年产300万台汽车仪表、200万套车载视听娱乐设备项目可行性研究报告.doc
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1、 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 年产 300 万台汽车仪表、200 万套车载视听娱乐设备项目 1.1.2 项目承办单位及项目法人 项目承办单位:XXXX 电子有限公司 项目法人: 1.1.3 建设地点 XX 省 XX 市 XX 产业集聚区渤海路东段 1.1.4 可行性研究报告编制单位 编制单位:XX 省工程咨询公司 资格证书编号: 1.2 编制依据、内容及范围 1.2.1 编制依据 1、关于年产 300 万台汽车仪表、200 万套车载视听娱乐设备 项目可行性研究报告编制委托书; 2、 XX 省工业转型升级“十二五”规划(豫政办2012 22 号
2、); 3、 2012 年 XX 省推进重点工程建设促进经济结构调整行动方 2 案(豫政办201211 号); 4、 XX 省电子信息“十二五”发展规划纲要 ; 5、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等; 6、专业技术人员调查的有关资料、数据。 1.2.2 编制范围与内容 根据 XXXX 电子有限公司的发展规划,结合国家目前对电子信息 产业工作的政策法规,我公司组织有关技术人员根据国家相关产业 政策,按照可研报告编制阶段工作范围和深度的规定,对本项目进 行了充分细致地调查。本报告主要对项目建设的依据、条件及必要 性进行了论证,对汽车仪表和车载视听设备的市场预测、建设规模 和产品方案、项目建
3、设地点、设备选型、环境保护、消防及安全卫 生、节约能源、项目管理与实施进度、组织机构与劳动定员、项目 招投标方案、投资估算及资金筹措和经济社会效益等方面进行综合 分析和评价,为项目决策提供了可靠的依据。 1.3 项目概述 1.3.1 项目的提出及建设必要性 当前微电子信息技术与汽车传统技术的融合发展,成为世界汽 车技术创新主流;汽车产业结构演变正呈现出劳动资本密集-资 本技术密集-资本高新技术密集-高新知识高新技术密集和从 低附加值-高附加值-更高附加值的转换升级,据统计,在整 车中,电子零部件成本所占整车成本比例至少为 20%30%,高档车 3 甚至超过 50%,预计 2015 年汽车产量超
4、过 3500 万辆,汽车消费高 潮拉动汽车电子市场,预计 2015 年汽车电子市场规模将突破 4500 亿元。随着消费者对于汽车安全、舒适、娱乐等性能的要求日益提 高,政府对汽车安全、节能、环保等性能要求的法规和标准日益严 格,电子信息技术的进步及其向汽车制造过程渗透的进程不断加快, 电子化、信息化和智能化将成为汽车工业发展的主要方向,并成为 全球汽车工业中最引人注目的新兴增长点。我国电子信息产业调 整和振兴规划中提出大力发展汽车电子等应用电子产业,推进信 息化和工业化融合。 XXXX 电子有限公司由深圳市 XX 电子股份有限责任公司(以下 简称 XX 电子)出资成立。XX 电子是一家集研发、
5、制造、销售、服 务为一体的中国汽车电子龙头企业,也是国家高新技术企业。主营 业务涉及的行业领域主要是汽车电子行业,产品主要涉及的技术领 域有电子信息技术、数字技术、无线通讯技术、互联网及总线技术 等。公司拥有车载信息娱乐系统产品生产销售的优势,具有多年研 究生产车载信息娱乐系统产品技术的经验,具备较强的市场开发和 产品开发能力。本项目建设中引进一批国际上先进的自动光学检测 机、印刷机、自动点胶机、中型高速贴片机、中型多功能贴片机、 高速跳线插件机、高速轴向组件插件机、高速径向组件插件机等高 性能、全自动生产设备,可以充分满足研发需要及生产能力要求, 满足产品性能及质量管理要求。因此,本项目的建
6、设是十分必要的。 4 1.3.2 项目建设规模与内容 本项目采用国际上先进的生产艺和流程,建设七条 SMT 线和七 条全自动组装线,形成年产 300 万台汽车仪表、200 万套车载视听 娱乐设备的生产能力,共购置生产设备和检验检测仪器 1050 台(套) ,改造和新建厂房总建筑面积 209312 平方米。主要新增生产设备全 自动光学检测机、印刷机、自动点胶机、中型高速贴片机、中型多 功能贴片机、高速跳线插件机、高速轴向组件插件机、高速径向组 件插件机等。 1.3.3 选址概述 本项目位于 XX 省 XX 市 XX 产业集聚区渤海路东段。该处地 势平坦,南面与新乡市接壤,京珠高速公路及 107
7、国道纵贯全市,与 省级干线鹤(壁)浚(县) 公路及鹤(壁)汤(阴) 公路相接,地理位置优 越,周边无大的污染源,适合本项目的建设。 1.3.4 基础设施条件 公司位于 XX 市经济技术开发区内,所在地的水、电、气等基础 设施配套齐全,可以保证项目建设及运营需求。 1.3.5 环境保护 本项目在设备使用和生产过程中不产生环境污染,对周边环境 无污染影响。 1.3.6 项目定员和劳动力来源 根据本项目的机构设置和各部门的工作任务,劳动定员为270 5 人,其中管理技术人员 200 人,车间工人 70 人。项目所需人员从原 公司人员中调配或面向社会公开招聘,均实行全员劳动合同制。同 时可解决部分大中
8、专生和社会人员的就业。 1.3.7 项目实施进度 根据本项目建设规模和资金筹措情况,应合理安排建设周期, 项目建设期为 36 个月。 1.3.8 总投资及资金筹措 本项目总投资 30000 万元,由项目建设单位自筹解决,同时积 极争取国家政策性扶持资金,以确保项目顺利实施。 1.4 主要经济指标 主要经济指标表 序号指标名称单位数据 设计规模 1汽车仪表万只300 2车载娱乐视听设备万只200 经济数据 1总投资万元30000 2固定资产投资万元25533 3建设期利息万元 4 流动资金 其中:铺底流动资金 万元 万元 14890 4467 5年平均销售收入万元70000 6年平均销售税金及附
9、加万元258 7年平均成本费用万元57751 8年平均利润总额万元11991 9年平均所得税万元2998 10年平均税后利润万元8993 11年平均增值税万元3230 6 财务评价指标 1投资利润率%39.97 2投资利税率%51.59 3资本金净利润率% 4全部投资内部收益率(所得税前)%36.66 5全部投资投资回收期(所得税前)年5.65 6全部投资内部收益率(所得税后)%21.04 7全部投资投资回收期(所得税后)年6.19 8自有资金内部收益率%63.08 9财务净现值万元58122 10盈亏平衡点(生产能力利用率)%59.46 1.5 结论及建议 1.5.1 结论 本项目建设符合国
10、家节能环保的产业发展政策,建设条件具体, 建设方案合理、可靠,资金筹措有保障。项目技术来源可靠、组织 合理、基础设施条件好。项目建成后,产品方案定位于汽车电子产 品的研发生产,属于国家从战略高度鼓励发展的高新技术产品,产 品定位、技术含量较高,它的建成投产对当地产业发展将起到良好 的补充和支持作用,对完善当地产业链产生积极作用,并带动当地 相关产业发展。 。 本项目经财务评价,财务内部收益率(税后)为 21.04%,盈亏 平衡点为 59.46%,全部投资回收期(税后)6.19 年。 综上所述,本项目建设条件优越,经济、社会效益显著,项目 应早日开工建设。 1.5.2 建议 为保证项目能够顺利、
11、稳妥地实施,应注意以下几点: 7 1、争取国家政策、资金等方面的支持,使项目尽快投产,早日 发挥良好的社会、经济效益。 2、及时掌握市场信息。 3、项目承办单位应注意培养员工,尽快掌握新设备的操作、维 护,不断提高生产效率,提高产品质量、降低成本。 4、项目应严格按环保“三同时”原则,搞好环境治理工作。 8 第二章第二章 项目的提出及建设必要性项目的提出及建设必要性 2.1 项目的提出 当前微电子信息技术与汽车传统技术的融合发展,成为世界汽 车技术创新主流;汽车产业结构演变正呈现出劳动资本密集-资 本技术密集-资本高新技术密集-高新知识高新技术密集和从 低附加值-高附加值-更高附加值的转换升级
12、,据统计,在整 车中,电子零部件成本所占整车成本比例至少为 20%30%,高档车 甚至超过 50%,预计 2015 年汽车产量超过 3500 万辆,汽车消费高 潮拉动汽车电子市场,预计 2015 年汽车电子市场规模将突破 4500 亿元。随着消费者对于汽车安全、舒适、娱乐等性能的要求日益提 高,政府对汽车安全、节能、环保等性能要求的法规和标准日益严 格,电子信息技术的进步及其向汽车制造过程渗透的进程不断加快, 电子化、信息化和智能化将成为汽车工业发展的主要方向,并成为 全球汽车工业中最引人注目的新兴增长点。我国电子信息产业调 整和振兴规划中提出大力发展汽车电子等应用电子产业,推进信 息化和工业
13、化融合。 XXXX 电子有限公司已经掌握了车载娱乐视听产品的开发生产技 术与经验,具备了较强的市场开发能力,因此提出了本项目的建设。 9 2.3 项目建设的必要性 1、是汽车工业发展的必然趋势 随着能源与环保问题的日趋严重,以及乘客对汽车安全、舒适、 娱乐的追求,使得对汽车性能的要求越来越高。由于汽车的机械系 统已日趋完善,利用传统的机械技术改进汽车性能的潜力已经非常 有限。电子信息技术的快速发展和不断进步,推动电子信息技术在 汽车中的应用,对于提高汽车的性能和质量,保持汽车工业的快速 发展具有决定性作用。 目前,汽车电子已经成为开发新车型、改善和提高汽车性能最 有效的技术手段。世界汽车工业
14、70%的技术创新来源于汽车电子, 未来汽车工业的竞争将主要体现在汽车电子的竞争,智能化、信息 化成为未来汽车产业的发展趋势。 2、是提升我国汽车工业自主创新能力和整体水平,实现汽车产品 升级的必然选择 汽车电子对我国汽车工业的发展具有极其重要的促进作用,已 经成为培育和提升我国汽车工业自主创新能力的关键。我国要实现 从汽车生产大国向汽车生产强国转变,必须大力发展汽车电子产业。 同时,汽车电子产业的发展,不仅有利于提高我国汽车工业的整体 水平和国际竞争力,也为电子信息产业提供了新的发展空间。 目前,国内企业在车载汽车电子领域已经具有一定技术实力和 生产规模,一些企业正在通过兼并或重组等方式,融入
15、整车厂商的 配套体系中,并逐步打入国际汽车配套市场,但在汽车关键零部件 技术上,如电子控制单元的软硬件、传感器、执行器、系统的可靠 10 性和控制精度方面,仍严重落后于世界先进水平。我国汽车电子企 业普遍面临着技术水平低、不掌握核心技术、生产规模小、成本高、 竞争力差、开发缺乏方向、配套没有客户等问题,与国外跨国汽车 电子企业存在着较大差距。大力发展汽车电子产业,对提高我国汽 车产业竞争能力,实施节能与新能源汽车战略,实现汽车强国产品 升级有着重要意义。 11 第三章第三章 市场预测市场预测 3.1 市场发展现状 3.1.1 国内汽车市场发展现状 “十二五”期间中国汽车市场产量年均增速 24.
16、55%,2010 年中 国汽车产量达到 1826 万辆,增长 32.44%。普遍预计中国汽车市场 仍将保持稳定快速的增长态势,年均增速不低于 10%,2015 年产销 量将不低于 3000 万辆。 数据来源:2010-2011中国汽车产业市场研究年度报告,赛迪顾问。 570 728 889 934 1379 1826 2050 2250 2500 2750 3000 12.4% 27.7% 22.0% 5.2% 47.6% 32.4% 12.2% 9.8% 11.1% 10.0% 9.1% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
17、 2400 2600 2800 3000 3200 2005200620072008200920102011(E)2012(E)2013(E)2014(E)2015(E) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 12 3.1.2 车载视听娱乐设备市场现状 汽车音响市场从市场处于萌芽状态到市场需求呈井喷发展经历 了几个阶段,卡座向 CD 升级的消费趋向,转而开始追求由纯听觉的 CD 享受产品向视听、导航等多媒体享受产品“升级”的消费。随着 中国汽车工业的长足稳定发展,中国汽车音响市场也随着整个车市 平稳上升。在未来汽车市场发展中,车载影音及导航娱乐系统将成 为汽车的主流配置产品,同时还对未
18、来中国汽车工业的发展有着深 远的影响。 汽车车载影音多层格局,CD机依旧唱主角。目前在国内汽车音 响市场CD机以50%的市场占有率依旧唱主角,主要体现在中端乘用车 与高端商用车上。卡带以30%市场占有率成为音响市场的第二主力, 不过其仅仅在商用车或者皮卡车上突显出一点市场优势。近年比较 流行的GPSDVD只占市场的5%。在国内的各个车系中,GPSDVD装 车率只有日系车企达到60%以上,而国内自主品牌装车率还未达到 5%。对于新兴的车载MP3来讲,因其技术成熟、体积小、容量大、成 本少而突显出强大的市场发展趋势,该产品一进入市场就在低端乘 用车与高端商用车上达到14%的市场占有率,从其未来发展
19、趋势分析, 车载MP3将成为未来低端车载音响的代表。而在高端音响市场中只有 BMW5的iDrive系统、AudiA6L的MMI系统和奔驰的数字仪表系统占有1%, 在国内真正意义上的集成化车载解决方案应用的还比较少。这样的 汽车音响行业格局,形成了高端辣手,GPSDVD难进,CD称王,卡 带没“死” ,MP3飙升的局面。 13 3.2 市场需求 3.2.1 汽车电子市场需求 受中国汽车行业快速发展和整车中汽车电子价值比例不断提升 的双重推动,中国汽车电子市场一直保持高速增长。2010 年,中国 汽车电子市场规模达到 2198.2 亿元,同比增长 26.4%,预计到 2015 年,中国汽车电子市场
20、规模将达到 4500 亿元,年均增速近 15%。 数据来源:2010-2011 中国汽车产业市场研究年度报告,赛迪顾问。 3.2.2 车载视听娱乐设备需求 1、国内市场成重点抢占地 2002 年-2008 年间,我国的汽车产量与销量可谓高速增长。 2002 年我国汽车总销量达到 324 万辆,汽车影音销售额达到了 28 亿元人民币。2003 年汽车销售总量突破 400 万辆,轿车销售超过 2007辆,汽车影音销售总额超过 40 亿人民币。中国汽车工业的快 速发展带动了汽车影音市场的快速发展,汽车影音的市场潜力也非 常大。 中国汽车电子市场规模(亿元) 624.3 867.6 1215.7 13
21、53.5 2198 2550 2950 3400 3900 4500 1739.1 36.3% 39.0% 40.1% 11.3% 28.5% 26.4% 16.0% 15.7% 15.3% 14.7% 15.4% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2005200620072008200920102011(E)2012(E)2013(E)2014(E)2015(E) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 14 在如此大的市场与利益诱惑下,国内的汽车影音厂商纷纷打出 了自己的品牌,还有一些规
22、模较小,专职技术人员少,资金实力不 足,只能同时经营其它产品来维持生存和发展的小企业也参与进来。 再加上许多拥有强大资金、技术、管理等优势的国外汽车音响和汽 车影音生产企业及品牌入住,形成了僧多粥少的局面,加剧了竞争。 国内市场已成为商家的抢占制高点。 2、国内后装车载影音市场风起云涌 中国汽车市场的高速增长促成了中国车载娱乐系统市场规模的 成倍增长,在 20022008 年间,中国轿车产量约有 1600 万辆,相 对应的汽车娱乐系统市场的规模在 500800 万套。而采用车载计算 机作为平台,将车载通信、导航、视听娱乐、网络控制等集成为 体化多媒体信息系统则是这一领域的市场发展趋势。 随着汽
23、车影音导航厂商的主动出击,以及车主对影音导航品质 的追求及个性化的需求,中国汽车影音导航后装市场竞争已经风起 云涌。目前,国外车载影音市场后装比例达到 70%以上,而国内也 从 2005 年年初的 10%左右迅速提高到现在的超过 31%,国内汽车影 音导航市场上出现“建店热” 、 “促销热” 、 “价格战”等热潮,各生 产企业纷纷用自己的一套销售手法以及渠道来增加市场份额。 3.3 市场供给 1、群雄逐鹿,外资品牌占据半壁江山 在我国汽车音响零售市场这片刚刚开发的市场中,外资品牌已 占据了大半江山。其中,日系品牌在我国市场占有率达 50%60%, 15 其主要产品是主机和扬声器,先锋、松下、索
24、尼、阿尔派、歌乐、 JVC、建伍等日系品牌大多已在国内设立了工厂或 SKD(半散装件)组 装线。飞利浦、西门子 VDO、K,CKER、莱福、MT、JL、MA 等在内的 欧美知名品牌,虽然与日系品牌主攻产品类型不同,但在中国汽车 音响零售市场的份额却一点也不逊色。美国品牌以功放与扬声器产 品见长,欧洲品牌则非常注重音质,其产品以音质纯净自然、设计 细致入微著称,二者在我国市场占有率已达 30%-40%。留给国内品 牌只剩下不到 10%的市场,主要有好帮手、Freeway、超音、瑞升、 博图、XX 等。 2、自主品牌难入前装车载影音市场。 在汽车影音的主机配套市场,欧美品牌和日系品牌门槛很高, 中
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