花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告(原创).pdf
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1、花椒种植及精深加工产业化花椒种植及精深加工产业化项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 重庆世霖农业开发有限公司重庆世霖农业开发有限公司重庆世霖农业开发有限公司重庆世霖农业开发有限公司 2011201120112011 年年年年 5 5 5 5 月月月月 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 1 目目录录 目目录录 1 第一章第一章总论总论 5 一、项目概况5 二、企业简介6 三、编写依据7 四、主要内容8 第二章第二章项目建设背景及建设必要性项目建设背景及建设必要性 9 一、项目建设背景9 二、项目建设的必要性10 第三章第三章市场分析市场分析.12
2、 一、花椒及其系列产品供求现状.12 二、花椒及系列产品市场行情调查.12 三、项目产品竞争力分析 13 第四章第四章项目建设内容及条件分析项目建设内容及条件分析 14 一、建设内容与生产规模 14 二、项目建设条件分析14 第五章第五章项目实施方案项目实施方案.20 一、总体方案20 二、产品方案20 三、技术方案21 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 2 四、设备方案23 五、土建方案24 六、原材料和燃料供应方案 24 第六章第六章环境影响评价环境影响评价.26 一、环境影响分析26 二、环境保护措施28 三、环境影响评价29 第七章第七章劳动安全卫生劳
3、动安全卫生.30 一、工程概述30 二、设计依据30 三、劳动保护30 四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施.31 五、工业卫生32 六、安全急救及卫生保健 34 七、职业安全卫生教育34 八、预期效果及评价35 第八章第八章消防消防 36 一、设计依据36 二、消防设计36 三、消防评价38 第九章第九章节能与清洁生产节能与清洁生产. 39 一、合理用能标准39 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 3 二、节能措施39 三、能源管理40 四、清洁生产41 第十章第十章组织机构及劳动定员组织机构及劳动定员43 一、组织机构43 二、劳动定员43 三、生产培训计划
4、44 第十一章第十一章实施进度及建设期管理实施进度及建设期管理 45 一、项目建设进度安排45 二、项目建设期管理45 第十二章第十二章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措48 一、投资估算范围48 二、投资估算依据48 三、计算期48 四、投资估算49 五、资金筹措53 第十三章第十三章财务评价财务评价.54 一、评价原则、依据及评价参数.54 二、营业收入估算56 三、成本分析56 四、盈利能力分析58 五、偿债能力分析58 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 4 六、不确定性分析59 七、财务评价结论60 第十四章第十四章风险分析与规避措施风险分析与规避措
5、施62 一、风险因素识别62 二、风险评估64 三、规避措施65 第十五章第十五章社会评价社会评价.66 一、项目社会的影响分析 66 二、项目与所在地互适性分析.66 三、社会效益评价结论67 第十六章第十六章结论与建议结论与建议.68 一、结论68 二、建议69 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 5 第一章第一章总论总论 一、项目概况一、项目概况 (一)项目名称:(一)项目名称:花椒种植及精深加工产业化项目 (二)项目选址:(二)项目选址:重庆市合川区大石镇龙骨村 (三)实施单位(三)实施单位:重庆世霖农业开发有限公司 合作单位:合作单位:西南大学 (四)
6、建设性质(四)建设性质:新建 (五)建设内容与规模:(五)建设内容与规模: 建设内容:建设内容: 1、新建花椒精深加工厂 2、修建 500 干燥车间及包装车间 3、建立花椒示范基地 1000 亩 建设规模:建设规模: 1、年处理 10 万吨花椒籽,生产花椒籽油 13500 吨,椒目任油 1500 吨。 2、三年内带动周边花椒种植 3 万亩 (六)项目工期(六)项目工期: 本项目建设工期为 10 个月(2011 年 6 月2012 年 4 月) (七)项目总投资与资金筹措:(七)项目总投资与资金筹措: 项目建设总投资 1588.53 万元人民币,其中固定资产投入 787.53 万元,流动资金 8
7、01 万元。 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 6 项目资金由企业自筹资金 438.53 万元,政府补贴 150 万元,银 行贷款 1000 万元。 二、企业简介二、企业简介 重庆世霖农业开发有限公司集花椒种植、加工、销售为一体的农 业产业化龙头企业。公司成立于 2003 年 5 月,注册资本金 50 万元。 公司由股东唐世霖和张安生投资组建,法人代表:唐世霖,公司主要 种植优质九叶青花椒,销售模式主要通过订单生产,销售地区主要为 重庆、成都等国内市场。 目前公司已经吸纳农村就业人员 500 多人, 规模种植九叶青花椒 面积约 10000 亩(包括带动本区群众
8、种植面积) ,生产能力达 100 万 公斤,加上初加工收入,实现年收入达 2600 多万元,实现年利润 500 多万元。 公司近年来获得合川区农业产业化领导小组认定的区级龙头企 业(合川农产20081 号) ,2009 年获得重庆市农业产业化“龙头企 业” 称号; 经合川区国家税务局太和税务所的减免税批准为免税企业; 获得农业部农产品质量安全中心颁发的 “无公害农产品证书” ;2009、 2010 分别获得合川区委、区农委、林业局“林木种植标兵”称号; 公司向国家工商总局申请注册“广椒天下”商标,现已获得证书; 法 人唐世霖连任合川区第十四、十五届人大代表,2007 年荣获“全国 绿色小康户称
9、号” 。 花椒产业现已成为大石镇经济可持续发展的支柱产业之一, 公司 也是目前合川花椒种植行业的最大生产企业和基地。 公司引进的优质 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 7 九叶青花椒,严格执行“无公害农产品”和“绿色农产品”标准, 生 产过程中进行合理剪枝,科学施肥和病虫害防治,确保花椒符合食品 卫生质量要求。现已通过“绿色农产品”认证、QS 认证、 “重庆市名 牌农产品”称号。 为了拓宽群众致富的门路,立足当地光照充足,昼夜温差大, 土 层深厚,适宜发展花椒的自然条件资源优势,并着眼于长远发展, 在 当地政府的大力支持下,目前我公司已租用合川区大石镇百丈村、
10、 阜 陵村、斗笠村,云门镇的吉福村、庆福村等 7 个村 21 个社 1252 户群 众的山地林地种植九叶青花椒约 4000 亩,合同租用期 21 年。目前, 公司拟在大石街道办事处大觉村转租土地1000 余亩,发展经果林。 公司坚持走科技兴企的路子, 委托西南农大、 重庆中药研究院对 花椒深加工进一步开发, 中药方面主要根据花椒自身的药用价值开发 人用药,除风除湿、预防心脑血管硬化等,通过西农植保学院从花椒 目内提取有效成份,可对成品粮食进行防虫保鲜,以及对农作物、 蔬 菜、水果进行虫害防治的绿色生物农药等项目的综合研究和开发, 为 人类创造绿色、环保的生产条件和生存环境做贡献。 三、编写依据
11、三、编写依据 1、投资项目可行性研究指南(试用版) 2、建设项目经济评价方法与参数(第三版) 3、 中华人民共和国水污染防治法 (1996) 4、 中华人民共和国节约能源法 (1997) 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 8 5、 中华人民共和国固体废弃物污染防治法 (2004) 6、 中华人民共和国清洁生产促进法 (2002) 7、国务院关于当前调整农业产业结构若干意见的通知 8、 国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 9、现行财税制度及项目承办企业提供的相关资料 10、农业部 “无公害食品行动计划”实施意见 11、 国家退耕还林条例 12、重庆“十二五”
12、农业和经济发展专项规划 四、主要内容四、主要内容 本报告内容涉及该项目建设的背景、必要性,建设条件,产品市 场分析、建设内容及生产规模,技术、设备方案,环境保护,建设进 度,建设投资,财务评价,风险分析等方面。本报告对该项目的可行 性进行综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目业主及审批 部门提供决策依据,并作为开展下一阶段工作的基础。 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 9 第二章第二章项目建设背景及建设必要性项目建设背景及建设必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 加强生态建设、维护生态安全,是 21 世纪人类面临的共同主题, 也是我国社会可持续发展的
13、重要基础。森林是陆地生态系统的主体, 林业是一项重要的公益事业和基础产业。 尽管近年来国家实施了天然 林保护、 退耕还林、 防沙治沙等重点工程, 生态资源保护得到了加强, 林业产业结构调整取得了较大进展,但生态状况仅是局部改善,整体 恶化趋势尚未根本扭转。中共中央国务院于2003 年 12 月 25 日发布 了关于加快林业发展的决定,各地加大了退耕还林、植树造林、 保持水土、美化环境的力度。大力发展林业特别是经济林业成为我区 贯彻落实“3421”总体思路,实现森林合川、美丽合川、富强合川, 实行农业产业化结构调整战略的重要举措。种植经济林木,既有基础 产业的生态效益,又有特色产业的经济效益。区
14、委区政府及各级主管 部门都高度重视青花椒基地建设及精深加工项目建设。 合川区九叶青花椒种植以重庆世霖农业开发有限公司的尖山基 地和高龙基地为龙头,辐射到云门、隆兴、会龙、盐井、双凤、狮滩 等镇乡, 总种植面积已超过 10000 亩, 且还在以较快的速度逐年递增。 投资人多年从事花椒种植及产品开发, 并拥有先进的企业管理水 平。 本项目委托西南农大、 重庆中药研究院对花椒深加工进一步开发, 中药方面主要根据花椒自身的药用价值开发人用药,除风除湿、预防 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 10 心脑血管硬化等,通过西农植保学院从花椒目内提取有效成份,可对 成品粮食进
15、行防虫保鲜,以及对农作物、蔬菜、水果进行虫害防治的 绿色生物农药等项目的综合研究和开发。 本项目产品具有良好的市场前景,原材料来源充足,管理和生产 水平一流,项目实施有助于提升企业形象,延伸企业产业链,增加企 业效益。 二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 (一(一)项目是)项目是实践科学发展观实践科学发展观、增强市场竞争能力的需要、增强市场竞争能力的需要 本项目建设是把经济效益的增长点放在技术进步和产品创新上。通 过实施本项目能为企业奠定可持续发展的坚实基础,从根本上增强企业 的市场竞争力,使企业成为合川区花椒生产设备先进、技术一流的示范 企业。 (二)项目是调整农村农业产业结构,增加农
16、民收入的需要二)项目是调整农村农业产业结构,增加农民收入的需要 项目基地区为典型的丘陵区。长期以来,农业结构性矛盾突出,农 民过分依赖农业耕作,广种薄收,农民收入低,农村经济发展缓慢。但 项目区自然条件优越,土地资源丰富,是发展青花椒产业不可多得的有 利条件,同时,又有重庆世霖农业开发有限公司的资金、管理优势,实 现了优势互补,共同发展,使青花椒产业有着广阔的前景,既是贫困农 村调整农业结构的重要突破口之一,也是贫困农区扶贫攻坚及开发式增 收致富的一个较好切入点。 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 11 (三)项目是有效利用区域自然资源,改善农村生态环境的需要
17、(三)项目是有效利用区域自然资源,改善农村生态环境的需要 项目区位于典型丘陵农区,农业垦植指数较高;水土流失、旱涝 等自然灾害严重,多年来长期制约区域经济的发展。由于青花椒的生 物、生态学特性决定了其有较好的涵养水源、调节气候、减少水土流 失等生态功能,不断扩大青花椒产业基地及精深加工项目建设,是充 分利用了资源优势、区位优势和自然条件优势,应是我区产业经济实 现可持续发展战略的优先性项目。 (四)项目是提高企业核心竞争力的重要举措(四)项目是提高企业核心竞争力的重要举措 项目实施是企业发展的必然选择,通过项目实施,提高企业核心 技术,增加企业效益,扩大企业规模,实现企业可持续发展,通过同 西
18、南大学合作,提高企业核心竞争力。 (五)项目建设是发展合川区特色经济的需要(五)项目建设是发展合川区特色经济的需要 针对国际、国内对天然绿色香料食品市场的紧缺、需求,利用闲 置土地, 荒山斜坡大规模种植青花椒, 既可绿化荒山, 又可美化环境。 通过项目实施创造出较大的经济效益和社会效益, 是实施 “富强合川” 的重要举措。 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 12 第三章第三章市场分析市场分析 一、花椒及其系列产品供求现状一、花椒及其系列产品供求现状 我国是世界缺油大国, 目前植物油生产量尚不能满足国内消费需 求量,油脂消费量的 30%还依赖进口。随着社会经济的
19、发展和人民生 活水平的提高,植物油的消费将不断增加,全国人均优质消费量将以 3%的速度增长,呈现刚性增长。从我国的植物油价格行情来说,从 2006年10月至2007年10月, 销售价格一路攀升, 涨幅达到6%-11%, 从当前来看,价格仍将延续前期走势,因地制宜开发花椒籽油,市场 前景良好,从陕西省来讲,油脂产品产量较少,占全国的比例很小, 原料紧缺,年产食用油大约 25 万吨左右,远远满足不了市场需求。 花椒籽油是一种新型植物油,开发利用于二十世纪九十年代处, 用途较广,不但可用于制漆和制造,更重要的是可以使用,作为使用 油进行大量生产。韩城市红日食品厂自建长以来,生产的花椒籽油及 副产品花
20、椒籽饼,一直处于产品供不应求、价格不断攀升的状态, 目 前产品主要销往本省、山西、河北等地,另外还与兴平油脂有限责任 公司达成了代理协议,产品市场潜力很大。 二、花椒及系列产品市场行情调查二、花椒及系列产品市场行情调查 在国际市场上,花椒一直都很紧俏,比如说纽约的花椒期货行情 一路看涨,而且十分紧缺。在国内,其他食品价格都在下跌,花椒价 格却是一直稳中有升。据重庆调味品协会统计,重庆人每年消耗花椒 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 13 大约在 100000 吨左右。从合川区当地来看,今年九叶青花椒从 6 月 初刚开始采摘时鲜椒批发价为 5.5 元/斤,到 6
21、 月下旬采摘中期时买 家将价格抬升至 6.5 元/斤,进入 7 月份即将采摘结束时价格竞涨到 7.1 元/斤,当地椒农收益大增,积极性也得以提升,预计来年加入 种植九叶青花椒的农户会更多。 全国各地的干椒价格也是非常稳定,尤以九叶青花椒价格最高: 干椒市场干椒市场品种品种市场零售价市场零售价调查时间调查时间 陕西省大红袍31 元/斤2009-3-10 四川(茂文)红花椒29 元/斤2009-4-18 重庆(合川)九叶青36 元/斤2009-6-15 三、项目产品竞争力分析三、项目产品竞争力分析 (一)花椒籽油为本植物油,是花椒副产品-花椒籽的深加工产 品。项目区花椒基地规模大,品种优良,资源丰
22、富,价格低廉,相对 于其它植物油原料,具有很强的成本优势。项目单位依托当地的花椒 基地,能够确保原料需求。 (二)本项目与西南大学建立了长期技术等方面的合作关系,加大 了及时引进和研发力度,有保障产品质量的能力。 (三) 项目区是重庆最大的花椒生产基地, 在全国有很高的知名度。 所在区域同类规模专业生产厂家很少,企业生产利于形成核心竞争 力,便于宣传和销售。 (四)项目建设单位具有良好的销售网络和实力。 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 14 第四章第四章项目建设内容及条件分析项目建设内容及条件分析 一、建设内容与生产规模一、建设内容与生产规模 本项目修建 5
23、00 干燥车间及包装车间, 建设一条花椒籽加工生 产线,加工能力达到 10 万吨以上。 二、项目建设条件分析二、项目建设条件分析 (一)区位优势(一)区位优势 优越的地理环境优越的地理环境: 合川区位于四川盆地东部, 地处重庆市北大门, 距重庆 56 公里。地理坐标在东经 105.5837“至 106.4037“、北纬 29.5102“至 30.2224“之间。东邻渝北区、岳池县,南靠北碚区、 璧山县,西连铜梁、潼南县,北接武胜、蓬溪县。东西宽 69 公里, 南北距 58 公里,全市幅员面积 2356.21 平方公里。 合川区地处中丘陵和川东平行岭谷的交接地带。 出露地层从老至 新有古生界二叠
24、系、中生界三叠系和侏罗系、新生界第四系。其中, 以侏罗系分布面积最宽,占全区幅员面积四分之三以上。侏罗系中又 是沙溪庙组面积最大,达 1664.03 平方公里,占幅员面积的 70.62%。 地质构造属新华夏系构造体系,全境有两种地质构造类型:境东及东 南部属川东平等岭谷区华蓥山复式背斜褶断带, 其余的大部分地区属 川中褶带龙女寺半环状构造区。全市地貌因受地质构造和岩性的制 约,其特征是东、北、西三面地势较高,南面地势较低。最高点是三 重庆世霖农业开发有限公司花椒种植及精深加工产业化项目可行性研究报告 15 汇镇白岩头,海拔高度为 1284.2 米;次高点在西部龙多山,海拔高 度 619.7 米
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