某生态园建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 总 论11.1 概 述11.2 项目综合评价41.3 主要技术经济指标5第2章 项目提出的背景及建设的必要性62.1 项目提出的背景62.2 项目建设的重要性与必要性及其意义82.3 项目建设区域及所在地概况102.4 项目具体背景论述13第3章 市场分析163.1 生态园概况163.2 a服务、旅游行业分析173.3 农业生态观光园旅游分析18第4章 项目选址、建设条件及建设规模204.1 项目选址204.2 建设条件214.3 建设规模234.4 原材料及辅助原材料25第5章 项目总体设计方案265.1 指导思想265.2 规划原则265.3 总图布置方案285.4 土建工程
2、295.5 抗震设防315.6 配套设施325.7 项目生态园生态指标36第6章 环境保护与节能分析396.1 环境保护396.2 节能416.3 安全44第7章 项目实施进度46第8章 组织机构与人力资源配置478.1 工程项目管理478.2 人力资源478.3 员工培训488.4 劳动定员48第9章 招投标方案499.1 招标投标依据499.2 发包方式499.3 招投标内容509.4 招标组织形式509.5 招标方式509.6 招标基本情况表52第10章 投资估算及资金筹措5310.1 估算依据5310.2 固定资产投资估算的范围和方法5310.3 固定资产投资估算额及构成分析5410.
3、4 资金筹措5410.5 资金使用和管理54第11章 财务评价5511.1 编制依据5511.2 基本数据5511.3 利润估算及分配5611.4 财务盈利能力分析5711.5 敏感性分析5811.6 结论59第12章 国民经济评价、社会评价6012.1 生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流6012.2 生态园可持续发展的方向6112.3 生态效益6112.4 社会效益61第13章 研究结论与建议6313.1 结论6313.2 建议63 第1章 总 论1.1 概 述1.1.1 项目名称XX建设项目1.1.2 建设地点XX项目位于aXX新区,XX酒业东,XX大道路北。1.1.3 项目承办单位1、
4、单位名称:xcvbcv2、法人代表:发给3、法定地址:水电费九九花园对过(XX区兽医院)4、注册资金:壹仟万元5、公司类型:有限责任公司6、经营范围:房地产开发、销售,物业管理服务、室内外装饰、园林绿化;餐饮管理;汽车、二手车、汽车配件、化工产品的销售。7、公司概况:xcvbcv成立于2013年,注册资金1000万元。董事长先生,师从名校名师,在城市规划、工程建设、景观设计、餐饮管理、销售管理等方面具有较高的造诣。其走品牌之路,享受品质生活的经营理念,为公司全体员工所认同。公司现有职工60余人,其中20人以上拥有高级建筑工程师、规划设计师、预决算工程师等高级职称。公司海纳百川,融合创新。1.1
5、.4 可行性研究报告编制依据1、国家及省有关政策、法规、条例;2、现行有关技术规范、规定、条例;3、中华人民共和国发展和改革委员会40令产业结构调整指导目录(2011)年本 2013修订;4、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求;5、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;7、a国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要;8、项目承办单位提供的有关基础资料、数据;9、项目承办单位委托编制项目可行性研究报告的委托书;10、建设单位提供的相关基础资料。1.1.5 可行性研究范围根据项目的特点,
6、本项目可行性研究报告的研究范围主要包括:1、项目提出的背景及建设的必要性;2、市场分析;3、项目选址、建设条件及建设规模;4、项目总体设计方案;5、环境保护与节能分析;6、项目实施进度;7、组织机构与人力资源配置;8、招投标方案;9、投资估算及资金筹措;10、财务评价;11、国民经济评价、社会评价;12、研究结论与建议。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行作出可观、科学的结论,以作为投资决策的依据。1.1.6 项目概要1.1.6.1 建设规模XX是一个集采摘、观光、餐饮、生态、休闲于一体的综合性生态园,项目建成后,可实现生态效益、经济效益与社会效益的统一。项目位于
7、aXX新区规划中的生态休闲旅游区,XX酒业东,XX大道路北,紧邻汉王墓,交通便利,客流量大,场地周围环境好、绿化好、空气好,无污染、无噪音、无垃圾。项目以弘扬“和谐”文化为支柱,打造出济宁地区独具影响力的生态园。项目总占地面积约为72亩,符合a城市总体规划及XX新区规划,在功能划分方面,综合考虑划分为采摘区、生态区、苗木区;其中采摘区约32亩,生态区(含餐厅)25亩,苗木区15亩。项目采摘区拟建设种植大棚12000平方米,生态区含生态餐厅15000平方米。另外建设排灌系统(喷灌、滴灌)及环境基础配套设施。1.1.6.2 建设期限项目建设期为2年。即从2013年9月开始至2015年8月建成。1.
8、1.6.3 投资估算及资金筹措项目估算总投资8000万元,其中:建设投资7249.94万元,流动资金750.05万元。项目资金筹措渠道为:全部由建设单位自行筹集解决。1.1.6.4 简要研究结论经测算,项目建成后,年可上缴营业税金及附加96.26万元,增值税802.19万元,经营期内年均利润总额2068.33万元,总投资收益率26.75%,经济效益较好,抗风险能力较强。所得税前投资回收期6.39年(含建设期),财务内部收益率25.83%(ic=12%),所得税后投资回收期8.69年(含建设期),财务内部收益率13.22%(ic=12%)。上述各项指标良好,经敏感性分析,项目抗风险能力强,因此,
9、项目在财务上是可行的。本项目可解决260人的就业状况,项目符合国家产业政策。通过研究、计算分析,该项目投资少,投资回收期短;抗风险能力强,市场前景广阔;产品生命周期相对较长;投入产出比高,经济效益显著。该项目的建设将会带来较大的经济效益、环境效益和社会效益。1.2 项目综合评价农业生态观光旅游是旅游业发展一个新方向,一方面拓宽了旅游业的广度,为旅游活动增添了新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境恢复魅力,永保秀丽:另一方面改变了传统的农业生态结构,优化了农业经济的组合,开拓了农业和土地被利用的新领域,强化农业自我积累、自我发展的运行机制,增加农产品的商品量和农业附加值,加速传统农业向现代新型
10、农业的转变,是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场,进一步调整优化农业结构,通过农业生态园的建设,引导和推动a农业产业结构调整。综上所述,本项目建设符合aXX新区规划,技术上先进可靠,经济合理、市场前景广阔,环境,社会效益好。因此,项目建设是可行的,必行的。1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标1项目总投资万元8000.002固定资产投资万元7249.943流动资金万元750.054正常年收入万元15000.005年均营业税金及附加万元96.266年均营业成本万元11733.227年均利润总额万元2068.338年均所得税万元55
11、1.429年均税后利润万元1516.9110净现值(所得税前)万元537611净现值(所得税后)万元57012投资回收期(所得税前)年6.39(含建设期2年)13投资回收期(所得税后)年8.69(含建设期2年)14内部收益率(所得税前)%25.8315内部收益率(所得税后)%13.2216年均投资利润率%25.8517年均投资利税率%37.0818盈亏平衡点%63.00 第2章 项目提出的背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景生态观光农业是一种以农业和农村为栽体的新型生态旅游业。近年来,伴随着农业产业化的发展,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生
12、活性功能。随着收入、闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在休闲环境中放松自己。于是,农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生,拓展了农业发展的新空问,开辟了旅游业发展的新领域。现代社会,人们渴望能存优美的环境中放松、休闲。于是,回归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择,吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍,观光休闲农业,在日本、美同等发达同家20世纪70年代就已形成产业规模,进入新世纪,随着我同人民生活水平的提高,观光休闲农业也应运而生。生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目,养殖和种植品种力
13、求做到新、奇、特。在养殖品种中,可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项日应引进速生、抗病丰产、好看、好吃,或外观奇特的产品。在生态观光农业园内游客不但可吃到各种山珍野味,品尝到珍奇水果、蔬菜,还能看到各种动物表演,同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本,使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的5至10倍。农业生态观光园不是人们通常所述的与农业生态、旅游农业、高效农业等同意义上的农业生态观光,它是在现代农业基础上,集合现代农业建设的实践经验,迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。农业生态观光园是以市场为导向,以区域优势为基础,以高新示范园
14、区为桥梁,以产业化经营为主线,融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业新体系。农业生态观光园是现代农业发展的一个趋势,有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展,人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后,人们除吃穿以外的追求日益增多,日趋多样,这是观光农业发展的主要基础。与此同时,节假日的增多,双休日的实行,为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看,追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。而现实中,这样的景点场所显得相对匮乏,这就为农业生态观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。山东省是我国的农业大省,在山东省外商投资优势产业目录中,“粮食、蔬菜、水果、禽畜
15、产品、水产品的储臧、保鲜和加工”等若干与农业资源开发相关的产业列在了重要的位置。山东气候四季分明,水资源丰富,拥有大量的平原和丘陵,劳动力廉价,在农业及其相关产业方面具有较强优势。山东省正在加大农业现代化的步伐,对农业新科技的需求极为迫切。山东省也是旅游大省,尤其a悠久的历史,灿烂的文化,优美的自然风光,构成了a内容丰富、特色鲜明的人文景观和自然景观,具有突出的发展优势。a素有“孔孟之乡,中国古代文化发祥地”之誉。同时,济宁风光秀丽,自然景观独特。峄山因山势奇特、怪石嶙峋,被称为“天下第一奇山”,水泊梁山因水浒而名扬天下;微山湖作为铁道游击队的故乡、北方渔乡、中国荷花之都已发展成为江北最大的生
16、态旅游湖泊。这些自然风景既有国家级森林公园,又有省级旅游度假区,湖光山色,环境优美,构成了类型丰富、颇具特色的自然景观,是人们流连山水、亲近自然、旅游健身的好去处。旅游资源密度大,数量多,在全国乃至全世界均具有重要地位。全市共有各类旅游资源350处,其中自然性资源60处,历史性资源201处,社会性资源67处,现代人工吸引物22处,其规模和数量在全省居前列地位。在a域范围内,有世界文化遗产1处,国家级重点文物保护单位19处,省级60处,国家历史文化名城2座(曲阜、邹城),中国优秀旅游城市3座(济宁、曲阜、邹城),有各级国家森林公园和风景名胜区。许多资源是世界级的垄断性资源,使济宁成为世界上不可替
17、代的一个重要的旅游目的地。a丰富的山川和多样的农业资源再加上优越的地理交通条件,为农业生态观光园的发展提供了广阔的发展空间。因此在项目区兴建一个以生态开发为宗旨,集观光休闲集于一体的绿色生态园,条件正逐步成熟。本项目就是在上述背景下提出的。2.2 项目建设的重要性与必要性及其意义2.2.1 项目建设的重要性与必要性农业生态与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段,在突出现代高新技术的先导性、农工科贸一体性、农业开发的多元性和综合性的基础上,强化资源节约、环境零损害和农产品的绿色性。农业生态实质上是生态化的现代农业。农业生态的发展既符合农业生态可持续发展的方向
18、,又符合农业和农村经济可持续发展的方向,也符合农村社会人文发展的方向。因此,农业生态是一种可操作、可实现的现代农业,是未来中国农业发展的主方向。现代农业生态不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。人们对良好的乡村环境所形成的郊野露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求,满足了自身回归自然的心理需求,缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是,农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业生态观光农业应运而生。可以肯定,生态观光农业是非常具有前景的现代农业。发展农业生态是造福子孙后代的事业,党的
19、十八大把中国经济发展的要求从十七大的“又好又快”调整为“持续健康”以及“建设美丽中国”等战略的提出,标志着我国经济发展方式将发生重大转变。a提出的建设新农村思路,正是贯彻党的十八大精神,实现可持续发展的具体举措。农业生态观光园强化真正意义上的综合性和多样性,将农业系统各部分、各链条的有机整合,对不同产业之间进行有机整合,把初级农产品生产,与其后续性加工的紧密衔接等,并根据生态、自然、经济、社会、市场条件,发展高效实用的农业生态模式。2.2.2 项目建设的意义(一)观光农业旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题。今天,已拥有了辉煌工业文明的后工业社会,却正在失去与自然的和谐相
20、依。熙攘的城市、忙碌的身影、林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离,紧张、烦躁压迫着现代人的神经,于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望,而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与芳香、秀丽的山川、宁静的耕种生活、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外,目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系,加之对已逝生活经历的追忆,寻根的潜意识驱使他们需要寻找一个恰当的时机与方式重新体验过去生活,于是旅行社的“当一天农民”、“开心农场”等项目一经推出,即产生了强烈反响。(二)高效益的观光农业,为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径。农业是我国国民经济的基础,发展农业是我国的
21、经济发展的长期目标。观光农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想,把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中,这也正好契合了长期以来农民渴型脱贫致富的愿望。可以预见,基于“天时、地利、人和”的新型观光农业,将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。(三)观光农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择,并将成为新的经济增长点。近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产,由于超越了现阶段大众的经济承受力,加之缺乏相应的金融政策的支持,虽然短暂火爆,但终归有价无市。而观光农业旅游却由于其开发项目的农
22、业特色,直接受到国家投资政策倾斜优惠。2.3 项目建设区域及所在地概况2.3.1 项目建设区域概况a位于鲁西南,地处黄淮海与鲁中南山地交接带。东邻临沂市,西与菏泽市接壤,南连枣庄市和江苏省徐州市,北接泰安市,西北端则隔黄河与聊城市相望。地理坐标介于东经1155211706、北纬34263555。辖市中区、XX区、兖州市、曲阜市、泗水市、邹城市、微山市、鱼台市、金乡市、嘉祥市、汶上市、梁山市12个市市区,总面积10685.7平方公里。a境内地势东高西低。东部和东南部山峦绵亘、丘陵起伏,位于邹城市的凤凰山,最高峰海拔648米,系全市最高点;西部、中部平坦,河流较多,较大的河流有黄河、京杭大运河、泗
23、河、洸府河、白马河、东鱼河、老万福河、新万福河、洙赵新河、老赵王河等,其中,黄河流经市境西北部,境内全长31公里;京杭大运河北起梁山市黄河南岸的郭那里,流经a区,与南四湖相连,境内全长88公里;泗河发源于泗水市泉林镇陪尾山,境内全长159公里,为最大的自然河;南部低洼,并积水成湖,即南四湖,该湖由微山、昭阳、独山、南阳四个水域相连的湖泊组成,亦代称微山湖。在全市总面积中,山丘2093.6平方公里,占19.5%,平原5243.1平方公里,占49.1%,洼地1780平方公里,占16.7%,湖泊1568.2平方公里,占14.7%。a地处暖温带大陆性季风气候区,具有四季分明、光照充足、雨热同季、降水集
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