年产1000万只滤清器建设项目可行性研究报告 (4).doc
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1、年产1000万只滤清器建设项目年产1000万只滤清器建设项目可行性研究报告第一章 总论第一节 概述 一、项目名称年产1000万只滤清器建设项目二、项目承办单位1、单位名称:河北春华汽车零部件有限公司2、法定代表人:李永华3、联系电话:13355297777传 真:0533-3280888邮政编码:256100邮 箱:ziboyonghua126com三、拟建地址河北省邢台市清河县,清河国际羊绒科技园区内。四、可行性研究报告编制单位1、编制单位名称:烟台市工程咨询院2、工程咨询资格证书编号:工咨乙118200700253、资格等级:乙级4、发证机关:国家发展和改革委员会第二节 研究工作的依据与范
2、围一、研究工作的依据1、清河国际羊绒科技园区有关政策、规定、证明文件2、国家发改委一般工业项目可行性研究报告编制大纲;3、国家有关法律、法规及产业政策;4、有关设计标准、规范及规定;5、项目承办单位提供的基础数据资料;6、有关设备询价资料。二、研究工作的范围l、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究;4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究;5、就项目的消防、环保、劳动
3、安全卫生及节能措施的评价;6、对项目实施进度及劳动定员的确定;7、进行项目投资估算;对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析、风险性分析,提出财务评价结论;8、提出本项目的可行性研究工作结论。第三节 简要研究结论l、本项目产品技术先进,市场前景良好。2、本项目生产技术成熟可靠。3、本项目建设条件良好,需用主要原、辅材料市场供应有保障。4、项目征地116284.78(174.17)亩,建设生产车间、办公楼、仓库、单身公寓、食堂、配电室、门卫、泵房及其他配套设施,共计新建建筑面积122608.00。 购置生产及辅助设备166台(套),形成年产1000万只滤清器的生产能力。5、本项目总投
4、资为12000万元,其中拟申请银行长期贷款4000万元,企业自筹8000万元。经测算,项目投产后,年实现销售收入20000万元,利税5438万元,其中利润4226万元。项目贷款偿还期为329年(含建设期1年)。项目投资回收期为445年,经济效益显著。6、项目生产中采用妥善环保措施,“三废”得到较好治理,可达标排放。7、项目承办单位已有10年多的滤清器生产历史,技术力量较强,管理经验丰富,具有一定的经济实力和良好的信誉。本项目所需自筹资金,该公司有能力筹措。8、项目建设符合国家产业发展规划、发展政策,投产后,能够充分发挥产品技术优势,促进企业健康、协调、可持续发展。综合以上分析,项目实施后社会及
5、经济效益显著,项目是可行的。第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模万只10002项目总投资万元120002.1其中:固定资产投资万元16242.2预备费万元6003项目流动资金万元13594新增建筑面积122608.005项目定员人3506全年生产天数天3007人员工作日天2518新增设备装机容量Kw9409项目年用水量M1560010项目用地面积116284.78折合174.17亩11.1容积率1.05411.2建筑系数%66.111.3厂前区用地比例%711.4绿化率%14.912产品销售收入万元2000013利税万元/年5438正常年14利润总额万元/年
6、4226正常年15税后利润万元/年2831正常年16投资利润率%30.2017投资利税率%39.1518财务内部收益率%27.9419投资回收期年4.45含建设期20借款偿还期年3.29含建设期21盈亏平衡点%33.67第二章 项目建设的背景和必要性一、项目建设的背景机油、燃油及空气过滤器的发展是随着内燃机技术的发展不断发展的。内燃机采用过滤技术,改善了燃烧,使发动机的燃油消耗率大为降低,功率得到大幅度提高。特别随着排放法规日趋严格和能源的紧缺,滤清器的采用显得更加必要和迫切。不久前,国家环保总局等部门已发布了柴油车排放污染防治技术政策,提出我国柴油车在2004年前后要达到欧洲II号标准,20
7、08年达到欧洲III号标准,2010年之后争取与国际排放控制水平接轨。表2一l 欧共体柴油发动机载重汽车排放法规限值(g/kwh)等级年份COHCNOxPM欧-I1992,85kw4.51.18.00.6121992,85kw4.51.18.00.36欧-II1996.104.01.17.00.251998.104.01.17.00.15欧-III2000.102.00.65.00.102001.050.463.53.50.02试验研究表明,柴油机要达到欧共体排放标准,必须综合采用各种技术,要达到节能和相应法规的要求,也必须采用过滤技术,这也是当今国内外市场工业滤清器飞速发展的原因。本项目工业
8、滤清器的生产正是为适应这种技术发展和市场发展的需要。河北春华汽车零部件有限公司结合国内外市场的发展变化,经认真研究提出建设本项目。本项目着重开发各类工业滤清器产品,主要为汽车、发动机配套,既能提高发动机功率,又能减少油耗和有害气体的排放。这不仅使企业取得直接经济效益,还将带动相关产业的发展,取得良好的环保、节能效果,经济效益和社会效益显著。据此,在对项目进一步研究的基础上,认为本项目的建设符合国家有关产业政策,适合当地经济发展要求。项目建成后将对建立新的经济增长点,带动当地经济发展,加快企业的发展都具有重要的意义。因此,河北春华汽车零部件有限公司提出尽快建设该项目并委托我院编制项目可行性研究报
9、告。二、项目建设的必要性1、符合国家当前的产业政策为了引导社会资源投向,提高有限资源的利用率,有重点地培育新的经济增长点,促进我国国民经济和社会全面、协调、可持续发展,国家以建设节约型社会、促进资源综合利用节约能源为目标,积极扶持新的节能型产业,带动和谐经济的发展。本项目产品可提高内燃机工作效率、延长其使用寿命,具有较好的经济效益、社会效益和环境效益,符合可持续发展的要求,符合国家的产业政策。2、有利于解决我国内燃机节能和环保的问题能源是世界运转的动力,经济的增长总是伴随着能源消耗的增长,从20世纪初到20世纪末,世界能源消耗量增加了约9倍。按照国际能源机构的预测,在未来25年内,世界能源需求
10、还要增加1倍。同时,由于石油煤炭等化石能源的可耗竭性,其储量最终将无法满足世界经济不断增长的需求,供需矛盾将更加突出、更加尖锐。而对日趋严峻的能源供需矛盾以及环境挑战,西方发达国家均采取了节约与开发的发展战略。节能观念也从上世纪70年代初单纯为应付能源危机而实行节约和缩减,转变成以提高效益、减少污染、改善生活质量和改进公共关系为目标。节能和环保也是我国实现可持续发展战略的保证。由于我国经济的持续向好,能源消费呈快速上升趋势。从近年的最新统计数据看,我国已成为世界第一大煤炭和第二大石油消费国。能源消耗量大、能源利用率低、能源供需矛盾加剧,全国各地拉闸限电现象时有发生,在一定程度上制约了经济的发展
11、。尤其我国能耗总量大,比例高,能效低,污染严重,已成为影响我国可持续发展的重大问题,节能已是当务之急。同时,我国在核准京都议定书后,温室气体减排压力非常大,如果减排得不到控制,不仅影响我们的生存环境,还会受到来自发达国家的制约,从而影响经济的发展。本项目产品主要为汽车、收割机、拖拉机和工程机械发动机配套,既能提高发动机动力性、延长发动机寿命,又能有效的降低油耗率和有害气体的排放,对内燃机的节能和环保起到重要作用。3、满足国内外巨大的市场需求本项目产品在未来的发展应用前景是十分广阔的,相信随着国家内燃机废气排放法规日趋严格和能源的紧缺,项目产品得到大规模应用的时代将很快到来,它的市场将不断得到开
12、发和拓展。本项目的建设,瞄准世界先进技术水平,领先市场一步,高标准高起点建设,必将在未来的市场竞争中获得先机,同时,在经济全球化趋势十分明显的今天,本项目立足世界先进水平,在未来的国际市场竞争中也有一定的竞争优势,可以满足国内外市场的需求。4、符合地方经济发展的需要项目实施后,产品主要用于为汽车、农业机械,工程机械等发动机配套。而且本产品可扶植一批有较高技术水平和开发能力的零部件配套企业,形成一个产业群,形成龙头产业链,带动上下游相关企业的经济发展,安置更多的职工就业,缓解社会就业压力。特别是本项目技术含量较高、产品附加值高、市场前景好,这更便于带动产业的发展。如果项目操作顺利,随着市场的发展
13、,在河北乃至山东可形成重要的产业基地。5、是企业自身发展的需要河北春华汽车零部件有限公司的建成适合采用先进设备建设一流的厂房设施创造良好的生产环境,加强管理提高专业水平,赶超世界行业先进水平。适应国内外市场的发展变化,开发新产品。本项目的实施,可提高企业的整体技术水平,项目产品具有更大的市场适应能力和发展空间,为企业提供经济增长点和利润空间,对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展,具有十分重要的意义。综上所述,项目产品的生产及大批量投放市场,不仅能有效地促进企业快速发展,获得较好的经济效益,而且还会带来良好的社会效益,符合国家产业政策和地方经济发展的需要。总之,项目建设是必要的。第三章
14、项目法人该项目法人代表李永华同志2001年4月创立了淄博永华滤清器制造有限公司,该公司位于山东沂源经济开发区,是专业生产各种进口、国产内燃机滤清器、过滤器专业厂家。包括一汽、二汽、重汽、欧曼、奔驰系列重卡滤清器及各种轿车、客车、工程机械滤清器。公司占地150余亩,注册资金1500万元,拥有资产近2亿元,员工500余人,生产、仓储、现代化办公厂房4万平方米。目前,已达到年产2500万只的生产能力,产品销往全国各地,并为一汽、福田、潍柴华丰、淄柴、常柴、全柴、莱动、唐骏欧铃、五征等主机厂、汽车厂装机配套,同时在上海、广州、福建、成都、太原、沈阳、昆明等各大城市设有自己的形象专卖店、连锁店。公司曾获
15、“中国驰名商标”、“山东省高新技术企业”、“ISO/TS16949质量管理体系认证”、 中国内燃机工业协会理事单位”“中国汽车工业协会理事单位”、“中国滤清器十大名优品牌”、“山东省著名商标”、“淄博市企业技术中心”、“淄博市船用滤器工程技术研究中心”、“山东省消费者满意单位”、“ISO9001:2000国际质量管理体系认证”、“国家标准化良好行为AAA级企业”、“国家标准化计量体系AA级企业”、“农村信用社信用企业”、“山东大学研究生社会实践基地”、“山东省重点行业关键零部件和基础件六十强企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“山东最具发展潜力民营企业”、“国家标准起草单位”等荣誉。 公司拥
16、有2000只每小时的旋装滤清器生产线一条,聚胺脂滤清器生产线一条,纸质滤芯生产线二条,滤清器总成电泳喷涂线一条,冲压、模具加工及注塑设备110余台,能生产各种旋装机油、柴油滤清器、聚胺脂、注塑滤清器及各种空气滤芯和滤清器总成,有一流的空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器实验室,拥有空气滤清器综合试验台等检测设备60余台,能够对原材料及产成品实施全项检验,我公司采用先进的生产工艺,依靠严格的质量检测,本着以质量求生存,以信誉求发展的方针,从原材料的采购,产品的加工,以及产品的销售上层层把关,以一流的产品和信誉赢得了广大客户的一致好评。第四章 市场预测第一节 市场预测与分析一、国内外生产现状 本项目
17、的主要产品是内燃机汽车滤清器,主要是空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器,一般称作“三滤”。它们分别担负发动机进气系统、润滑系统和燃烧系统中介质的过滤。根据我国汽车的使用状况,家用轿车应该在行使里程数达到5000公里到10000公里左右更换三滤;而对于使用频率很高的出租车,在行驶过3000公里到7000公里后就应该更换三滤。2010年我国汽车销售量将达到1600万辆,可见“三滤”的市场需求很大,市场缺口较大。 本产品可替代同类产品进口,节约外汇。目前三滤市场缺口可以分为两部分,一部分是提供给整车生产厂家,另一部分就是作为汽车零部件进入售后市场。调查结果显示,在更换三滤时,由于这种产品价格低,并且
18、需要定期更换,大多数车主都选择国产品牌,作为汽车发动机的必备零件,汽车保有量的增加就意味着三滤产品市场需求的增加,而几年来我国汽车领域里发展最快的就是轿车,这也是导致经销商选择经营轿车三滤产品的原因。 从经销商销售的所有“三滤”产品来看,国有品牌占居主要市场份额,而为数不多的同外品牌一般都是来更换三滤汽车的原厂品牌。淄博永华滤清器制造有限公司立足品牌战略,以保证产品易于更换、售后服务及时、货源充足。滤清器是保证发动机耐久性和可靠性的关键零部件之一,其发展已经历经了上百年的历史,百年来产品结构、性能均发生了巨大变化。过滤器的过滤材料从早期使用的植物纤维、轧波铁丝、铜丝带,发展到现在用滤纸来取代。
19、过滤器产品的结构,特别是需要更换的过滤元件结构趋向统一,改变了过去单机单配、五花八门的结构,实现标准化、系列化和通用化,为大规模生产奠定了基础。国外工业过滤器的生产标准已相当完备,如日本的HS、美国的SAE、德国的DIN、法国的NF等,我国滤清器产品的技术标准分为四级,国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。近年来,由于国家产业政策的引导,国内需求大增,过滤器行业也扭转了前几年连续亏损现象,出现利润逐年增长的可喜局面,受过滤器行业发展前景的诱惑,过滤器厂家也在迅猛增加,但是95以上都用于配件市场,且生产规模较小。生产设备、检测手段完备的不多,上档次、规模的企业并不多。二、市场预测分析工业滤清器
20、主要指空气过滤器、机油过滤器和燃油过滤器,其通过对进入发动机的空气、机油和燃油进行过滤,是发动机中必不可少的部分。三滤技术目前在我国发展极为迅速,预计“十一五”期间,过滤器行业将会有大的发展,据预测,到十一五末,各类车用过滤器产量达到10亿套,其中国内销售57亿套,出口4.3亿套。工业滤清器行业的发展与汽车和内燃机的发展密切相关。“十一五”期间我国汽车工业将从超高速增长进入平稳健康快速的发展阶段,汽车零部件则将继整车高速发展后,进入快速发展的高峰期,因此,过滤器行业将随着整车的发展而壮大起来。“三滤”产品属汽车易耗部件,因而维修市场对过滤器的需求量将会逐渐加大。据不完全统计,目前大约有23的过
21、滤器产品是面向维修市场。截止到2005年6月,我国民用汽车保有量已经达到2800万辆。根据中国内燃机协会过滤器分会提供的相关数据和经验公式,过滤器的需求量和汽车保有量的比值大约在8:l,可知2005年单是维修市场这一块,过滤器总量将突破15亿套。随着我国汽车工业的飞速发展,汽车保养市场份额越来越大。汽车用机油、柴油、空气过滤器正是顺应了汽车易损配件定期更换,周期缩短这一市场发展的需要产品的量居高不下。此外,由于国内过滤器的价格优势,有一定数量的过滤器已经出口到欧洲、北美、澳州及东南亚等地区。随着全球采购向中国转移,国内工业过滤器行业出口将有大规模增长。到“十一五”末,预计工业过滤器出口将达到4
22、.3亿套,而目前工业过滤器行业销售总量才3亿只,其中出口约占总量的10,即3000万只。第二节 市场营销方案一、销售方向根据市场需求分析,我国及国外市场对产品需求将以较大的幅度增长,目前国内产品产量难以满足需求量。因此,项目产品以内销为主,争取出口。二、营销策略1、经营目标高定位策略公司的目标定位:经营一流技术,追求一流服务,营造一流品牌,争做一流企业。这个目标的提出有着扎实的实践基础,是可行的,也是必须要做到的。公司在经营过程中将秉承凭借一流的管理,创建一流的团队的工作作风和做事原则,创建高标准、严要求的经营策略,并且公司在运营过程中完全按照国际化公司的运作标准执行。在经营过程中形成严谨、务
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