优质浮法玻璃项目可行性研究报告 (2).doc
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1、云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 1 目目 录录 1 1 总论总论5 5 1.11.1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位 5 5 1.21.2 可行性研究的依据可行性研究的依据 5 5 1.31.3 项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性 5 5 1.41.4 可行性研究的范围及主要内容可行性研究的范围及主要内容 9 9 1.51.5 总投资及资金来源总投资及资金来源 9 9 1.61.6 主要数据及技术经济指标主要数据及技术经济指标 9 9 2 2 企业基本情况企业基本情况1111 2.12.1 企业概况企业概况 1111 2.22.2 企业基本情况企业基本情况 1111 2.
2、32.3 有利条件分析有利条件分析 1111 3 3 需求预测及拟建规模需求预测及拟建规模1212 3.13.1 产品方案产品方案 1212 3.23.2 目标市场需求预测目标市场需求预测 1212 3.33.3主要技术参数主要技术参数1515 3.43.4新厂区建设构成新厂区建设构成1616 4 4 厂址选择厂址选择1616 4.14.1 厂址概况厂址概况 1616 4.24.2 建设条件建设条件 1616 5 5 物料供应物料供应1818 6 6 设计指导思想和主要设计原则设计指导思想和主要设计原则1919 7 7 工艺设计方案工艺设计方案1919 7.17.1 生产工艺和设备生产工艺和设
3、备 1919 7.7. 2 2 工作制度和年时基数工作制度和年时基数 2020 7.37.3 设计原则设计原则 2020 7.47.4 技术检测中心技术检测中心 2020 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 2 8 8 总图总图2121 8.18.1 厂区现状概述厂区现状概述 2121 8.28.2 设计原则设计原则 2121 8.38.3 总平面布置总平面布置 2222 8.48.4 竖向布置竖向布置 2323 8.58.5 总图主要数据总图主要数据 2323 8.68.6 绿化布置方案绿化布置方案 2323 9 9 土建土建2525 9.19.1 建筑建筑 2525 9.29.2 结构结
4、构 2626 1010 公用系统公用系统2727 10.110.1 给排水给排水 2727 10.210.2 采暖、通风及空气调节采暖、通风及空气调节 3030 10.310.3 动力动力 3232 10.410.4 电气电气 3333 1111 环境保护及职业安全卫生环境保护及职业安全卫生3636 11.111.1 设计依据设计依据 3636 11.211.2 设计原则设计原则 3737 11.311.3 设计范围设计范围 3737 11.411.4 主要污染源、污染物及其治理措施主要污染源、污染物及其治理措施 3737 11.511.5 废气及噪音处理措施废气及噪音处理措施 3838 11
5、.611.6 绿化设计绿化设计 3838 11.711.7 环境保护管理机构设置及定员环境保护管理机构设置及定员 3838 11.811.8 环境保护投资估算环境保护投资估算 3939 1212 消防消防3939 12.112.1 设计依据设计依据 3939 12.212.2 设计范围设计范围 3939 12.312.3 设计原则设计原则 3939 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 3 12.412.4 主要消防措施主要消防措施 4040 12.512.5 消防管理消防管理 4141 12.612.6 消防投资消防投资 4141 1313 节约能源节约能源4242 13.113.1 设计依
6、据设计依据 4242 13.213.2 设计范围设计范围 4242 13.313.3 主要设计原则主要设计原则 4242 13.413.4 主要节能措施主要节能措施 4242 1414 生产组织生产组织4444 14.114.1 组织机构设置组织机构设置 4444 14.214.2 劳动定员劳动定员 4444 1515 项目招投标项目招投标4545 15.115.1 编制依据编制依据 4545 15.215.2 招标范围招标范围 4545 15.315.3 招标的组织形式招标的组织形式 4545 15.415.4 招标方式招标方式 4545 15.515.5 招标基本情况招标基本情况 4545
7、 1616 项目实施进度项目实施进度4646 1717 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措4747 17.117.1 建设投资估算建设投资估算 4747 17.217.2 建设期利息建设期利息 4848 17.317.3 流动资金测算流动资金测算 4848 17.417.4 资金来源及筹措资金来源及筹措 4848 1818 财务评价及经济分析财务评价及经济分析4949 18.118.1 基本数据基本数据 4949 18.218.2 成本费用测算成本费用测算 4949 18.318.3 销售收入、销售税金销售收入、销售税金 4949 18.418.4 利润总额及分配利润总额及分配 4949 云
8、阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 4 18.518.5 财务盈利能力分析财务盈利能力分析 4949 18.618.6 清偿能力分析清偿能力分析 5050 18.718.7 不确定性分析不确定性分析 5050 18.818.8 财务评价结论财务评价结论 5151 1919 项目的经济效益和社会效益分析项目的经济效益和社会效益分析5252 19.119.1 经济效益分析经济效益分析 5252 19.219.2 社会效益分析社会效益分析 5252 2020 风险分析与措施风险分析与措施5252 20.120.1 风险分析风险分析 5252 20.220.2 风险控制与措施风险控制与措施 5353
9、2121 结论结论5353 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 5 1 1 总论总论 1.1 项目名称及建设单位 1.1.1 项目名称:云阳县优质浮法玻璃项目 1.1.2 建设单位 a) 项目承办单位:重庆万能(集团)有限公司 b) 法定地址:重庆云阳县双江镇大雁路 78 号 c) 法定代表:刘地奎 1.1.3 项目建设地点:重庆市云阳县人和镇清凉村 10 组、11 组、14 组 1.2 可行性研究的依据 a)重庆市政府重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲 要 ; b) 业主提供的相关技术资料 1.3 项目提出的背景及必要性 1.3.1 项目提出的背景 玻璃行业复苏自 06 年下半年起
10、,07 年下半年玻璃价格走势呈现 短期快速提升的态势,明显超越了市场预期。当前国内玻璃平均价格 水平已经达到 03 年以来的高位,浮法玻璃价格同比涨幅都在 20%左 右。目前玻璃价格维持在相对高位震荡,下一步价格的变动受成本和 新投放产能两方面制约。促使玻璃涨价的因素主要原因为:一是深加 工玻璃比例增加,推动了市场需求,目前我国深加工玻璃的市场需求 量每年将以超过 10%的速度增长,随着各种节能政策的相继出台,安 全、环保、节能的低辐射玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃将逐步取代传统 的建筑玻璃。二是原材料价格上涨,增加了玻璃制造企业成本,其中, 纯碱、重油(煤焦油)价格涨幅较大,原材料价格的持续上涨,
11、推动了 玻璃价格上涨。三是流通环节成本增加,推动了玻璃价格上涨。 虽然玻璃价格在 07 年年底已开始有所回落,但生产玻璃的主要原 材料成本构成的重油、纯碱的价格却还在不断上涨。2008 年 1 季度, 重油(煤焦油)、纯碱、煤炭价格继续上涨,尤其是纯碱价格较上年同 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 6 期上涨 30.81%,重油(煤焦油)比上年同期上涨 384.51 元/吨,涨幅达 16.74%;煤炭比上年同期上涨涨幅达 17.31%;据纯碱协会预测:2008 年国内纯碱需求仍会保持较快增长,市场供应略显不足,纯碱价格仍 将在高位运行。原材料的上涨若不能有效消化,或者不能被玻璃制造 业有效
12、转移,将会极大吞噬玻璃行业的利润。由于天然气价格上涨幅 度不大且相对便宜,对于“油改汽”的生产者将会取得更多的成本优 势。尽管玻璃行业也出台了一系列的调控政策,包括 2010 年前淘汰 3000 万重量箱,其中 07 年淘汰 1200 万重量箱等具体要求,但执行力 度不足,政策对国内玻璃行业产能扩张的控制力一般,2010 年控制在 5.5 亿重量箱的目标不易实现。尽管国内玻璃行业的供求关系在趋势上 表现为供求差距在缩减,但当前的供求相对平衡关系是较脆弱的,在 利润蛋糕面前,大型玻璃企业存在进一步释放产能和继续扩张产能的 冲动,其结果将是平衡的破坏、玻璃价格难以持续上涨来消化成本压 力。 深加工
13、玻璃和特种玻璃公司能维持较好利润。正是由于玻璃原片 的激烈竞争,使得该行业盈利能力较低,同时快速的产能扩建使行业 景气周期很短,波动较大。但作为一般的建材产品,玻璃的需求量随 固定资产投资和住房建设面积的增长一直保持较好的增长。因此竞争 不是很激烈的高品质优质浮法玻璃、特种玻璃和附加值高的深加工玻 璃,他们依然能保持较好的毛利水平和业绩增长。比较典型的如南玻 A 进行玻璃深加工,使得毛利率水平一直远高于同行业水平,同时盈 利能力也很强;金晶科技则专注于细分行业中的超白玻璃,良好的质 量和品牌也是其获得超额收益。而主要以普通浮法玻璃为主的洛阳玻 璃、耀华玻璃毛利率水平相对较低,都不到 20%。
14、云阳县地处三峡库区,粉石英资源品位高、储量大,在全国都具 有较高优势,因此重庆的洗涤业有着坚实的技术基础和广阔的发展前 景。但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、 市场预见能力不强等不利因素的制约,重庆很多的企业一直没能得到 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 7 长足的发展。随着西部大开发步伐的加快,玻璃行业又将迎来新的发 展机遇。能否抓住这一市场契机,对市场信息迅速作出反应,是摆在 生产企业面前的一道难题。 重庆万能(集团)有限公司,依托云阳县得天独厚的区位优势和 资源优势,本着增强企业市场竞争力,把企业做大做强,开拓新市场 的经营理念,特提出云阳县优质浮法玻璃项目
15、,本项目的实施对促 进中国以及重庆市玻璃行业的快速健康发展,缓解库区移民就业压力, 推动库区经济发展具有重要意义。 1.3.2 必要性 在“十五”期间,浮法玻璃的产量占平板玻璃总产量的比重等指 标都已超过预期目标,洛阳浮法玻璃技术也取得了突破性的进展,但 就 2004 年的优质浮法玻璃的产量来看,还没有达到预期目标,而且玻 璃深加工率也还存在不足。 仔细剖析“十五”期间玻璃行业运行态势,主要存在两方面的问 题。首先,重复建设导致高级浮法玻璃供给不足及普通浮法玻璃严重 过剩的结构性矛盾。国家建材局在建材行业“十五”规划中明确把平 板玻璃总量控制在 1.8 亿重量箱,其中浮法玻璃产量 1.6 亿重
16、量箱; 国家经贸委通过强制关闭小玻璃生产线,对所有平板玻璃项目,不论 投资大小,一律报国家经贸委审批等政策。这些政策的出台对遏止和 淘汰落后的平板玻璃工艺起到了一定的积极作用,但总量控制的目标 并不乐观, 2004 年我国平板玻璃总产量已达到 3 亿重量箱,远远超 过了预期目标。 由于在平板玻璃的新增产能多以普通浮法玻璃为主,如 2004 年以 来的扩产高峰除了 10 条左右的优质浮法生产线外,其余的都是普通浮 法生产线,这些普通浮法生产线集中建成投产加剧了普通级浮法玻璃 供求失衡的程度。然而,尽管目前的平板玻璃产能整体过剩,但可以 用于高档建筑、汽车等行业的高级浮法玻璃仅占总量的 10%左右
17、,产 能大约在 3000 万重量箱左右,而 2005 年国内需求在 6000 至 6500 万 重量箱,缺口高达 50%以上,平板玻璃行业的结构性矛盾进一步加剧。 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 8 此外,玻璃行业还存在上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足 的结构性矛盾。截止 2004 年底,我国现有玻璃深加工企业约 4000 家, 年加工能力约 2.4 亿平米,深加工率仅为 25%,没能完成“十五”规 划的玻璃深加工率达 30%的预期目标。目前国外玻璃行业的深加工率 普遍在 70%以上。随着 2005 年平板玻璃产能继续大量的投放,结构性 矛盾有可能进一步加剧。 浮法玻璃占平板玻璃
18、比例由 2001 年 71.37%增至 2007 年 83%,提 高 12 个百分点;“优质浮法”由原来 8 条线,占浮法总量 10%左右, 增至近 30 条线,占总量 25%左右。在浮法玻璃产品产量快速增长的同 时,新品种不断增加,先后研制开发了超薄玻璃(0.551.3mm)、超 厚玻璃(1525mm)、在线镀膜玻璃(阳光膜和 Low-E 膜)以及自洁、 超白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种,并利用国产技术建成 900t/d950t/d 大型浮法玻璃生产线;行业生产集中度也进一步提高。 生产规模前 10 位的浮法玻璃企业占总能力比重由 2001 年的 33%提高 到目前的 50%以上。 国
19、家将玻璃及其制品出口退税率下调至 5%,在这种背景下,平板 玻璃出口一直持续高位增长。2007 年 6 月 18 日,财政部和国家税务 总局、发改委、商务部、海关总署规定自 2007 年 7 月 1 日起,将玻璃 及其制品出口退税率下调至 5%,这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和 汽车玻璃出口产生一定的影响,但平板玻璃出口自 2001 年至今,平均 年增长率均达 30%以上。目前平板玻璃出口已占到总量的 15%左右,相 当于 18 条 600t/d 浮法生产线年产量,国际市场已成为我国平板玻璃 重要市场之一。 2007 年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术 创新、产品进入重点工程
20、等方面都有可圈可点的表现。如 2007 年名牌 战略取得了重大进展,而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显 著的一年。2007 年玻璃行业共有 7 个品牌的产品被确定为中国名牌产 品,包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃(复评)等,是历年来玻 璃行业获得中国名牌产品最多的一年。在重组收购方面,信义玻璃集 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 9 团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司。这是信义玻璃集团首次进行的收 购行为,也是汽车玻璃行业近年来少有的大型收购事件。这个收购事 件的重要意义是拉开了我国汽车玻璃产业重组的序幕。在技术与产品 创新方面也有重要突破,如曾经生产出国内第一台 CRT 显像管的彩虹
21、 集团通过不断的技术攻克,试制成功用于液晶显示器的液晶基板玻璃。 2007 年,具有完全自主知识产权的我国第一条高硼硅浮法玻璃生产线 成功实现工业化生产,并通过专业机构的质量认证,结束了我国高硼 硅浮法玻璃全部依赖进口的历史。还是在 2007 年,山东金晶与北玻一 举承揽北京奥运“鸟巢”工程,在国产建材产品进入奥运工程方面写 下了华彩的一笔。 可以说,玻璃产业发展方向是优质特种浮法玻璃及深加工玻璃。 优质特种浮法玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点,也是国家产 业结构调整中明确规定的产业发展方向。虽然我国的玻璃产量连续多 年位居全球首位,但是多数产品都是普通超白浮法玻璃的生产技术还 不成熟。按
22、照国家有关部门的指导意见,到 2010 年末我国优质浮法玻 璃比例将达到 40%。因此云阳县优质浮法玻璃项目具有很强的必 要性。 1.4 可行性研究的范围及主要内容 1.4.1 可行性研究的范围 a) 厂区的总体规划; b) 公司承办本项目建设的条件分析; c) 项目主要产品市场预测分析; d) 项目主要建设方案; e) 项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施; f) 项目建设进度计划; g) 项目投资估算和财务分析评价。 1.4.2 可行性研究工作的主要内容 a) 市场分析; b) 土建、公用系统; 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 10 c) 办公、生活辅助系统。 1.5 总投资及资金
23、来源 本项目建设投资为 15000.00 万元,其中:业主自有资金 10000.00 万元;、银行贷款 5000.00 万元。 本项目建设期利息为 690 万元,由业主自有资金支付。 项目计划配套流动资金 3000.00 万元,其中:自有流动资金 1000.00 万元;流动资金借款 2000.00 万元。 本项目总投资为 18000.00 万元。 1.6 主要数据及技术经济指标 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 11 表 1-1 主要数据及技术经济指标 序 号 名 称单 位数据备 注 一、主要数据 年产值(万元)36000 1年产量 年产量(吨)5000 厂区总用面积m2100050合 1
24、50 亩 2 厂区建筑面积m28560 3人员总数人450新增 4工艺设备总数台(套)202新增 5项目总投资万元18000新增 6年产品销售收入万元36000 7年销售税金及附加万元2603 8年利润总额万元9625 二、主要技术经济指 标 万元 1 财务内部收益率 (所得税前) %46.43 2投资利税率%38.18 3投资利润率%37.25 云阳县优质浮法玻璃项目可行性研究报告 12 4盈亏平衡点(BEP)%51.63 5投资回收期年4.06 2 2 企业基本情况企业基本情况 2.1 企业概况 重庆万能(集团)有限公司由董事长兼总经理刘地奎先生于 1985 年挂靠民政系统,自创立云阳县民
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