爱尔眼科:永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告.pdf
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1、 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 永州永州爱尔眼科医院爱尔眼科医院建设建设项目项目 可行性研究报告可行性研究报告 编制单位:编制单位:爱尔眼科医院集团股份有限公司爱尔眼科医院集团股份有限公司 编制时间:编制时间:二一一年八二一一年八月月 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 项目总论项目总论 第一节 项目基本情况 第二节 项目投资内容 第三节 项目主要经济指标 第四节 项目可行性研究结论 第二章第二章 项目背景项目背景分析分析 第一节 国家政策背景 第二节 眼科行业总体概况 第三节 永州眼科市场状况 第三章第三章 项目项目投资投资的必要性与可行性的必要性与可
2、行性 第一节 项目投资的必要性 第二节 项目投资的可行性 第四第四章章 项目建设方案项目建设方案 第一节 建设规划 第二节 服务流程 第三节 环保、供电、给排水 第四节 市场营销策略 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第五五章章 项目效益评价项目效益评价 第第六六章章 风险分析与风险分析与风险对策风险对策 第一节 主要风险因素 第二节 风险对策 第第七七章章 可行性研究可行性研究结论结论 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第一一章章 项目总论项目总论 第一节第一节 项目项目基本情况基本情况 一一、项目名称项目名称 永州爱尔眼科医院有限公司 二、二、项目建设地点项目建设地点 永州
3、市零陵北路福泉公寓 三、三、项项目建设单位目建设单位 爱尔眼科医院集团股份有限公司 四四、项目组织机构与人员配备:项目组织机构与人员配备: 拟设医院采取董事会领导下的 CEO 负责制,永州爱尔眼科医院的科室设置将 分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织机构详见: 永 州爱尔眼科医院组织机构图 。 拟设医院配备人员 65 人,具体如下: 序号 科室设置 人员数量 序号 科室设置 人员数量 1 临床 13 4 管理与服务 17 2 医技 9 5 视光配镜 8 3 护理 18 合计 65 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第二节第二节 项目投资项目投资内容内容 此项目总投资为
4、 1,400.00 万元,包括固定资产投资、铺底流动资金投资和装 修费用。项目所需资金构成如下: 单位:万元 项 目 金 额 项 目 金 额 医疗设备 500.00 装修费用 503.60 办公设备及交通工具 75.00 流动资金 213.50 其他设备 40.00 不可预计费用 67.90 合 计 1,400.00 第三节第三节 项目主要经济指标项目主要经济指标 根据本报告的财务预测,项目主要技术经济指标如下: 表 1 主要技术经济指标 序号序号 项目项目 数值数值 单位单位 备注备注 项目总投资 1,400.00 万元 货币单位均为人民币,下同 1 固定资产投资 615.00 万元 1.1
5、 医疗设备投资 500.00 万元 1.2 办公及交通工具 75.00 万元 1.3 其它设备 40.00 万元 2 房屋装修费用及其他 571.50 万元 3 铺底流动资金 213.50 万元 4 资金来源 4.1 超募资金 1,400.00 万元 4.2 银行贷款 0 万元 5 年营业收入 1,736.58 万元 未来 8 年平均收入 6 年均净利润 245.33 万元 未来 8 年平均净利润 7 税后财务内部收益率(IRR) 15.50% 税后 8 年现金流计算 8 总投资收益率 17.52% 按未来 8 年平均利润计算 9 投资回收期(不含建设期) 5.08 年 税后,静态 永州爱尔眼
6、科医院建设项目可行性研究报告 10 税后财务净现值(NPV) 614.23 万元 8%折现率计算 项目税后净现值 614.23 万元人民币,税后财务内部收益率 15.50%,投资回收期 5.08 年(税后、静态、不含建设期) ,经济效益良好。 第四节第四节 项目项目可行性研究结论可行性研究结论 本项目的建设,是有效满足永州眼科市场的需要,也是实现爱尔眼科区域战 略目标的重要举措。可行性研究表明: 第一 该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力,项目实施后,能获得充分 的市场开发基础。 第二,爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富 的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备,这
7、些资源能够在连锁经营的模式 下得到共享运用、产生集约效应,使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强 的优势。 第三,本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求,同时也能为当地带来 良好的社会效益。 综上所述,建设项目的实施,在经济和社会效益上具有良好发展前景。 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第二二章章 项目项目背景背景分析分析 第一节第一节 国家政策国家政策背景背景 医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关,国家一直非常注重医疗服务行业 的发展和相关政策的制定。 国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见 、 关 于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改
8、革的政策,各地也相继出 台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理,提供税收等优惠政 策,正式承认民营医疗机构的合法地位,提倡社会力量举办医疗机构,引入竞争 机制,以竞争来改进服务,提高水平,优化资源配置,以市场化产业化的运作, 满足人们日益增长的服务要求。 医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出,积极推进医药卫生体制改 革和制度建设。强化政府责任,初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度 框架,采用适宜医疗技术和基本药物,为全体城乡居民提供安全、有效、方便、 价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设,扩大城 镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善
9、城乡困难居民医疗救助, 发展商业健康保险,逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事 分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则,深化改革,完善医 院管理制度。改革管理体制,打破医院隶属关系,实行属地化和全行业管理;改 革医院运行机制和以药补医机制,规范医院收支管理;改革人事制度、奖励制度 和收入分配制度。 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入,完善国民健康政策。到 2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架, 到 2020 年建立覆盖城乡居民的基本 医疗卫生制度。 国务院关于加快发展服务业的若干意见 指出,“围绕构建和谐社会的要求, 大力发展教育、医疗卫生、新闻
10、出版、邮政、电信、广播影视等服务事业” ; “明 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务 职能,对能够实行市场经营的服务,要动员社会力量增加市场供给” ; “鼓励社会 资金投入服务业,大力发展非公有服务企业,提高非公有制经济在服务行业中的 比重” 。 国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见 指出,“教育、 文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经 营的服务,抓紧研究提出放宽市场准入,鼓励社会力量增加供给的具体措施” 。 国家发改委于 2010 年 12 月 3 日发布了关于进一步
11、鼓励和引导社会资本举 办医疗机构意见的通知 ,除了明确规定“放宽社会资本举办医疗机构的准入范 围”,“进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境”,“促进非公立医疗机 构持续健康发展”等三大政策举措外,还明确指出:“民营医院在医保定点、科 研立项、职称评定和继续教育等方面,与公立医院享受同等待遇”。并且还要“稳 步推进医务人员的合理流动,促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流,研 究探索注册医师多点执业”,随着这些配套措施的进一步细化与落实,必将促进 我国医疗行业长远的市场需求。 以上国家政策表明:政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入,而且鼓励 社会力量参与国家医疗服务体系的建设,民营医疗机
12、构、营利性医疗机构将进一 步得到发展。 第二节第二节 眼科行业总体概况眼科行业总体概况 眼睛是心灵的窗户,是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床 医学的一个重要分支学科,它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专 门医学科。然而过去,在中国的综合性医院里,眼科通常得不到足够的重视,没 有取得应有的发展(根据国家卫生部 2006 年统计,我国的医院眼科床位占比为 1.9%;据不完全统计,在综合性医院里,眼科的收入占比仅为 2.55%) 。但从眼 科的收入/床位比来看,眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。 近年来,随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和 人
13、们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升,我国眼科医疗服务行业的发展 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 迅速,眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。 根据卫生部医政司对全国 30 个省、自治区、直辖市(不包含福建省)所有已 注册的眼科机构的调查结果,2003 年,全国眼科门、急诊总量 3,400 万人次,眼 科入院人次 95 万人次。而根据2007 中国卫生统计年鉴的数据测算,2007 年 全国眼科门、急诊总量应不低于 4,787 万人次,眼科入院人次应不低于 139 万人 次, 比2003年分别增长40.79%和46.132%, 年复合增长率分别为: 12.08%和
14、13.48%。 根据2007 中国卫生统计年鉴的数据,2006 年全国眼科床位数为 49,247 张,比 2000 年的 44,296 张增长了 11.2%,占全部医疗机构床位数的 1.9%;2006 年,眼科执业医师为 18,013 名,占全部医师数量的 1.1%。 中国眼科市场的地域性强、集中度不高:我国眼科医疗机构前 8 位的收入总 额占全行业总收入的比重(CR8)低于 20%,但是在以城市为单位的区域市场上, 绝大多数市场的 CR8 高于 70%, 表现出强烈的地域性集中。 随着医保体系的完善和 患者分级转诊体系的推进,眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将 更加明显。因此,建
15、立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市 场的地域性障碍的必由之路。 由于缺乏权威性的统计数据, 中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的 计算。但可以合理地估计如下:根据2007 中国卫生统计年鉴的数据,2006 年 全国医院眼科用药约 20 亿元, 而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于 10%20% 之间,若以 15%作为平均数,则 2006 年中国眼科医疗服务年总收入约 130 亿元。 另外,经过多年的奋斗,中国眼镜行业实现了腾飞和质变,成为了一个具有无限 生机和潜力的朝阳行业。近 5 年来,中国眼镜产业年均增幅达 17%。2003 年,中 国眼镜行业工业总产值为 145 亿
16、元,2004 年为 160 亿元,2005 年为 180 亿元。中 国不仅已成为世界的眼镜生产基地, 而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国: 中国眼镜行业市场容量超 400 亿人民币(其中包括一部分医学验光配镜业务) ,我 国眼镜市场潜力巨大。 因此,根据以上情况保守估计,2006 年中国眼科市场容量在 200 亿元左右。 然而目前,我国现有的眼科市场开发程度不高,市场渗透率有待提高。以白内障 为例,发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达 5000 人以上。而我国 白内障手术率(CSR)很低,百万人口白内障手术数平均为 450,且白内障手术质 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
17、量低,这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、 经济等状况与我国极为相似的印度,百万人口白内障手术率已达到 3700 以上,个 别地区已达到 5800。也就是说,即便与印度相比,我国百万人口白内障手术率也 仅为印度的 1/10 左右,因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。 我国的其他眼病也存在同样的问题,很多眼病患者得不到及时的医治。这是 由于我国的眼科资源分布不合理:我国现有眼科医师中,70的眼科医生集中在 城市,而 70的眼病患者却生活在农村。据介绍,全国共有眼科医疗机构 3700 多家,全国尚有 500 个左右的县没有眼科,不能提供任何眼科服务。这些地区卫 生资
18、源匮乏,人才短缺,设备简陋,技术水平低下,以致相当多的眼病患者不能 及时就医。因此,若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系,潜在的 市场十分巨大。 另外,在眼科领域,还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在 市场。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施 的逐步到位,这部分潜在的市场将转化为现实的市场。 因此,虽然中国眼科市场现有的存量为 200 亿元/年,但眼科市场存在的巨大 的潜力尚未释放出来。以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算,若市场 潜力得到释放, 估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大 10 倍 (2000 亿元 /年) 。 随着
19、我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的 进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、 干眼症和老年性眼病等 眼科疾病的发病率一直呈上升趋势;同时,人们眼保健观念的增强和各级政府开 展的白内障复明行动也将带动眼科医疗服务的发展。因此,我国眼科医疗服务行 业的发展将进一步加快,发展趋势和前景良好。 第三第三节节 永州永州眼科市场状况眼科市场状况 一、一、市场规模市场规模 随着人口结构的老龄化,年龄相关性眼病患者不断增加,青少年的眼健康也 因学习任务重等原因日趋严重,屈光不正的发病率呈现出低龄化趋势,特别是近 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 视眼的发病率远高于
20、世界平均水平。同时,近年来青壮年的眼病发病率急剧上升, 眼科医疗成为一个高成长的行业。 根据永州市的人口数量与年龄分布、眼科疾病系谱的分布、医保报销水平以 及人均收入水平等参数测算,永州市目前眼科医疗潜在市场规模约 1 亿元,并以 每年 10%以上的速度增长。 二、二、市场特点市场特点 随着居民收入的快速增长和医保体系的完善,医疗消费支出保持快速增长。 另一方面,患者需求多层次性的特点日益明显,特别中高端医疗需求逐步增长, 这些人群不仅重视诊疗结果,而且注重就医过程的便利性、舒适性和私密性,而 对价格的敏感性较低,属于高附加值客户。这就使得眼科医疗机构之间从单纯的 诊疗水平的竞争,逐步过渡到诊
21、疗水平与服务品质的综合竞争。 三、三、行业竞争格局行业竞争格局 永州市的大型公立综合性医院虽然设有眼科或者五官科,但因资金投入有限 等原因,这些机构的诊疗能力有限、总体的技术力量薄弱,在技术、服务和规模 上均都难以满足患者的要求。 基于上述分析,本项目的实施既可以填补公司在永州及其周边地区的眼科市 场的空白,有望取得较高的盈利水平,又可以通过良性的竞争,提高该地区的医 疗水平,满足群众不断增长就医需求 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第三三章章 项目项目投资投资的必要性与可行性的必要性与可行性 第一节第一节 项目项目投资的必要性投资的必要性 一、一、项目实施是进军湖南西南项目实施是进
22、军湖南西南眼科市场、完善湖南医院网络布局的需要眼科市场、完善湖南医院网络布局的需要 永州市为湘粤桂三省(自治区)交界处城市,为湘西南口岸城市,人口基数 大,经济发展迅速,医疗保障覆盖率较高,是湖南省眼科医疗市场发展潜力较大 的城市之一。由于经济的发展和政策的引导,永州眼科市场原有的潜在需求将迅 速得到释放。永州爱尔眼科医院的建设,将能够有效满足永州迅速放大的眼科医 疗市场。 公司将引进先进设备,完善科室的诊疗功能,以不断提高医院的接诊容量和 医疗水平,进一步完善公司在湖南地区的网络。 二、二、项目实施是抓住市场机遇、满足群众就医的需要项目实施是抓住市场机遇、满足群众就医的需要 从眼科医疗需求情
23、况看,随着电脑的普及、人口老龄化等社会因素的变化, 各种眼病的患病率呈上升趋势,眼科医疗服务的潜在需求不断增加。而随着国家 “全民医保”政策的推行,永州居民的支付能力逐步提高,大量潜在需求转化为 现实需求;同时,随着中高收入群体的日益壮大,潜在的高端需求也快速增长。 从眼科医疗供给情况来看, 由于 70%的眼病以手术治疗为主, 广大农村和城镇 社区基层医疗机构难以解决,使得永州市少数诊治能力强的医院人满为患,看病 难的问题非常突出,并且普遍缺乏多元化、多层次眼科医疗服务。 鉴于这种供需不匹配的现状,本项目的实施将增加永州市及周边地区眼科医 疗供给,有效满足多层次、多元化的市场需要,公司也将获得
24、良好的经济效益和 社会效益。因此很有必要抓住这个市场机遇,快速实施本项目。 三、三、项目实施是公司充分发挥连锁优势、提升规模经济的需要项目实施是公司充分发挥连锁优势、提升规模经济的需要 连锁经营的网络规模越大,其资源共享程度将越高、规模经济效应越突出、 经济效益越明显。公司虽然已经在全国形成了一定的网络规模,但要进一步增强 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 连锁经营的优势、提高资源配置的效率,公司就必须不断拓展服务网络,以提高 公司的盈利能力和市场占有率。特别是在人口较多、辐射能力较强、消费潜力较 大的永州地区设立眼科专科医院,不仅对本区域患者具有较强的吸引力,而且能 辐射到周边地区。因
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