山东省XX汽车4S店建设项目可行性研究报告.doc
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1、山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 1 目目 录录 第一章 总 论1 第一节 项目概述.1 第二节 报告编制单位.2 第三节 研究的依据和范围.3 第四节 简要的研究结论.4 第二章 项目背景和建设必要性7 第一节 项目提出的背景.7 第二节 我国汽车销售流通体系发展选择.8 第三节 项目建设的必要性.12 第三章 市场预测及建设规模16 第一节 市场预测分析.16 第二节 项目建设规模.19 第四章 项目选址及建设条件21 第一节 项目选址.21 第二节 建设条件.21 第五章 项目建设方案25 第一节 功能与布局.25 第二节 结构与建筑.26 山东省 XXXX 大众
2、 4S 店建设项目 可行性研究报告 2 第三节 总图运输.27 第四节 设备选型.28 第五节 公用工程.30 第六节 服务流程与信息系统.32 第六章 环境保护评价36 第七章 劳动安全卫生与消防43 第一节 劳动安全卫生.43 第二节 消防.44 第八章 节能、节水措施.47 第一节 节能.47 第二节 节水.48 第九章 项目组织机构及人力资源配置49 第一节 项目组织机构.49 第二节 劳动定员与人员培训.50 第十章 项目实施进度52 第十一章 项目招标方案54 第十二章 投资估算及资金筹措57 第一节 投资估算.57 第二节 资金筹措.58 第十三章 财务分析59 山东省 XXXX
3、 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 3 第十四章 结论64 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 第一第一节节 项项目概述目概述 一、一、项项目名称目名称 山东省 XXXX大众 4S 店建设项目 二、二、项项目承目承办单办单位位 单位名称:山东省 XX 汽车销售服务有限责任公司 法定代表人: 项目联系人: 联系电话: 三、三、项项目地址目地址 项目拟建于 XX 汽车产业园区。 四、四、项项目承目承办单办单位位简简介介 山东省 XX 汽车销售服务有限责任公司系 XX 交通汽运集团有 限责任公司的全资子公司,是在原山东省 XXXX 轿车服务站
4、的基础 上于 2002 年改制重组后建立的股份制公司,是 XX 区域最早开展汽 车服务贸易的企业。 公司下设五个职能部,即:汽车销售部、汽车服务部、备品部、综 合部及财务部。现有员工 140 人,其中本科生、大专学历 12 人,具有 中级职称 8 名,中专学历、助工 8 人,在具有中技文凭 40 人中,技术 员 4 名,技师职称 11 人,高级工 40 人。所有维修机工上岗前均接受 专业培训,具有高级技工职称的占维修技工人数的比例达到了 98%。 第二第二节节 报报告告编编制制单单位位 一、一、编编制制单单位位 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 2 二、工程咨二、工程咨
5、询资询资格格证书编证书编号号 三、三、资质资质等等级级 四、四、发证发证机关机关 五、法定代表人五、法定代表人 第三第三节节 研究的依据研究的依据和范和范围围 一、可行性研究的依据一、可行性研究的依据 1、原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 2、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第 三版) 3、 汽车产业调整和振兴规划(2009-2011 年) 4、 产业结构调整指导目录(2011 年本); 6、 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录; 7、投资项目可行性研究指南; 8、项目承办单位提供的有关数据、资料; 9、山东省 XX 汽车销售服务有限责任公司委托工
6、程咨询单位编制 可行性研究报告的委托合同。 二、可行性研究的范二、可行性研究的范围围 1、项目的背景和建设必要性 2、项目选址及建设条件 3、项目建设规模及建设方案 4、环境保护与安全卫生 5、项目组织及运营 6、项目进度计划 7、项目招标方案 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 3 8、节水节能措施 9、投资估算及资金筹措 10、财务分析 11、社会效益分析 12、结论 第四第四节节 简简要的研究要的研究结论结论 本项目属于商业服务业,项目的建设符合国家汽车产业调整和 振兴规划(2009-2011 年)的要求,符合当地城市总体规划和用地规划。 项目主要研究结论如下: 一
7、、建一、建设规设规模模 项目计划用地面积 11.5 亩,总建筑面积 4000m2,包括汽车展厅、 接待办公区、维修保养车间、备件仓库等,主要是集 XX大众品牌汽 车整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈四位一体的特许销售 服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设 备 40 余台套。 二、建二、建设设地址地址 项目拟选址于 XX 汽车产业园区内。该地块符合XX 市城市总 体规划(2001-2020)以及 XX 经济开发区用地规划,基础设施配套完 善,交通、通迅等条件便捷,地理位置十分优越,是开发建设的理想地 段。 三、三、劳动劳动定定员员 项目计划定员 70 人。其中管理
8、人员 8 人,销售人员 18 人,维修 人员 25 人,其他辅助人员 9 人。 四、四、项项目目实实施施进进度度 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 4 项目建设期 6 个月,工程计划于 2011 年 8 月份开工建设,计划 到 2011 年 12 月份全部完成并竣工验收,投入运营使用。 五、投五、投资资估算估算 项目总投资估算为 1909 万元。其中,建设投资 1424.5 万元,铺 底流动资金 484.5 万元。建设投资中,建筑工程费 540 万元,设备购 置及安装费 270 万元,其他费 546.68 万元,预备费 67.83 万元。 六、六、资资金筹措金筹措 本项
9、目所需资金全部考虑由项目承办单位自筹解决。 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 5 七、主要技七、主要技术经济术经济指指标标 主要技主要技术经济术经济指指标见标见下表下表 序号项目单位指标备注 1项目占地面积 亩 11.5 2总建筑面积平方米4000 2.1汽车展厅及接待办公区平方米2000 2.2 维修保养车间及备件仓库 及其他服务配套设施 平方米2000 3计划年汽车销售量台1800 4项目定员人70 5项目总投资万元1922.6 5.1建设投资万元1424.5 5.2铺底流动资金万元498.1 6年营业收入万元20000正常年 7年利润总额万元413.2正常年 8财
10、务内部收益率%15.03税后 9 财务净现值 万元383税后,i=12% 10投资回收期年7.66含建设期 1 年 11建设期月6 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 6 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 7 第二章第二章 项项目背景和建目背景和建设设必要性必要性 第一第一节节 项项目提出的背景目提出的背景 在过去的几年里,随着中国整体汽车业的快速增长,作为汽车产 业链中重要一环的汽车流通业的经营格局发生了质的变化。在计划经 济时代,我国汽车流通渠道较为单一,一般都由国有单位控制,经销, 品牌意识极为淡薄。随着市场经济的快速发展,传统的销售模式已经
11、 不能适应市场的需求。汽车销售从集贸式、超市、百货商场、连锁店到 专卖店皆应运而生,4S 店也是汽车市场激烈竞争下的产物。 4S 店是集汽车销售、维修、配件和信息服务为一体的销售店。汽 车 4S 店是一种“四位一体”为核心的汽车特许经营模式,包括整车销 售、零配件、售后服务、信息反馈等。 随着我国经济的发展,汽车在人们生活中的作用也越来越突出。 作为汽车营销手段重要一环的汽车特许经营模式“4S 店模式”在汽车 营销中的地位也越来越突出。4S 店在企业信誉度方面、专业方面、售 后服务保障方面、人性化方面四个方面对汽车企业有巨大帮助和提高。 4S 店的出现,能满足用户的各种需求,它可以提供装备精良
12、,整洁干 净的维修区,现代化的设备和服务管理,高度职业化的氛围,保养良 好的服务设施,充足的零配件供应,迅速及时的跟踪服务体系。通过 4S 店的服务可以使用户对品牌产生信赖感。 山东省 XX 汽车销售服务有限责任公司是 XX 区域最早开展汽 车服务贸易的企业,现所属 XX 大众 4S 店位于 XX 市西部,火车站 南邻,属于 XX 市汽车西站区规划区域。同时,根据 XX 市汽车西站 建设规划,现 XX大众 4S 店需要搬迁。 根据 XX 市汽车产业发展趋势,当地汽车产业逐步向产业园区模 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 8 式方向发展,品牌集中,功能齐全,已成规模。目前
13、,XX 市已形成江 北汽车城汽车产业园区(20 多个品牌)和开发区汽车产业园区(约 10 家品牌)。随着汽车产业园区发展和城市规划的限制,交运汽车区域将 被淡化,对今后的发展不利。但是,如果抢先进入汽车产业园区,将会 在市场机遇上争取到优先和持续发展的良好先机,包括对同品牌第二 家店建立以及其今后的经营都会产生有利的效果。 根据对当地汽车产业趋势的发展和企业今后的发展要求,在 XX 市汽车产业园区规划新建山东省 XXXX大众 4S 店势在必行。 第二第二节节 我国汽我国汽车销车销售流通体系售流通体系发发展展选择选择 一、汽一、汽车车生生产产企企业销业销售流通的几种模式售流通的几种模式 通过多年
14、的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通 体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流 通体系大致可划分的三种模式: 第一种是以地区销售代理为主的模式。这一模式的特点是:汽车 生产企业(企业集团)建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公 司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。上海汽车工业总公司生 产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限 公司的产品销售体系与此相类似。 第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。这一模式的特 点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司, 而是生产企业提供厂名(商誉)、周转车,或在经销价格上给予优惠
15、,与 原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。目前,XX、 东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。 第三种是以特约经销公司专营为主的模式。这一模式的特点是生 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 9 产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价 和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。经营 方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体 系为代表。 除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用 “通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道, 取消中间的批发环节。从发展趋势来看,广州本田
16、汽车公司、上海汽 车工业销售总公司、XX 集团公司均采用此种模式,这种模式也必将 成为各主机厂销售的首选模式。 传统的销售流通模式:生产厂家销售流通到代理商,代理商销 售给地区分销商,再经过零售商销售到直接顾客(最终顾客),其中代 理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商,而 后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链。 新兴的销售代理模式:汽车生产厂家直接在各个地区开设特许 经销商,由特许经销商将产品销售给直接用户。 从这两种模式来看,我国传统的销售流通模式由于流通层次过多, 从而造成价格混乱,同时,流通成本过大。而新型的销售流通模式,由 于中间层次少,流通成本相对下降,信息的
17、传达也快,生产厂家更易 于控制中间销售环节。 二、未来汽二、未来汽车车生生产产企企业销业销售体系的演售体系的演变变 1、以企业集团(生产企业)为主导的发展模式 关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照汽车工 业产业政策精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行 规律来建设现代化营销体系。 中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产 业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商地区分销商 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 10 零售顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:一是企业集团建立 统一的“集团销售公司(总分销商)地区分销商经销店”的
18、销售网络;二 是部分企业建立“企业销售部(总分销商)独立的地区分销商经销 店”的销售网络。如下面所示: 模式: 该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产 企业集团销售公司(总分销商)集团销售分公司(地区分销商)经 销店的销售渠道。其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车 生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。该销售模式具 有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。 汽车企业集团销售分公司(地区分销商)根据全国市场分布而 设立,一般以经济区域为标准设点,销售分公司(地区分销商)在总公司 的领导下,负责指定地区的汽车经销业务。 经销店负责汽车零售业务,其数量根据
19、各地区市场情况而定。 对于产量大,产品系列多的大型汽车企业集团,将可能形成由 企业集团销售公司(总分销商)负责的,按不同产品划分的自销渠道,其 经销店将只经营规定品牌的汽车。 模式: 该模式为非自销方式,即汽车生产企业的产品由该企业的销售 部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销售工作。 独立分销商(或专业销售公司)与汽车生产企业销售部通过不 同形式(代理、联营、协议)确立双方的合作关系。 独立分销商只负责汽车批发业务,经销店负责零售,经销店可 以专销某汽车生产企业产品,也可兼销若干汽车生产企业的产品。 2、两种模式的异同以及相应分析 两种模式的异同: 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目
20、 可行性研究报告 11 其区别在于模式的“地区分销商”是属于汽车企业集团本身; 而模式的“地区分销商”则是独立的汽车销售企业。另外在经销店的 地位上,前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。 相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身,而销售网络的 建立都是按总分销商地区分销商经销店模式建立的。 相应的分析: 从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式 (模式)为主,非自销模式(模式)为辅的流通模式。就不同企业来说,大 型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式 (自销)为主,模式(非自销)为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实 力、产品和市场范围的有限性,其销售体
21、系应以模式(非自销)为主,但 在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。 考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出 现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车生产 企业产品销售,集团内个别生产企业(如合资企业)建立相对独立的自 销或代理渠道或采用模式的非自销方式。但是无论哪种模式,在销售 流通体系中均实行销售与生产分离的原则。即汽车生产部门不从事销 售活动,销售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完 成。汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极 小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围(例如总 销售量的 1%以内),以免由于厂
22、家直接给大宗用户供货而损害经销店 的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。根据国外经验,为使 体系更好的发挥作用,所有经销店都要具备 3S 或 5S 功能。即新车销 售、旧车回收、维修服务、提供配件、信息反馈功能等。 当然销售模式并不是固定不变的。随着信息化时代的到来,以及 国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超 山东省 XXXX 大众 4S 店建设项目 可行性研究报告 12 级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。如戴姆 勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两 家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。目前戴 克公司的
23、销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。 而对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销 公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。 第三第三节节 项项目建目建设设的必要性的必要性 一、一、XX 市汽市汽车车消消费发费发展迅猛展迅猛 近年来,随着改革开放的进一步深入,以及国家富民政策和民生 工程的实施,广大百姓安康乐业,收人水平不断提高。XX 市 2011 年 上半年全市社会消费品零售总额完成 316.7 亿元,同比增幅 18%,商 贸流通工作取得新突破;XX 市全市城镇居民人均可支配收入达到 17889 元,农民人均纯收入 6377 元。 随着人们生活水平的提高,百姓的消费理念和生活质量也在
24、悄悄 的发生变化,房子、汽车成为现代生活的一种时尚。人们开始追求高 档次的物质生活方式,社会汽车饱有量以平均每年 30.75%的速度不 断增加。据 XX 市交巡警支队的统计显示,截止到 2011 年 5 月,全市 机动车保有量为 1061974 辆。其中,汽车保有量为 472677 辆,与 4 月 份相比,增加了 1073 辆;截止到 5 月份,全市个人载客汽车(私家车) 保有量为 233024 辆,比 4 月份增加了 4876 辆,占全部增长量的近九 成。 二、汽二、汽车车服服务业务业成成为现为现代新代新兴产业兴产业 随着中国经济建设的飞速发展,人民生活水平的普遍提高,汽车 正以前所未有的步
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