植养殖模 式,发展养猪业,同时针对本地区猪的品质及养殖水平滞后的现状, 第一章第一章 总总 论论 6 以市场为导向,以科技为动力,以基地为依托,充分利用莆田市农业 产业结构调整的契机,发挥莆田养猪业现有优
14、势,积极引导无公害 优质商品猪生产。该项目的竣工投产,将极大地推进农业产业化进 程,带动我省畜禽养殖业的健康快速发展,促进农民增产、增收、增 效。 1.6.2 论证结论论证结论 经可行性研究论证,本项目具有容纳就业多、建设基础条件好、 技术方案先进,财务评价指标好,经济效益好、社会效益突出,辐射 范围广的特点。本项目的实施有利于调整膳食结构,满足人民物质 生活的需要,有利于增加农民收入,带动农民致富,同时还可带动饲 料加工、果蔬种植、运输等行业的发展,具有较强的产业带动力。因 此,项目的建设是必要的、可行的。 1.6.3 存在的存在的问题问题及建及建议议 本项目符合国家产业政策和地方经济发展规
15、划,但初期投入较 大,建筑工程费用占资产的 60.0%,从国内外引进优良种猪占资产 的 15.4%。企业自筹资金难度较大,请求各级政府、财政、农发等部 门的支持,减轻企业筹资压力和资金成本,使项目尽快进入良性发 展的轨道。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 农业是国民经济的基础,加大农业投入,促进农业持续快速发 展保证其他各行业健康协调发展和加快农民脱贫致富奔小康的物质 基础,可推动十七大报告提出的全面建设小康社会的进程。推进农 业产业化,发展现代农业,实现可持续发展是我们国家一项长期国 策。农业产业化是农业走向现代化的现实途径。在当前科技
16、日新月 异发展的形势下,如何把有限的资源进行综合利用,达到经济、社会、 环境三大效益的统一,实现农业生产持续稳定发展已成世界各国研 究的主要课题。 当前,福建省的农业产业化经营同其他省份相比仍有一定差距, 如龙头企业规模不大,实力不强;农产品精加工程度低,产品质量和 档次不高,有一定市场占有率和影响力的名牌产品不多,专业协会、 专业批发市场等中介组织发展程度不高,龙头企业与农户连结缺乏 有效载体;农业产业化利益连结机制还不够完善等。因此,根据福建 省“海峡西岸社会主义新农村建设五年规划纲要”,我省在十一五期 间畜牧业重点稳定生猪生产,大力发展循环农业。组织实施生物质 工程,推广秸秆生物转化、固
17、化成型、发电、养畜、木材三剩物利用 等技术,开发生物质能源和生物质材料。大力发展无公害农产品、绿 色食品和有机食品,优先在自然保护区、生态示范区、可持续发展实 验区、生态农业试点(示范)县推广“猪-沼-果”等生态农业模式,开展 畜禽粪便无害化处理及综合利用。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 8 2004 年以来,莆田市认真贯彻中央一号文件精神,以农民增收 为目标,加大了对畜牧业的扶持力度,畜牧业生产克服了疫情和饲 料原料价格上涨的不利影响,畜产品产量增长,价格上扬,生产效益 显著,农民现金收入中来自出售畜产品的比重增加,畜牧业在农民 增收中起到越来越重要的作用。畜牧业生产已经成为促进农
18、村经济 发展和农民增收的新亮点。 然而,莆田市的畜禽良种繁育体系还不能适应畜禽业经济发展 的要求,主要表现为:一是种畜禽场结构不合理。在全市 1621 家种 畜场中,原种(曾祖代)场不足 2%,各类畜禽扩繁场的比重也只有 20%左 右。原种场与扩繁场层次不明,一些畜禽原种场,既承担原种的选育 和培育工作,同时还要承担扩繁任务,大大影响了良种繁育结构的 合理性和科学性。二是种畜禽场规模小,经营效益低。全市 500 只以 上的规模猪场仅占总数的 26%,饲养 200 头以下的种猪场基本处于 保本状态。三是种畜禽质量低。由于规模偏小,致使育种选种的群体 范围过小,育种进展缓慢,成果不显著。此外,由于
19、种畜禽场建场时 间早,基础设施超期使用,大部分种畜场畜舍、饲养设备破损严重, 特别是长期缺少污物、污水处理设施,严重影响了种畜生产和种畜 质量。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 发发展无公害生猪良种繁育是食品安全的基展无公害生猪良种繁育是食品安全的基础础工程工程 党的十七大把“健全农产品质量安全体系,增强农业的市场竞争 力”写进了报告,对于加强农产品质量安全管理具有重大的指导意义。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 9 为了适应新阶段农村经济结构战略性调整和加入 WTO 后农产品市 场变化的需要,全面提高我国农产品质量安全标准和竞争力,根据 中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品
20、行动计划”的要求和全 国“菜篮子”工作会议精神,国家农业部决定在全国范围内推进“无公 害食品行动计划”。发展无公害农产品受到各级政府广泛重视,菜猪 养殖在“菜篮子”工程中占有极为重要的地位,我国猪肉消费在肉类 中占有很高的比例,高于世界平均水平,当前猪肉市场价格看好,尤 其是良种猪肉价格看高,发展商品猪生产已成为农民收入提高的重 要来源。根据市场对农产品优质化和多样化的要求,发展无公害生 猪养殖是“菜篮子”工程的发展方向,而良种繁育则是确保食品安全 的基础工程,促进无公害生猪生产发展。 2.2.2 建立良种繁育体系,保建立良种繁育体系,保护护国内品种国内品种资资源源 加快重点畜禽原种场的基础设
21、施改造,建立布局合理、规模适 度、结构科学、信息流畅的良种繁育体系,加强生猪良种工程建设, 全面提升猪肉品种品质,提高耐粗饲料、抗病能力,适应本地市场和 养殖专业户的需求,提高社会效益。近年来养猪业以外三元“杜长大” 商品猪为主要猪种的养殖模式,占领了大多数的养猪市场。外三元 以其瘦肉率高,饲料转化率大和生长周期短等优点为人们所追求。 但是,随之而来出现的问题,即外三元猪肉的质量和品味在下降。随 着人民生活水平的不断提高,对猪肉品味上的要求自然也高了。从 外血统鸡种肉味之贫乏与地方土鸡肉质之鲜美形成极大的对比中得 到启发,对猪肉风味也应有所改善和提高。外三元猪肉品味差的原 第二章第二章 背景及
22、必要性背景及必要性 10 因主要与其品种有直接关系,外三元饲养时间短,单位肌纤维数少, 决定风味的物质(如棕梠醛、肌酐酸等)在肌中含量少,却含水量多, 再加上外三元猪种常常有应激敏感基因,对外界环境变化的因素影 响大,适应性差,对应激反应特别敏感,以致在目前生猪定点屠宰过 程中,水猪肉问题越来越严重,因此,许多消费者已对外三元猪肉有 “不吃”或“少吃为好”之感。外三元猪种的这些影响猪肉品质的致命 缺点却是我国及本省许多地方良种猪的优点。我国具有丰富的地方 优良猪种资源,其肉质好但某些生产性能较低,在考虑发展养殖业 方面,发掘我省地方良种猪潜力上,进行猪种的优化改良,对提高人 们生活质量和提高养
23、猪效益是十分有意义的。实践证明,采用传统 育种方法是很难改善肉质,而当今高信息、高科技的生物技术时代, 寻找和探讨现代生物技术在猪种改良上势在必行。为改善我省现有 猪种的肉质,以我省地方良种的莆田黑猪、梅山猪为基础组群,导入 外血,采用卵核移植技术与传统育种方法相结合,培育出我省具有 一定特色的专门化母本品系的研究,其成果不仅能体现地方猪种具 有鲜美的肉质风味,优化其生产性能,而且利于地方良种猪的品种 保护,为今后再发展创造条件。 2.2.3 发发展良种繁育,提高展良种繁育,提高经济经济效益,效益,带动农带动农民增收民增收 选育肉质好的专门化母本品系,一胎产仔 12 头,日增重 700 克,
24、肉料比 3.0,瘦肉率 56%以上;与固定父本杂交,产仔保持在 12 头以 上,比目前外三元“杜长大”产仔增加 2-3 头,肉质提高,解决目前普 遍存在的肉质欠佳的问题,提高企业经济效益,而且繁育良种适合 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 11 山区群众饲养,预测良种生猪售价比原地方良种二元杂交商品猪增 加 50 元左右,在养猪业蓬勃发展的情况下,有效带动农民增加收入, 提高农民生活水平。 第三章第三章 建设条件建设条件 12 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建建设设地点地点选择选择 地理位置:涵江区韶兴综合发展有限公司生猪繁育基地位于福 建省莆田市涵江区白沙镇广山村尾
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