生猪生态养殖及加工项目可行性研究报告.doc
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1、大为新农村建设开发有限公司生态养猪场建设及加工项目可行性研究报告 大为新农村建设开发有限公司生态养猪场建设及加工项目可行性研究报告二零一三年五月十五日目 录第一章 总 论61.1 项目概况61.2 可行性研究报告编制单位71.3 项目编制依据、原则、研究范围81.3.1 项目编制依据81.3.2 编制原则81.3.3 研究范围91.4 主要经济技术指标91.5 简要结论10第二章 项目提出背景及市场分析112.1 项目区概况112.1.1自然环境优美。112.1.2会同县概况。122.2 项目提出的背景122.3 市场分析142.3.1 我国养猪业特点分析142.3.2 国内市场分析172.3
2、.3 湖南省生猪生产现状192.3.4养猪业行情分析与预测202.3.5销售价格现状与预测222.3.6 市场营销23第三章 项目建设内容及规模253.1 主体工程253.2 附属工程263.3 环保工程27第四章 项目选址和实施条件314.1 项目选址314.2 实施条件314.2.1地形地貌314.2.2交通条件324.2.3地震资料324.2.4气候条件324.2.5供水供电条件334.2.6通信条件334.2.7建筑材料和运输条件334.2.8其他有利条件34第五章 项目建设方案365.1 工程技术方案365.1.1 生猪生态化规模养殖场建设标准365.1.2 总平面布局375.1.3
3、 建筑工程385.1.4 公用工程385.2 生产技术方案405.2.1 生产技术措施405.2.2 主要生产工艺425.3 关键环节及控制措施455.3.1 人工授精工艺455.3.2 防疫检疫措施455.3.3 技术环节和关键控制措施465.3.4 主要设计性能指标47第六章 节能节水措施496.1 编制依据496.2 能耗和水耗构成496.3 节能、节水措施506.3.1 建筑节能506.3.2 电气节能506.3.3 节水措施51第七章 环境影响及治理措施527.1 环境影响527.1.1 环境现状527.1.2 主要污染物527.1.3 施工期环境影响分析537.1.4 运营期环境影
4、响分析557.2 综合治理措施58第八章 组织机构和劳动定员628.1 组织机构628.2 劳动定员628.3 职工来源638.4 工作制度和工资水平63第九章 实施进度计划及项目管理措施659.1 项目工期659.2 项目管理措施65第十章 投资估算与资金筹措6710.1 估算范围和估算依据672.项目投资估算依据6710.2 投资估算6810.3 资金筹措7210.3.1 筹措方案7210.3.2 使用计划72第十一章 项目招投标7311.1 招投标原则7311.2 投标、开标、评标和中标程序7411.3 评标委员会的人员组成和资质要求76第十二章 经济及效益评价7812.1 基础数据78
5、12.1.1 分析测算说明7812.1.2 经营收入估算7912.1.3 总成本费用估算80(2)燃料及动力费用8112.2 财务评价8212.2.1 财务盈利能力分析8212.2.2 偿债能力分析8312.3 不确定性分析8312.3.1 盈亏平衡分析8312.3.2 敏感性分析8312.4 财务评价结论86第十三章 社会影响分析8713.1 社会影响效果分析8713.1.1 项目对当地社会的正面影响(社会效益)8713.1.2 项目对当地社会的负面影响(问题与困难)8813.2 社会适应性分析8813.3 社会风险及对策分析9013.3.1 风险分析9013.3.2 防范措施90第十四章
6、研究结论和建议9214.1 研究结论9214.2 建议92第一章 总 论1.1 项目概况1.项目名称:生态养猪场建设及加工项目2.项目选址:会同县3.项目性质:新建4.投资规模:15912.60万元 5.承办单位:大为新农村建设开发有限公司6.项目法人: 陈永祥7.建设规模与产品方案:本项目建成后,年可出栏商品猪30000头,销售猪仔60000万头,外销饲料4500吨,肉品12750吨。8.主要建设内容:新建各类猪舍35448,包括公猪舍、配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、生长舍、育肥舍、病猪隔离舍、售猪舍、后备母猪舍、引种隔离舍。新建兽医诊断实验室(人工授精实验室)342,消毒室、更衣室、淋浴
7、室300;饲料车间及仓库房3900;屠宰用房680,1500T冷库1800,办公用房248;员工宿舍1900;食堂520;门卫、接待室150,有机肥厂房(贮粪池)850;设备维修、锅炉房等其它用房300,建筑面积10990。新建900m3沼气池四座,计3600 m3及相配套的污水处理设施,生物净化处理设施,建造事故应急池及沼液贮存池,无害化处理设施(安全填埋井4个)。相关水电、道路、围墙、绿化亮化等配套工程和设备工程。9.投资估算与资金筹措:本项目估算总投资15912.60万元,含建安工程费用4805.4万元,设备购置安装、种猪购买费用3082.8万元,工程建设其他费用4195万元,不可预计费
8、360.8万元,建设期利息468.6万元,流动资金3000万元。1.2 可行性研究报告编制单位单位名称:资质等级:资质证书:发证机关:1.3 项目编制依据、原则、研究范围1.3.1 项目编制依据1.国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见(国发200722号); 2.农业部关于贯彻国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见的通知 (2007/08/03);3.会同县统计年鉴;4.怀化市统计年鉴;5.投资项目可行性研究指南;6.商品猪场建设标准;7.生态化规模猪场建设规范;8.冷库设计规范(GB50072-2001);9.项目建设单位提供的基础资料; 10.国家现行的其它有关规范、规程和标
9、准。1.3.2 编制原则1.贯彻落实国家有关政策方针,充分利用会同县特殊的区位优势,发展生态化、标准化、规模化生猪养殖,维护肉品市场供应稳定,发挥养殖效益。2.按照独立、公正、科学的执业原则,充分调查取证,从客观角度研究项目的各项可行性。3.项目规划建设严格执行国家有关部门颁布的相关规范和标准。1.3.3 研究范围依据国家有关政策要求并参考其他地区的生态化规模猪场建设标准,本可研报告主要对本项目建设的必要性、建设规模和内容、市场前景、建设内外部条件、工程技术方案、环境保护、项目实施进度、投资估算和社会经济效益等进行全面论证和研究。1.4 主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项目名称单位数据备
10、 注1总用地面积亩3602建筑面积m2464383项目总投资万元5304.23.1建设投资万元15912.63.2建设期利息万元468.63.3流动资金万元3000.004资金筹措万元15912.64.1公司自筹万元9912.64.2申请国家支持万元6000.05销售收入万元57630.9年平均6补贴收入万元87.36年平均7增值税万元2712.36年平均8税金及附加万元257.67年平均9总成本费用万元24174.69年平均10企业所得税万元732.54年平均11净利润万元2816.85年平均12投资利润率%23.3413投资利税率%45.5514财务内部收益率%15.2015财务净现值万元
11、2012.6216投资回收期年9.1317利息备付率倍22.4018盈亏平衡点%28.991.5 简要结论大为新农村建设开发有限公司提出的生态养猪场建设项目符合国家产业政策和行业发展规划,符合农业产业化发展的要求及生猪养殖规模化、生态化的行业发展趋势,是丰富城乡居民“菜篮子”、保证猪肉供应,保障肉品安全,带动周边生猪养殖户脱贫致富、发展城乡经济的好项目。该项目前期各项基础条件具备,有较强的竞争力和广阔的市场前景,经济效益明显,社会效益显著,建设方案实施性强,项目建设是必要的,也是切实可行的。第二章 项目提出背景及市场分析2.1 项目区概况会同县,位于湖南省西南部,东枕雪峰山脉,南倚云贵高原,
12、是共和国第一大将粟裕的故乡,也是驰名全国的“广木之乡”。面积2244.46平方公里,辖8镇17乡(含1998年设立的6民族乡),人口35.4万,侗、苗、瑶、满等17个少数民族人口占63.6%。渠水、巫水两河流经全境。通航里程湖南鹰嘴界国家级自然保护区达196.5公里,会同属中亚热带季风湿润气候区,年平均气温16.7,寒暑适度,四季分明。2.1.1自然环境优美。雪峰山属“原始江南古陆”的西南段,呈一向北西突出的弧形构造。震旦系变质碎屑岩亦发育良好,因受加里东运动的抬升,形成一系列北北东至北东向的隆起与拗陷;又经燕山运动的强烈影响,产生一系列北北东向的断裂和褶皱,从而进一步奠定了雪峰山构造地貌的格
13、局。12.1.2会同县概况。会同县历史悠久,早在新石器时期就有先民繁衍生息。春秋战国时,属楚国地;两汉、三国为镡成县地,属武陵郡;东晋义熙年间,为舞阳县地,梁为龙檦县地,唐贞观八年,析龙标县置朗溪县,属巫州;北宋崇宁元年置三江县,次年(公元1103年)改名会同县,属靖州。1949年10月会同县属会同专区,此后,其隶属关系随着专区(地名)名称的变更而变更。近几年来,会同县人民在县委、县政府的正确领导下,全面落实科学发展观,立足发展主题,全面推进新型工业化和新农村建设,努力建设和谐社会,全县经济实现又好又快发展,产业结构调整和产业升级的步伐加快,经济活力不断增强,质量效益稳步提高,人民生活进一步改
14、善,社会各项事业全面发展,实现了“十二五”开好局、起好步的目标。2012年,全县实现生产总值383224万元,同比增长13.7%。独特的区位优势、优良的交通条件、强劲的经济增长、旺盛的投资活力、宽松的经济环境,使会同成为全国中小城市综合经济强县,成为周边经济活动最活跃的区域之一。2.2 项目提出的背景随着社会经济的不断发展,人们生活水平不断提高,人们对动物蛋白质特别是猪肉的需求量越来越大,对猪肉质量要求也越来越高,安全、无公害、高瘦肉率的猪肉需求量不断增长。同时,随着城市化进程的推进,大量农村劳动力向城镇转移,传统的家庭(散户)养猪数量正在迅速减少,导致猪肉价格不断上涨,猪肉生产大省的猪肉生产
15、量下滑,使得猪肉供应形势越加严峻。因此,发展标准化、规模化养猪顺应了农业产业化的发展方向,是实现由传统农业向现代化农业转变的根本途径,也是稳定物价,减缓CPI上涨的一项重要举措,而发展生态型养殖场则更是符合目前兴起的大力实施绿色GDP战略的形势。发展畜牧业,帮助农民增收致富是我国农业产业的重要内容,而养猪业是高效农业产业,是促进农民增收的重要途径之一,也是吸纳返乡农民工就业或帮助其自主创业的重要途径。该项目有利于促进农业产业结构调整,进一步带动标准化规模养猪的发展,相关联的饲料业、食品业等也将得到进一步发展,项目区农民(主要是养猪散户)也由此增加收入。湖南省养猪业历史悠久,生产水平较高,是全国
16、生猪重点产区之一。全世界每年的生猪存栏量有10亿头,中国占了5亿头,其中湖南就有6000多万头,近乎一人养一猪,以猪为基础的种养加工业成为湖南省的支柱产业之一,仅唐人神集团一家,产值便达数十亿元,其产品从全国7000余家肉食品生产厂家中脱颖而出,荣膺中国名牌产品称号。据调查,从1994年到2004年十年间,怀化市肉猪出栏从249.07万头发展到年出栏肉猪350.51万头,平均每年增加10万头肉猪出栏,年平均增长1.45%,排除四年无增长因素六年平均增长1.85%。2004年,全市生猪饲养量达618.33万头,出栏363.44万头,其中出栏二元杂交猪231.61万头,三元杂交猪96.52万头。生
17、猪养殖小区36个,年出栏肉猪51.6万头,存栏二元杂母猪15748头。成立养猪协会17个,吸纳农户1782户。全市实现生猪产值约26.43亿元,占养殖业产值的67%,占农业产值的26%。生猪产业在畜牧业中依然占主导地位。大为新农村建设开发有限公司通过市场调研,咨询畜牧业相关专家及企业,在得到一定技术支持的基础上,决定在会同县投资建设年出栏30000头生猪、60000只猪仔的标准化、生态化规模养殖场项目。2.3 市场分析2.3.1 我国养猪业特点分析1.生产者类型多样化,生猪饲养量和猪肉产量居世界第一猪肉是我国城乡居民的传统消费肉品,境内养猪生产者的类型很多,包括农民专业户和散户、私营养猪场、国
18、营养猪场、外资养猪企业、合资养猪企业、部分大型企事业单位的附属农场以及某些育种场(中心)等,生产者类型多样化是我国养猪业的重要特点之一。其次,我国猪肉产量和生猪饲养量居世界第一,其产量仅次于粮食。不仅要供应国内市场,还供应到国际市场,特别是加入WTO以后,猪肉出口比重逐年增加,据联合国粮农组织(food and agriculture organization, FAO)最新统计资料显示世界猪肉产量9577.9万吨,中国猪肉产量为4556.7万吨,占世界猪肉产量的47.6%。从某种意义上讲,生猪饲养量和猪肉产量居世界第一是我国养猪业的最大特点。2.养猪业的科技含量偏低,各地区发展水平差异明显在
19、我国的养猪业中,不管是城市郊区的集约化养猪,还是总体数量较大的农户散养和专业户饲养,均难以创造明显的经济效益。养猪越多越亏本的现象在我国时有发生,其根本原因在于我国养猪业的科技水平较低。我国虽然是猪肉生产大国,但与养猪业发达的欧美国家相比,在很多方面仍然存在较大的差距,而这些差距可从揭示经济效益指标的差异直接反应出来。首先,我国猪的出栏率偏低,约为120%,而发达国家则在140%150%。其次,从每头猪年可收回猪肉重量的指标来看,欧盟和美国都达144kg,日本129.5kg,韩国140kg,而我国为97kg,仅比东欧87kg和俄罗斯92kg略多。其他经济效益指标的差距也十分明显。总体而言,我国
20、养猪业的科技含量偏低,生产成本较高,整体生产效益不明显。此外,由于我国各地都有养猪的传统,而各地的自然经济条件和人文地理因素不尽相同,因而造成我国养猪业在各地区的发展水平亦具有较大差异。3.种质资源的多样性与利用程度严重不符我国是世界上猪品种资源最丰富的国家,联合国粮农组织家畜遗传多样性信息系统(domestic animaldiversity information system, DAD-IS)收录的中国地方猪品种为128个(Scherf, 2000),而现保存完好的地方品种约在50个左右。中国地方品种具有许多独特的种质特性,最突出的特点就是肉质优、繁殖力强、耐粗性高、抗逆性好。我国地方猪
21、种主要以维持现状的方式而保存着,种质利用力度明显不够。从客观上讲,地方品种的生产类型不适宜商业化生产是地方猪种种质利用不够的主要原因,多数地方品种和国外瘦肉型猪相比,表现出长得慢,瘦肉率低的缺点。而品种杂交生产出的绝大多数产品在生产效益和产品质量方面均无法与国外公司的纯繁和配套系产品相抗衡。尽管我国拥有丰富的地方品种资源,但对地方种质的利用程度还远远不够,种质资源多样性与利用程度严重不符。4.生产方向与市场潜在需求相背离饮食文化和消费习惯从深层次影响着人们对食物特性的取向,因而饮食文化最终决定了我国猪肉消费的市场取向。在饮食方面,西方国家和我国有着很大不同,西方人对脂肪十分畏惧,更多的是讲究营
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