千头肉牛育肥牛项目可行性研究报告.doc
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1、XX旗XX镇XXXX生态牧业有限公司千头肉牛育肥基地建设项目可 行 性 研 究 报 告2013年7月目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目背景21.3 项目实施的必要性51.4 可行性报告编制依据和研究范围71.5 主要技术经济指标9第二章 市场分析与预测92.1 市场分析92.2 生产和营销模式102.3 市场风险分析10第三章 建设规模、内容和产品方案123.1 项目建设规模和内容123.2 产品方案16第四章 建设地点及建设条件174.1 选址原则和要求174.2 建设地点与地理位置174.3 项目建设条件18第五章 工艺技术方案和设备选型205.1 工艺技术方案205.2
2、设备方案23第六章 项目总体布局、公用工程建设及运输246.1 项目总体布局246.2 公用辅助工程256.3 产品运输28第七章 原材料、燃料及动力供应297.1 育肥牛供应297.2 饲草料供应297.3 动力供应30第八章 节水及节能措施308.1 节水措施308.2 节能措施30第九章 环境保护、安全卫生及消防319.1 设计依据329.2 环境保护329.3 安全卫生及劳动保护35第十章 项目组织与实施进度3910.1 组织机构3910.2 劳动定员3910.3 人员培训4110.4 项目实施进度41第十一章 投资估算和资金筹措4211.1 投资构成和估算4211.2 资金筹措44第
3、十二章 效益分析4412.1 经济效益分析4412.2 社会效益分析4712.3 生态效益分析4812.4 风险分析48第十三章 招标内容5013.1 招标依据5013.2 招标范围5013.3 项目招标组织形式5013.4 项目招标方式5113.5 招标程序5113.6 项目招标内容一览表51第十四章 可行性研究结论与建议5214.1 可行性研究结论5214.2 建议53附表1主要经济技术指标表54附表2建设投资估算表55附表3固定资产折旧估算表56附表4无形及递延资产摊销估算表57附表5投资计划与资金筹措表58附表6总成本费用估算表59附表7销售收入和销售税金及附加估算表60附表8损益表6
4、1附表9现金流量表62附表10敏感性分析表63附图1总平面布置图64附件1企业法人营业执照65附件2组织机构代码证66.第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:XX旗XX镇XXXX生态牧业有限公司千头肉牛育肥基地建设项目1.1.2 建设性质:新建1.1.3 项目拟建地点:XX旗XX镇1.1.4 项目承办单位:XX旗XX镇XXXX生态牧业有限公司1.1.5 项目负责人:1.1.6 项目目标:本项目利用XX旗适宜的自然环境、丰富的饲草料资源,采用科学的饲养和管理技术,建设年出栏三千头的高档肉牛育肥基地,配合已有的屠宰加工与产品销售体系,形成肉牛的产业化发展。项目目标为:肉牛存栏1000头
5、。1.1.7 项目规模:建设牛舍容量为1000头的肉牛育肥场1座及配套的饲草料贮存和加工等辅助生产设施。1.1.8 建设期限:1年1.1.9 资金估算:项目总投资1202.19万元,其中:固定资产投资698.24万元,流动资产投资503.95万元。1.1.10 资金筹措:本项目总投资1202.19万元。其中,申请中央和地方专项资金500万元;银行贷款120万元;企业自筹582.19万元。1.1.11 收益分析:本项目充分利用中央、自治区、市相关政策,紧抓牛肉市场快速增长的契机,发挥地区资源优势,整合东北地区的畜牧资源,挟资本优势,以国际视野对我国西北部传统畜产品进行观念革新和产业组织创新,构建
6、全国最大、世界知名的草饲畜牧业草饲畜产品加工业国际贸易一体化的大型企业集团,为我国探索经济效益、社会效益与生态效益三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。1.1.11.1 经济效益本项目正常年可实现产值2700万元,年利润137.5万元,并计算了所得税前、税后的两套指标,税后财务净现值23.46万元,财务内部收益率9.39%,税后静态投资回报期9.64年,动态回收投资期10.93年,借款偿还期1.7年,盈亏平衡点为34.51%。本项目从整个财务评价的各项指标来看,投资利润率高于贷款利率,所得税后财务内部收益高于贷款利率,财务净现值大于零,从财务评价结果看,本项目是可行的。1.1.11.2
7、社会效益本项目带动发展饲料玉米及优质牧草种植户150户,每户平均种植面积15亩,户均新增纯年收入8100元;项目带动发展养殖户600户,每户4头牛,户均新增年纯收入2400元,项目达产后可实现年利税112万元,为地方的财政税收培植财源,提升产业结构优化,促进农村经济发展,社会效益明显。1.1.11.3 生态效益 项目利用玉米秸秆作为养牛饲料,减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的资源浪费及环境污染,符合生态可持续发展的需要,具有一定的生态效益。1.2 项目背景畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业,对促进农业结构优化升级,增加农牧民收入,改善人们膳食结构,提高国民体质具有重要意义。“十
8、五”以来,我国畜牧业取得了长足发展,综合生产能力显著提高,肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列,畜牧业已经成为我国农业及农村牧区经济的支柱产业和农牧民收入的重要来源,进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后,产业结构和布局不合理,组织化程度低,市场竞争力不职,支持保障全系不健全,抵御风险能力弱等问题,为做大做强畜牧产业,促进我国畜牧业持续健康发展,国务院办公厅发布了国务院关于促进畜牧业持续健康发展,的意见,提出:我国将大力发展畜牧业产业化经营,鼓励畜产品加工企业通过机制创新,建立基地,树立品牌,向规模化、产业化、集团化、国际化方向
9、发展,初步实现畜牧业生产向技术集约型、资源高效利用型、现境友好型转变。内蒙古是我国草原畜牧业生产的主要区域,XX旗以自然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点,奠定了生产高挡牛肉的基础,符合了当前市场消费者需求的愿望。但是,同样XX旗畜牧业跟我国大多数畜牧业地区一样,仍处于传统草原畜牧业生产的发展阶段,生产方式落后、缺少对天然草地合理利用、饲料生产、加工、优良畜种、肉牛繁育、育肥生产和畜产品销售一条龙式肉牛产业化建设体系,产业链条短,经济效益低,整体水平差,因面对与现代畜牧业的发展仍有较大的差距。我国畜牧业产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动,建立规模化的高效生
10、产基地,以科技为动力与支撑,瞄准市场、开拓市场和培育市场。同时有效地带动种植业、草业、养殖业及畜产品加工业、仓储和运输业以及第三产业的发展。畜牧业产业化的发展具有经营思想的拉动效应,强化对一个地区及至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。特别是天然草地大面积严重退化,草地生态环境日趋恶化的今天,草地的生态和经济服务功能协调可持续发展是一条适合于我国干旱、半干旱地区畜牧业产业化发展的新途径,建立新型的畜牧业产业化经营模式,以点带面,可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。项目实施地点所在的翁旗XX镇主导产业为畜牧业。随着近几年财政实力的增强,在“十二五”规划中提出:加快农牧业产业化经营,运载
11、持城乡统筹,围绕“三化”即;推进农牧业产业化与工业化、城镇化紧密结合起来,加快农牧业的现代化。建立合理、合法的土地流转机制,使农牧业生产资料进一步向种、养殖大户和专业生产企业集中,发展适度规模经营,打造工厂化、庄园式的农牧业生产实体,实现机械化作业、工厂化管理、集约化经营、促进农牧民身份向股东、市民、生业工人转换,培养一批规模种植和规模养殖的典型示范户,整体提升农牧业发展层次。到2015年,牧业年度牲畜总头数达到50万头(只),建成绿色农牧业强镇。采取多种形式,大力扶持和引进一批起点高、规模大、带动力强、辐射面广的农畜产品生产加工、流通龙头企业,拉动农牧业的发展。制定和落实做优惠政策,加大对龙
12、头企业的扶持,提高牧草产品加工的规模和档次;大力发展农畜产品专业市场,积极组织引导农牧民组建专业协会和合作经济组织;以发展优质、高产、高效、生态、安全农牧业为方向,推行农畜产品标准化生产,打造无公害绿色畜产品品牌,整体提升农畜产品市场竞争力。有鉴于此,我公司提出在内蒙古XX旗XX镇建设每期育肥1000头肉牛,内年出栏3000头以上的育肥基地。以草业为基础,与养殖业相结合,走草、畜、肉一体化的发展道路,延伸产业链,在大大提高公司经营效益的同时,引导当地种植业结构调整,增加当地牧民经济收入和就业机会。1.3项目实施的必要性1.3.1有利于农业产业结构调整,符合国家产业政策和行业发展规划畜牧业产业化
13、是我国农业产业化的重要组成部分。内蒙古自治区已将畜产品加工纳入2015年远景目标发展纲要中,并强调了开拓产供销、贸工农一体化企业的发展思路,对内蒙古自治区在“国民经济和社会发展十二五规划”中指出:大力发展畜牧业,实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变,畜牧业占第一产业产值比重提高到50%以上,肉类产量达到270万吨,突出发展农区畜牧业,农区和半农半牧区牲畜头数占牲畜总头数的比重达到75%,。因此,积极调整优化农牧业产业结构,大力发展集约化畜牧业,努力推进畜牧业产业化经营,肉牛育肥及深加工在全旗农牧业总体规划中列为重点建设项目推进工作,并作为畜牧业产业化的突破口,引导和支持力度逐年加大。
14、1.3.2 是加强科学技术,提高养牛水平,加快农牧民致富步伐的需要改革开放以来,XX市充分利用本地适宜的自然环境、丰富的饲草料资源及丰富的养牛经验,加强先进科学技术的推广应用,加大本地肉牛品种改良、秸秆养殖、塑料暖棚饲养快速育肥和疫病防治等技术推广应用,提高肉牛养殖业的水平,把肉牛养殖列为支柱产业,使养牛业进入了高速发展的新时期。本项目的实施,对提高农民的科学技术水平,拓宽就业渠道,增加农民收入,具有特别重要的意义。1.3.3发挥比较优势,做大做强优势产业的需要XX旗境内大型工业企业少,城市化、工业化程度低,环境、水源无污染;饲草料资源和农作物秸秆丰富,农作物种植很少施用化肥和农药,无有害物质
15、和残留,生产无公害绿色畜产品,具有得天独厚的优势和条件,要将资源优势转变为产品优势和经济优势,必须通过发展畜牧业,进行规模化养殖和畜产品深加工才能得以实现,加之当地群众有养牛的传统习惯,养牛业已成为XX旗经济发展的重要支柱产业。由于较好自然环境和隔离条件,该地区所产牛肉质量优良、肉质细嫩、脂肪均匀,无污染、疫病少,深受消费者亲睐。项目建设充分发挥肉牛产业发展的资源优势和比较优势,注重加强良种繁育、科学育肥与畜产品深加工等产业配套体系的建设,延伸产业链,提升畜牧业生产的技术水平和科技含量,把肉牛产业作强作大,从而推动XX旗畜牧业及地方经济的快速发展。1.3.4满足消费需求,提高畜产品附加值的需要
16、随着我国人民生活水平的提高和消费结构的改变,肉类消费正从传统的温饱型消费向讲究食品环保、安全、卫生、营养、风味的转变,蛋白质含量高、脂肪含量低、消化吸收率高的高档牛肉制品正成为消费主流;各种精深加工的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、旅游食品的消费量明显上升。XX旗XX镇有肉牛养殖业发展的基础,项目建设以加强良种科学繁育、集中规模育肥和肉牛屠宰深加工为基础,以优质牛肉加工生产为目标,通过普及推广畜牧生产先进适用配套技术,不断提高畜牧业生产科技含量和产品档次,增强畜产品的市场竞争力。1.3.5转变发展方式,保障绿色环保畜产品生产的需要新时期
17、,畜牧业的发展必须实现从以家庭个体饲养为主的分散经营,向规模化、标准化生产的产业化经营的转变,必须实现从片面追求数量扩张向注重质量和效益并重的转变,必须实现由产、加、销各环节各自独立、单一生产向集产前、产中、产后为一体的产业化、集团化经营的转变。项目建设以养牛业生产方式转变为中心,紧紧围绕增加产量、提高质量、保护环境和可持续发展的目标,加强良种繁育、科学育肥和畜产品加工体系建设,保障良种供应和标准化养殖,改善畜牧业生产环境(进行粪便无害化处理,粪便沼气发电、沼渣进行有机肥加工),不断提高畜产品质量和安全水平;提高规模化、组织化程度和产业化经营水平,转变发展方式,保障绿色环保畜产品的生产和供应。
18、1.3.6 是控制优质牛源,实现公司可持续发展的需要肉牛经过育肥,不仅可以缩短生产周期,降低饲养成本,减少草场载畜量,还可以改善肉质,满足市场对高档牛肉的需求。随着公司的不断发展壮大,扩大产能,尤其是养殖出栏能力的增强成为公司发展的关键环节。所以建立育肥基地不仅可以确保自己的优质牛源供应,还可以在一定程度上灵活地应对市场价格等因素的变化,有利于企业综合竞争能力的提高,从而实现公司的可持续发展。1.4 可行性报告编制依据和研究范围1.4.1 可行性报告编制依据a)、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号);b)、农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知(财发200852号);c
19、)、关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知(财发200934号);d)、农业综合开发项目有关政策及规定;e)、国家产业政策以及自治区、XX市、翁旗农牧业中长期发展规划;f)、财务效益评价按国家建设项目评价方法参数(第三版)进行规范化计算和财务经济分析。g)、机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。h)、有关行业规划、产业政策、法规和设计标准;i)、项目建设单位提供的基础资料。j)、土建工程依据当地同类工程造价比较估算。1.4.2 研究工作范围依据建设单位委托要求及国家有关部门可研报告内容和深度的规定,本研究主要内容如下:1、对当前市场情况进行调研与预测;2、对项目的建设规模与产
20、品方案进行调研与论证;3、对项目外部环境、场址方案、建设条件、交通运输及主要资源情况进行可行性调研;4、对技术、设备方案的设计;5、对场区总布局及公用工程方案进行设计;6、对环境影响的研究及环保措施的设计;7、对劳动保护与安全、卫生生产的设计;8、对项目的组织与实施进度的设计;9、对建设项目作可行性深度设计并在此基础上进行投资估算、财务评价及经济、社会、生态效益分析;10、对招标内容的设计;11、对建设项目的可行与否做出结论及建议。1.5 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表1-1所示。表1-1 主要经济技术指标表序 号名 称单 位数 量备 注1总投资万元1202.191.1固定资产投资
21、万元698.241.1.1其中:价格变动增加额万元0.001.1.2投资方向调节税万元0.001.1.3建设期利息万元6.491.2流动资金投资万元503.952年总成本(100%负荷)万元2562.453年总销售收入(S)万元2700.004年利税万元112100%负荷5年利润(RP)万元137.5100%负荷6建设期年17投资回收期(静态,PP)年6.72所得税前,含建设期投资回收期(静态,PP)年7.69所得税后,含建设期投资回收期(动态,PP)年9.64所得税前,含建设期投资回收期(动态,PP)年10.93所得税后,含建设期8投资利税率%9.329投资利润率%11.4310财务内部收益
22、率(FIRR)%9.39所得税后财务内部收益率(FIRR)%19.56所得税前11财务净现值(DNVP,I=10%)万元23.46所得税后财务净现值(DNVP,I=10%)万元264.26所得税前12还款年限(包括建设期)年1.713盈亏平衡点(BEP)%34.51第二章 市场分析与预测2.1 市场分析全球看,世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上,而我国仅占10左右牛肉人均占有量,世界发达国家在50公斤以上,世界人均10公斤,而我国却不足5公斤,特别是南方一些地区不足2公斤。我国已进入全面建设小康社会,牛肉是小康指标的组成部分,人们越加注重善食质量和结构的改善,对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具
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