一万吨恒温库建设项目可行性研究报告果蔬冷库建设项目.pdf
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1、专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 一万吨恒温库建设项目可行性研究报告果蔬冷库建设项目 1 1 万万 吨吨 恒恒 温温 库库 建建 设设 项项 目目 可可可可 行行行行 性性性性 研研研研 究究究究 报报报报 告告告告 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 第一章第一章第一章第一章 总论总论总论总论1 1 1 1 1.1 项目概要1 1.2 编制依据3 1.3 编制单位基本情况4 1.4 工作范围4 1.5 综合评价5 第二章第二章第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性项目背景及建设必
2、要性7 7 7 7 2.1 项目背景7 2.2 建设必要性10 第三章第三章第三章第三章 建设条件建设条件建设条件建设条件15151515 3.1 项目区概况15 3.2 项目建设条件优劣势分析23 第四章第四章第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案市场分析与销售方案市场分析与销售方案 27272727 4.1 市场分析27 4.2 营销策略、方案、模式28 4.3 市场风险分析29 第五章第五章第五章第五章 建设方案建设方案建设方案建设方案31313131 5.1 产品方案和建设规模31 5.2 建设规划和布局31 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http
3、:/ - 5.3 建设标准和产品标准33 5.4 具体建设内容34 5.5 工艺技术方案36 5.6 设备方案37 5.7 节能减排措施38 5.8 实施进度安排40 第六章第六章第六章第六章 环境影响评价环境影响评价环境影响评价环境影响评价42424242 6.1 环境影响42 6.2 环境保护与治理措施43 6.3 评价与审批44 第七章第七章第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理项目组织与管理项目组织与管理45454545 7.1 组织机构与职能划分45 7.2 劳动定员45 7.3 经营管理措施46 7.4 技术培训47 7.5 劳动安全、卫生与消防47 第八章第八章第八章第八章
4、投资估算与资金来源投资估算与资金来源投资估算与资金来源投资估算与资金来源 49494949 8.1 投资估算依据49 8.2 投资估算49 8.3 资金来源50 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 8.4 资金使用和管理50 第九章第九章第九章第九章 财务评价财务评价财务评价财务评价51515151 9.1 财务评价依据51 9.2 营业收入、营业税金和附加估算51 9.3 总成本及经营成本估算52 9.4 利润、现金流量分析52 9.5 财务效益分析52 9.6 不确定性指标分析53 9.7 财务评价结论54 第十章第十章第十章第十章 社会效益评价社会效
5、益评价社会效益评价社会效益评价56565656 第十一章第十一章第十一章第十一章 结论与建议结论与建议结论与建议结论与建议57575757 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 本项目是由某某投资建设。某某位于某某某某,是一家集果蔬 仓储、加工、研发和商贸为一体的大型企业。 1.1.2 项目建设内容 项目名称:1 万吨恒温库建设项目 建设性质:新建 建设地点:山东省某某某某工业园区 建设内容及规模:项目区建设总规模是储量为 1 万吨恒温库, 占地面积 40000 平方米,主要包括土建工程、设备购置
6、及配套附属 建筑等。 项目建设期: 项目建设期为 18 个月, 2010 年 1 月动工建设, 2011 年 6 月竣工投产。 1.1.3 项目建设方案 设备方案:本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。 生产技术方案:本项目主要用于储存各类果蔬。每年储藏保蔬 菜 5000 吨,保鲜储藏期为六个月,平均三个月周转一次;每年储 藏保鲜水果 4500 吨,保鲜储藏期为六个月,平均两个月周转一次; 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 其它储藏 500 吨,保鲜储藏期为四个月,平均一个月周转一次。 本 项目主要满足大中城市中高档消费需求及出口。 供电建设方案:本项
7、目自备 300KVA 变压器一台接某某电网。 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目计划总投资 8000.0 万元,全部为企业自筹资金。其中 固定资产 6000 万元,流动资金 2000 万元。 1.1.5 项目效益 本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。 本项目达产后,经济效益显著。项目生产期年均销售总收入 7000.0 万元, 总成本费用年均 4000 万元; 年均利润总额 3000 万元; 所得税年均 750 万元;税后利润年均 2250 万元。 项目的实施可以延长农业产业链,提高农业产品附加值,壮大 龙头企业,加强农产品基地建设,推动农业产业化经营。对农业结 构调整、农业增效、
8、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道, 解决下岗职工再就业。项目建设完成后,可为社会 30 名劳动力提 供就业机遇,与此同时,项目带动相关产业的发展,也可提供一定 的就业岗位;本项目带动力强,辐射面积广,项目建设完成后, 可 直接带动农户 1840 余户,户均增收 2186.0 元。同时可拉动包装、 运输,维修等相关产业发展,间接安置农村富余劳动力 1200 余人, 年纯增社会经济效益 232.0 余万元。 项目具有较高的社会经济效益。 通过项目建设,可以带动果树种植基地大面积发展。果园具有 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 涵养水源、保持水土、防风固
9、沙等作用。因此,项目具有较好的生 态效益。 本项目主要经济技术指标如下所示。 表 1-1 主要技术经济指标 序号指标单位数量备注 1生产规模T/a10000水果、蔬菜等 2总投资万元8000 2.1建设投资万元6000 2.2流动资金万元2000 3项目定员人35 3.1工人人30 3.2管理人员人5 4动力消耗 4.1电万 KW1200 4.2水万 M 3 4 5占地面积M 2 40000 6年总成本万元4000 7年销售收入万元7000 8年利润总额万元3000 9 主要原材料万吨1水果、蔬菜 10投资利润率%37.5 11财务内部收益率%28.2税后 12投资回收期年3.67含建设期 专
10、业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 13盈亏平衡点%30.64 1.2 编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定; 2、 产业结构调整指导目录(2007 年本) ; 3、国家有关法律、法规及产业政策; 4、项目承担单位提供的基础数据。 1.3 编制单位基本情况 编制单位:某某 工程咨询等级: 工程咨询证书编号: 发证机关:国家发展和改革委员会 项目负责人: 编制人员: 1.4 工作范围 根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括: 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析, 对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测; 2、对
11、产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建 规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型; 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究; 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研 究; 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价; 6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分 析,进行不确定性分析,提出财务评价结论; 8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.5 综合评价 本项目符合国家的产业政策,有利于农业产业结构调整,有利 于实现农业增效
12、和农民增收。 项目实施既可有效满足市场对各类果 蔬产品的需求,又能够辐射带动当地发展果蔬种植业,有利于新农 村建设和发展。对农民增收很有利,增加了出口创汇,促进了当地 经济发展。另外,项目生产周期短,经济效益显著,还可带动相关 行业的发展,如服务业、运输业、包装业等。因此,该项目的建设 是非常必要的, 不仅可以促进果蔬增值、 实现农业增效、 农民增收, 同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染,符合绿色 环保要求,即经济、社会、生态三大效益十分显著。 本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。 同 时,公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外,公司正在营建 较为完善的销售网络
13、和稳定的销售市场,产品销售有保障。 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 项目建设期设计为 18 个月,投资总额为 8000 万元,达产后, 冷库年周转果蔬能力达到 1 万吨。项目生产期年均销售总收入 7000.0 万元, 总成本费用年均 4000 万元; 年均利润总额 3000 万元; 所得税年均 750 万元;税后利润年均 2250 万元。全部投资税后内 部收益率为 28.2%,税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。 项目投资利润率为 37.5%,投资利税率 18.8%。 综上所述,该项目技术先进、设计合理,资金回收期短,龙头 带动效果显著,
14、有利于当地主导产业发展,农民致富和农业经济良 性循环,具有较好的经济效益、社会效益和生态效益,该项目切实 可行。建设内容符合国家产业政策,建议尽早建设、尽早受益。 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项目背景 2.1.1 国家产业政策背景 党的十七大以来,中共中央和国务院已把产业结构调整, 发 展农村经济作为头等大事来抓。 中共中央国务院关于促进农民 增加收入若干政策的意见 中指出: 要加快发展农业产业化经营, 各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金, 较大辐度的增 加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出:推
15、进农业产 业化经营,关键要搞好龙头企业。按照这一要求,国家农业开发 办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、 资本运营和自筹 能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司 (企业) 基地管理协会农户市场发展模式的龙头企业”等有 关优惠政策。 近年来, 国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经 济腾飞的一个主攻方向,从各方面给予大力扶持。如中共中央国 务院关于做好农业和农村工作的意见中提出:“在继续研究 和推广高科技产品和技术同时,更加重视发展农副产品加工、 储 存、保鲜、运输业,实现农产品多次增值。支持现有农副产品加 工企业进行技术改革和设备更新, 逐步实现由初级加工向精加工
16、 转变,推进农业产业化进程。”国家发展计划委员会颁发的当 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 前国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术目录 中将农产品储存、 保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业, 为本项目的实施提供了良好的发展机遇。 2.1.2 相关行业背景 近几年,随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施,果蔬业 发展迅速。2007 年,我国水果栽种面积 1009.2 万公顷,比上年 增加 0.9 万公顷;水果产量 10476.4 万吨,比上年增加 877.2 万 吨;水果出口金额 26.3 亿美元,同比增长 23.7;进口金额 7.8 亿
17、美元,同比增长 15.7。进出口贸易顺差 17.6 亿美元,同比 增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一 以上,产量占全球总产量的 60.0左右,已经成为世界第一大蔬 菜生产国。2007 年,全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷,较上年 增长 3.1;总产量 6.0 亿吨,较上年增长 3.5。截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789.8 万吨,同比增长 7.8%,出口创汇 56.4 亿美元,同比增长 21.4%。 近几年来,我国冷库建设发展也十分迅速,主要分布在各水 果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。据统计,全国现 有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万
18、吨, 其中商业系统果蔬贮藏库 仓储能力达 130 多万吨,其中机械冷藏库 70 多万吨,普通库为 60 多万吨。 虽然全国冷库发展较快,但与快速发展的果蔬业相比,冷库 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 储藏能力还远远不足,只能满足全部果蔬产量的 1.1左右。因 此, 大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售, 产品附加值低; 而且, 由于无法预冷,导致大量果蔬腐烂变质,商品性大大降低,浪费 严重。因此,严重降低了农民的收入。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100,而我 国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的 45.0%-70.0%,
19、而我国果品贮藏量仅占总产量的 33.0%。 2.1.3 项目区发展现状 山东省某某某某水泉镇位于某某北部山区,与平邑县接壤, 属纯山区,共 6 个办事处,36 个 行政村,75 个自然村,1 万户, 4 万人。总面积 107.6 平方公里,共有大小山头 173 座,多为青 石山和砂石山。西部小平原和山间小盆地土壤肥沃,为主要农业 生产区。全镇耕地面积 3.42 万亩,山场面积 8.2 万亩,林果面积 6.4 万亩,水浇面积 2.1 万亩,主要集中在辛庄水库下游。河流 3 条,5 平方公里以上的水流域 11 个。 近年来,水泉镇以经济建设为中心,充分发挥山区优势, 大 搞农田水利基本建设,调整农
20、业结构,力进行林果专业镇建设, 兼顾发展畜牧养殖业,全镇经济有了较快发展。2000 年,全镇 工农业总产值达到 3.5 亿元,地方财政收入达到 336.78 万元, 农 民人均纯收入达到 2120 元,人口自然增长率为 4.2。2000 年 该镇被评为市级招商引资先进单位和治理经济环境先进集体、 全 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 市信访工作“三无”乡镇,被区委、区政府评为“计划生育特别 奖” 。 水泉镇地处沂蒙山系西南麓,属低山丘陵区,地势东高西 低,东部峦峰连绵,西部山少地坦,山间小气侯条件优越,环境 优美,全镇林地面积达到目的万亩,林木覆盖率达
21、59.3%。该镇 果树资源丰富,果树面积达 6.5 万亩,99 年干鲜果品总产量达 2000 万公斤,是鲁南地区最大的优质果品生产基地和大棚果生 产基地。目前全镇优质果品面积达到 5 万亩,以樱桃、油桃为主 的果树大棚达 2000 多个,建有万亩大樱桃基地、万亩冬桃基地、 万亩小杂果基地和 2 万亩省级引进外国优质梨基地各 1 个。 另外 该镇还盛产金银花、槐米、柏米、栝蒌等中药材,年产 200 万公 斤, 建有鲁南地区较有影响的李庄中药材市场, 中药材畅销全国。 水泉镇基础建设良好,境内 O 九公路、李滕公路、店韩公 路交叉其中,外与 104 国道、京福高速、京沪高速、京沪铁路近 临,全镇实
22、现“村村通公路、村村通电话” ,以李庄和水泉子为 龙头的小城镇建设带动了全镇第三产业的蓬勃发展。 目前中小企 业有 10 万吨水泥厂,5000 吨恒温库,2000 吨罐头厂,食品厂, 洗衣粉厂,织布厂,纸箱厂,瓶盖厂,网套厂,果袋厂,特种养 殖场,建筑公司等 110 多家。企业已于 98 年底全部完成改制, 现焕发勃勃生机。 到 2008 年底,国内生产总值将实现 4.23 亿元,同比增长 19 ;农民人均纯收入将实现 5035 元,同比增长 9;地方财政 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 收入将完成 590 万元,同比增长 20.5% 。 2.2 建设
23、必要性 果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。 果蔬 业持续健康发展,对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素 质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关 产业发展都具有十分重要的意义。 2.2.1 是保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设的需要 “菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益,事关经济社 会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展,人口的不断增长 及城市化进程的加快,市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求 不断扩大,对其质量和数量有了更高的要求,但由于农产品生产 具有明显的周期性, 传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的 要求。通过本项目的实施,可以实现果蔬
24、等鲜活农产品数量大幅 增长,品种日益丰富,质量不断提高,不仅可有效地满足城乡居 民不断增长的消费需求, 而且有力地促进了农业结构调整和农民 增收。 中央制订的“十一五规划”中明确指出:“建设社会主义新 农村要推进农业产业化经营,促进农产品加工转化增值,发展高 产、优质、高效、生态、安全农业。 ”本项目建设正是落实科学 发展观,实施农产品转化增值的重要举措,本项目建设符合国家 宏观经济政策。可有力带动区域果蔬产业及其相关产业发展, 改 专业编制可行性研究报告咨询电话:010-56428616http:/ - 善农村社会经济及生态环境, 是社会主义新农村建设发展的重要 途径。 2.2.2 是发挥龙
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