人造板材及家具改造项目可行性研究报告.doc
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1、1 人造板材及家具改造项目人造板材及家具改造项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 第一章第一章 总论总论 1.11.1 项目概述项目概述 1.1.1 项目名称:BA 顺发木业有限公司人造板材及家具改造项目 1.1.2 建设地点:BA 工业园区云峰路北,工业路以西,七师路以 东交叉口处 1.1.3 建设性质:新建 1.1.4 建设单位:BA 顺发木业有限公司 1.1.5 企业法人:李德富 1.21.2 企业简介企业简介 BA 顺发木业有限公司是一家民营企业,建于 2008 年,厂址在 BA 市二转盘西,老省委旧址后侧,占地 1.7 万平方米,建筑面积 1.3 万 平方米。企业现有职工 200
2、人,其中:工程技术人员 20 人。现生产 人造板 1 万立方米,主要以生产多层板、细木工板产品,产品销售国 内十几个省、市,企业注册资本 2000 万元人民币,年销售额 1500 万 元,利税 300 万元。2011 年公司扩大生产规模,在 BA 工业园区建设 人造板材及家具改造生产线,生产加工多层板、胶合板、细木工板及 家俱、装饰材料、颗粒燃料为主要产品。新建厂区(不包括原有厂区) 占地面积 52000 平方米,引进国内外先进人造板生产线进行生产。 本项目废旧木材使用率 7090%之间,其余使用新材,属于木材 利废利旧项目。 1.31.3 编制依据编制依据 1、建设项目经济评价方法及参数(第
3、三版)(2006); 2、木材工业用合成树脂工程设计规范LYJ122-92 3、人造板饰面工程设计规范LYJ124-92 3 4、工业企业总平面设计规范GB50187-93 5、建筑结构荷载规范(GB5009-2001); 6、建筑设计防火规范(GB50016-2006); 7、建筑灭火器配置设计规范(GB50l40-2005); 8、建筑采光设计标准(GB/T50033-2001); 9、建筑照明设计标准(GB50034-2004); 10、建筑卫生设计标准(TJ36-89); 11、大气环境质量标准(GB3095-82,二级标准); 12、室外给水设计规范(GB50013-2006); 1
4、3、污水综合排放标准(GB8978-1996); 14、建筑给水排水设计标准(GB50015-2003); 15、工厂防火安全规范(SBJ04-91); 16、工业企业噪声控制设计标准(GBJ4-73); 17、工业企业“三废”排放试行标准(GB13-88); 18、采暖通风和空气调节设计规范(GB500l9-2003); 19、民用建筑热工设计规范(GB50176-93); 20、建筑设计防火规范GB50016-2006 1.41.4 实施方案实施方案 1.4.1 市场分析 我国的人造板企业初级产品比重大,品种单一,高端产品数量少, 满足不了市场需求,多数客户购进人造板素板后都要经过二次加工
5、如 贴面才能用于产品制作,但由于分散加工,设备简陋,效率低、质量 差且成本高。发展素板深加工,生产半成品饰面板、橱柜组合板 等配件以及强化地板等高端产品,提高产品技术含量和附加值,利于 提升企业实力。同时,对于提升我国人造板行业的整体水平也具有深 远意义。 随着人们的物质文化生活水平的提高,人们对家具消费的观念, 4 也在发生变化。过去若干年间,当人们整日为温饱问题而奔波忙碌之 时,不可能对家具产生更大的奢望与兴趣。随着经济快速发展,办公 现代化、家具个性化及国内一些较具规模的宾馆饭店许多已显得陈旧 或者落后于时代。这使得宾馆饭店进入内部装修的更新时期。在国际 市场上,我国的家具亦占有一定的市
6、场份额。近 20 年来家具行业年 均增长是 29.3%,20 年来出口的年均增长是 34.9%。2006 年出口量达 174 亿美元,占全世界家具贸易总量的 20%。2007 年出口量超过 230 万亿美元。 1.4.2 生产规模与产品方案 本项目属于人造板材及家具改造项目。 主要生产如下:新增年产建筑模板 1 万 m、年产细木工板 3 万 m、年产装饰材料 0.12 万 m、年产家具 5 万件(套)、年产燃料颗 粒 2 万吨。本项目生产的产品立足于国内国外两个市场。 1.4.3 原料来源 本项目主要原料是拆迁房屋的门、窗、檩条、房梁、房簿板及木 制的包装材料,建筑模板及建筑剩余物,据 BA
7、市拆迁企业提供的资 料,BA 市及附近地区属于高纬寒冷地区,平均每 34 平方米可以得 到 1 立方米木材,BA、孙吴、逊克、黑河、五大连池、齐齐哈尔、克 东、克山、青冈、拜泉、海伦等三十余个县市,未来十年内保守估计 每年总拆迁面积在 100300 万平方米左右,每年旧木材可以达到 25100 万立方米之间。按照收集采购城市拆迁旧木材量 20%计算, 可采购收集旧木材 520 万立方米。就目前黑龙江省没有旧木材利用 企业现状来说,城市拆迁旧木材来源稳定,可以在一定程度上满足本 项目需求。 1.4.4 关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、 企业组织、实施进度等,请详见本报告第四、
8、五、六、七、八、九、 各章均有详细论述,本章不再赘述。 1.4.5 投资:项目总投资为 9100 万元。投资构成分析见下表 5 项目投资内容投资金额(万元) 占项目总投资额 (%) 1 总投资 9100.0100.00% 1.1 建设投资 8319.691.42% 1.2 建设期贷款利息 176.31.94% 1.3 铺底流动资金 604.16.64% 1.51.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数值备注 1 生产规模 1.1 建筑模板万 m3 1 1.2 细木工板万 m3 3 1.3 装饰材料万米 20 1.4 家具万套 5 1.5
9、燃料颗粒万吨 2 2 原辅材料 2.1 新木材万 m3 4 2.2 废旧木材万 m3 5 2.3 脲醛胶吨 735 2.4 甲醛捕捉剂吨 210 2.5 饰面板万 m3 0.11 2.6 腻子吨 1050 2.7 其他材料吨 840 2.8 木屑等木材剩余物万吨 1.1 3 燃料动力 3.1 水万吨 1 3.2 原煤(5000 大卡)万吨 0.07 3.3 木屑(4363 大卡)万吨 1.4 3.4 电 万 Kwh 64 4 劳动定员 4.1 生产工人万元 960 4.2 生产管理人员万元 144 4.3 技术人员万元 96 5 生产天数日 330 6 总投资万元 9100.0 6.1 建设投
10、资万元 8319.6 6 6.2 建设期利息万元 176.3 6.3 铺底流动资金万元 604.1 7 资金筹措万元 9113.8 7.1 资本金万元 4100.0 建设投资万元 3319.6 建设期利息万元 176.3 铺底流动资金万元 604.1 7.2 借贷资金万元 5013.8 建设投资万元 3000.0 建设期利息万元 0.0 流动资金万元 2013.8 8 年平均经营收入万元 15180.0 9 年平均总成本费用万元 10990.8 年平均可变成本万元 8580.0 年平均固定成本万元 2410.7 年平均经营成本万元 10442.4 10 年平均税金及附加万元 1597.6 11
11、 年平均利润总额万元 2614.5 12 年平均所得税万元 653.6 13 年平均净利润万元 1960.8 14 资本金净利润率 %47.83 15 总投资收益率 %30.48 16 贷款偿还能力 16.1 平均偿债备付率倍 2.49 16.2 平均偿债备付率倍 5.66 16.3 最大偿债能力年 4.17 17 盈亏平衡点(经营负荷) %48.19 18 全部投资税前财务分析指标 18.1 投资回收期年 4.49 含建设期 18.2 财务内部收益率 %30.19 18.3 财务净现值(ic=10%)万元 12680.7 19 全部投资税后财务分析指标 19.1 投资回收期 年 5.16 含
12、建设期 19.2 财务内部收益率 %24.27 19.3 财务净现值(ic=10%)万元 8562.3 20 资本金财务分析指标 20.1 投资回收期 年 2.96 含建设期 20.2 财务内部收益率 %58.22 20.3 财务净现值(ic=10%)万元 13506.8 7 1.1.6 6 研究结论研究结论 A、本项目充分利用 BA 的资源优势、地域优势,变区域资源优势 为经济优势,符合国家产业政策和区域经济发展战略,项目建成后对 强化企业自身的实力,促进地方经济发展、产业结构调整都有一定的 促进作用。 B、综合利用性强。生产过程符合环保要求。 C、财务评价指标理想,投资效果好,经济效益高。
13、 D、本项目投入少、产出高,市场前景、经济效益和社会效益较 好。 8 第二章第二章 产品市场需求和项目的必要性产品市场需求和项目的必要性 2.12.1 人造板材行业发展概述人造板材行业发展概述 人造板是以木质原料或其他植物纤维为主要原料加工而制成的板 材,主要包括胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人 造板等种类,其中胶合板、纤维板及刨花板三大板种较为常用,产量 占人造板总产量的 70%以上。由于具有原料来源广泛、物理稳定性強, 不存在木材的树节、虫眼、开裂等天然缺陷的优点,能使劣质原料变 成幅面宽阔的优质板材,人造板已逐步成为木材的主要替代品。 在当前世界可采伐森林资源日渐短缺的情
14、況下,人造板工业已成 为缓解木材供需矛盾的重要产业。人造板工业高效地使用了木材资源, 特別是胶合板,充分利用林区“剩余物”、次小薪材和人工速生丰产 林等资源,以替代大径级木材产品,是实现林业可持续发展战略的重 要手段,也是世界林产工业的支柱产业。2006 年,全球人造板生产能 力已超过 2 亿 m,其中胶合板 7,000 万 m,纤维板 5,314 万 m,刨 花板 8,522 万 m,2010 年全球人造板总产量和消费量已达到 2.55 亿 m。 人造板工业最早于 20 世纪 60 年代初进入我国,90 年代起取得了 较快发展。据中国林产工业协会统计,“十一五”期间,我国人造板 工业将以高于
15、同期国民经济 3-5 个百分点的速度增长,预计 2015 年 人造板市场总需求量预计可望达到 1 亿 m左右。随着经济的发展和人 民生活水平的提高,人们对性能优良、用途广泛、适应性强、质优价 廉的人造板产品的需求量日益增加,人造板主要产品产能也在迅速扩 张。在三大主要板材中,胶合板以约占三大主要板材总产量 50%的份 额曾长期保持主导地位。进入二十一世纪,我国人造板工业迅猛发展。 2009 年我国人造板产量首次突破 1 亿立方米,达到 11546.65 万立方米,比 9 2008 年增长 22.71%。人造板工业已成为我国林产工业中的一个大产 业,已上升为世界第一大人造板生产国。 人造板是以木
16、质原料或其他植物纤维为主要原料加工而制成的板 材,主要包括胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人 造板等种类,其中胶合板、纤维板及刨花板三大板种较为常用,产量 占人造板总产量的 70%以上。由于具有原料来源广泛、物理稳定性強, 不存在木材的树节、虫眼、开裂等天然缺陷的优点,能使劣质原料变 成幅面宽阔的优质板材,人造板已逐步成为木材的主要替代品。 2.22.2 废旧木材来源预测废旧木材来源预测 2.2.1 城市拆迁旧木材情况预测 在木材加工领域,我国每年仅人造板、地板、家具、包装、机械、 船舶、模板等主要木制品加工,使用木材就超过 1 亿多立方米。在人 造板、家具、包装、机械、船舶等木
17、制品加工过程中,按照目前木材 加工利用率 70%计算,也会产生 3000 多万立方米的边角余料。在建筑 和装修领域,近几年城市改造步伐加快,旧房拆卸过程中产生大量的 废旧建筑材料,如废旧梁、柱、地板、门窗以及线条等。我国现有城 市危房约 3000 多万户,按照每户建筑面积 50 平方米,每户拆下废旧 木料 0.5 立方米测算,也有 1600 万立方米左右。 据 BA 市拆迁企业提供的资料,BA 市及附近地区属于高纬寒冷地 区,平均每 34 平方米可以得到 1 立方米木材,BA、孙吴、逊克、 黑河、五大连池、齐齐哈尔、克东、克山、青冈、拜泉、海伦等三十 余个县市,未来十年内保守估计每年总拆迁面积
18、在 100300 万平方 米左右,每年旧木材可以达到 25100 万立方米之间。按照收集采购 城市拆迁旧木材量 20%计算,可采购收集旧木材 520 万立方米。就 目前黑龙江省没有旧木材利用企业现状来说,城市拆迁旧木材来源稳 定,可以在一定程度上满足本项目需求。 2.2.2 流通领域废旧木材利用 10 在流通领域,近几年现代物业流通发展很快,需要消耗大量的包 装箱、托盘、垫板、隔架、电缆电线盘以及大量会展广告展板等。其 中,我国目前平板玻璃年产量超过 2 亿箱,大约使用木材 70 万立方 米。从目前情况看,如果把废旧木材及废旧木制品集中利用起来,至 少要超过 5000 万立方米,相当于我国每年
19、商品木材产量。 2.2.3 林区剩余物利用 在当前世界可采伐森林资源日渐短缺的情況下,人造板工业已成 为缓解木材供需矛盾的重要产业。人造板工业高效地使用了木材资源, 特別是纤维板,充分利用林区“剩余物”和次小薪材和人工速生丰产 林等资源,以替代大径级木材产品,是实现林业可持续发展战略的重 要手段,也是世界林产工业的支柱产业。2006 年,全球人造板生产能 力已超过 2 亿 m,其中胶合板 7,000 万 m,纤维板 5,314 万 m,刨 花板 8,522 万 m。 项目区具有较为丰富的森林资源外,周边还有孙吴、逊克等县林 业局、呼玛林业局和沾河、通北林业局,沾河林业局每年清理次小薪 材采伐近
20、 45 万立方米,有充足的后备资源。 2.32.3 项目市场预测项目市场预测 2.3.1 建筑模板市场预测 随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马,模板 行业得以快速发展。2009 年全年建筑模板使用量达 5.85 亿平方米, 同比增长速为 7.3%。2010 年在国内投资力度不降的利好政策的支撑 以及国际经济环境逐渐向好的环境下,我国建筑模板行业生产规模将 保持 10左右的增速;2011 年2012 年我国建筑模板行业产量将达 2.2 亿平方米左右。 据统计,2009 年中国钢模板市场规模为 1.53 亿平方米,同比增 速为 6.9%。包括钢组合板及全钢大模板在内的钢模板产量为
21、3970 平 方米,同比增速为 6.6。每年新生产钢模折算成重量约为 300 万吨。 11 2009 年中国木胶合板模板市场规模为 3 亿立方米,同比增速为 8.4%,其年产量为 7730 万平方米,同比增速为 9.7%,竹胶合板模板 的市场规模为 1.22 亿立方米,同比增速为 7.9%,其年产量为 3140 平 方米,同比增长 9.1%。每年有近 1.1 亿平方米竹/木材生产建筑模板。 2.3.2 细木工板市场预测 细木工板是二十一世纪人们公认的用途广泛的绿色环保产品。细 木工板是由杨原木,小径木加工后形成的板条,经横截锯截断,双面 木工刨床刨光,再经多面圆锯剖成规格板条,由拼板机接成整块
22、实木 板,双面胶粘复合单板,并通过预压,热压后纵横方向锯边,而成为 高品质的人造板材。 2.3.3 家具市场预测 随着人们的物质文化生活水平的提高,人们对家具消费的观念, 也在发生变化。过去若干年间,当人们整日为温饱问题而奔波忙碌之 时,不可能对家具产生更大的奢望与兴趣。那时,人们对家具的要求 是,只要能方便人们坐、卧、工作,就感到最大的满足了。许多人家 没有像样的家具,有的甚至用木板自己钉制。而今,人们的消费观念 发生了根本变化,不但家具成了首选物品,而且还要求美观、实用、 新潮。越来越多的家庭对家具的需求与日俱增。广大农民也开始改变 自制家具的习惯,转向购买家具。家具已由过去单纯的功能型转
23、向时 尚化、个性化,其更新换代周期,从过去的十几年,缩短为现在的 5- -6 年。 经济形势的不断好转,房地产管理的规范以及信贷政策的改革,使 得广大居民的住宅条件得以改善,这进一步刺激了家具的需求。人们 对于家具的质量、档次、款式等要求越来越高,中高档产品的需求呈 现上升的势头。 随着经济快速发展,办公现代化时代来临,旧式办公家具的更新 12 换代已成趋势。据预测,在家具的总销售量中,办公家具所占份额将 由过去的 20%左右上升到今后的 30%35%,新写字楼、企业、学校等 每年消费的家具总额大约 300 亿元左右。 国内一些较具规模的宾馆饭店,大多为改革开放初期兴建和发展 起来的,许多已显
24、得陈旧或者落后于时代。这使得宾馆饭店进入内部 装修的更新时期。海外投资的大量涌入和旅游业的迅速发展,国内有 近 2000 多家涉外宾馆,30 多万套客房进入更新改造的高峰期,更新 改造费用大约 100 亿元左右,需要中高档家具投入大约占 10%,即 10 亿元左右。 我国现有少年儿童 2 亿左右,随着城镇居民住房条件的不断改善, 儿童家具已成为家具市场的消费热点之一。如今,不少城镇家庭中的 独生子女都有一间自己的居室,绝大多数家长都想为他们的孩子购买 价廉物美的床具、写字桌和书柜等中低档儿童家具。据不完全统计, 儿童家具的销售量已占家具总销量的 18,儿童家具人均消费额约 60 元。因此,适合
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