锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司贝力克牧场15万只羊育肥基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司贝力克牧场15万只羊育肥基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称:锡林浩特市贝力克牧场正林育肥羊基地建设项目1.1.2 项目性质:新建1.1.3 项目建设单位:锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司法定代表人:郭小东1.1.4 项目合作单位:锡林浩特市贝力克牧场法定代表人:杨海1.1.5 建设地点:锡林浩特贝力克牧场1.1.6 财务状况:企业注册资金为 万元,总资产 万元,资产负债率为 %,2006年农牧业总产值 万元。1.1.7主要建设内容及建设期购进乌珠穆沁母羊 只,建牛舍 。建设旗1年。1.2投资及资金筹措项目总投资4800万
2、元,全部为固定资产投资。其中:工程建设 万元,设备购置 万元。总投资4800万元中,申请国家专项补贴资金1920万元,申请银行贷款1680万元,企业自筹1200万元。1.3主要经济指标年育肥羔羊 只年销售收入 万元年利润 万元投资利润率 %投资回收期 年(包括建设期)财务内部收益率 %财务净现值 万元(税前)1.4辐射带动作用及扶贫效益评价本项目按照自治区少数民族发展资金使用管理实施办法的要求,依托当地草场资源优势,扶持牧场内 户贫困农牧民,繁育和养殖地方良种羊,将在23年内使之脱贫致富。项目将通过加快羊的良种化,优化畜群结构;通过推广地方良种,促进畜牧业科技进步。这都将有力推进畜牧业增长方式
3、的转变,加快现代畜牧业发展和社会主义新牧区建设。这是一个在扶贫和现代畜牧业发展方面都将发挥示范带动作用的可行性项目。1.5可研报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(十届全国人大四次会议审议通过)政府工作报告(十届全国人大五次会议审议通过)中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见(中发1号)中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见(中发1号)中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(中发1号)中共中央、国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见(中发1号)国务院办公厅关于的通知(国办发14号)
4、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发4号)中国农村扶贫开发纲要(20012010年)内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见(2007年1月8日)全国扶贫办主任会议文件及刘坚主任讲话精神(2007年1月25日)内蒙古自治区十一五扶贫发展规划内蒙古财政厅、民委关于做好财政扶贫奖金(少数民族发展资金)项目申报工作的通知(内财发792号)锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中共锡盟委、锡盟行署行署关于增加农牧民收入若干措施意见(锡党发20043号)项目建设单位编制的项目建议书及其与本报告编制单位签订的委托合同(年月)投资项目可行性研究指南(中国电
5、力出版社2002年版)(原有)可研报告编制依据 (1)锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司关于可研编制的委托书 (2)投资项目可行性研究指南(3)国家关于发展畜牧业、肉制品加工业的产业政策,“十一五”计划及2010年远景目标(4)国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见(5)中华人民共和国国家标准肉类加工厂卫生规范(GB12694-90)(6)中华人民共和国国家标准食品企业通用卫生规则(GB14881-94)(7)锡林郭勒盟正林畜产品有限责任公司提供的设计基础资料(8)锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要1.6综合评价和论证结论1.6.1综合评价积极开展现代畜牧业,持续增加农牧民
6、收入,特别是促使贫困牧户脱贫致富,扎实推进社会主义新牧区建设。第二,有利于畜种改良、优化优化畜群结构,并推广地方良种,羔羊育肥等先进技术,促进畜牧业科技进步,从而扎实推进现代畜牧业的发展。第三,有利草原生态保护和建设,增强畜牧业的可持续发展能力。项目是可行的。第一,经济合理。项目建成达产后,所扶持的 个贫困农牧户可增加收入 万元,户均增收元,人均增收元,经济效益显著,扶贫成果可观。第二,技术先进。引进良种羊加快良种改良,并在繁育和饲养中推广冬羔、早春羔育肥等先进技术。第三,市场前景好。主要产品乌珠穆沁肥羔在当地和周边地区都有销路。第四,当地草场资源丰富,并种植高产饲料地,牲畜饲草料充足。第五,
7、政府及有关部门重视,政策支持。1.6.2论证结论这是一个贯彻落实科学发展观,有利于经济发展和牧户脱贫致富的可行性项目。是当地急需而又完全符合国家、自治区、锡盟产业政策和扶贫政策的重要项目。项目经济效益可观,社会效益显著,生态效益良好,将对发展现代畜牧业,扎实推进社会主义新牧区建设发挥重要作用。实属财政扶贫资金(少数民族发展奖金)扶持的对象,立项条件充分。1.6.3问题与建议目前,项目区内广大牧户过去以养细毛羊为主,对普遍掌握乌珠穆沁羔羊育肥饲养技术及转变观念实行集约化育肥刚刚接触,经验少,技术不熟练,直接关系到项目的产品乌珠穆沁肥羔效益和质量的问题,因而关系到项目成败的关键因素。建议采取以下对
8、策加以解决:第一,依靠技术依托单位的优势技术力量为广大牧户搞好技术服务,并抓好饲养管理及羔羊育肥等相关知识的培训工作。第二,作好典型引路工作,让牧户切实看到羔羊育肥的方法和好处,起到示范带动作用。第二章 项目的背景和必要性2.1项目建设背景贝力克牧场部分农牧民一直较贫困,由于近年来连续雪灾、干旱、虫灾等自然灾害影响,草牧场严重退化、沙化,牲畜普遍缺草少料,部分牧户牲畜死亡现象比较突出。根据 年最新统计资料调查,全场共有 多户贫困户,人均收入不足1000元,其中享受低保 人,户养牲畜足只羊单位,年人均收入不足500元,生活难以维持。这与全区(元)、全盟(元)农牧民纯收入的平均水平都差得很远。是当
9、地政府和扶贫部门重点扶持的对象。造成农牧民贫困的另一原因,是当地主体产业畜牧业近年一直处于“两低”状况。一是畜群结构不合理,改良畜少,土种畜多。牲畜个体产值上不去,造成畜牧业经济效益低;二是长期以来牧民增收主要依靠不断增加牲畜头数,草场超载过牧,使当地沙地草场植被遭到严重破坏(流动、半流动沙地已达固定沙地的二倍),造成畜牧业可持续发展能力低。当地政府和扶贫部门经过调查研究认为,改变上述状况,让广大牧户脱贫致富,必须转变畜牧业的生产经营方式,特别是首先要在生态保护和改良上下功夫。本项目通过乌珠穆沁羔羊育肥,一方面可以提高羊的周转率,增加羔羊的个体产值(每只肥羔饲养成本 元,育肥出栏后售价元,利润
10、达元),迅速提高畜牧业的经济效益,增加牧户收入,另一方面,可以减少牲畜的存栏数量,提高质量和产量,减轻草场放牧压力,实现草畜平衡,改善生态条件,增加畜牧业的可持续发展能力。毫无疑问,提出建设这个项目,确实抓住了问题的关键。2.2项目建设的必要性2.2.1是贯彻落实中央民族工作和“三农”工作各项方针政策,推进社会主义新牧区建设的需要。在少数民族贫困地区,推进社会主义新农村新牧区建设,当然首先要把重点放在发展生产,增加农牧民收入,并使之脱贫致富方面。农牧民生活水平提高了,实现政治稳定,社会和谐就有了基础。本项目依托当地靶场资源丰富的优势,通过早繁早育,羔羊育肥技术,加大扶贫开发力度,使牧户迅速脱贫
11、显然是正确的。据测算,这 个贫困农牧户购进只乌珠穆沁基础母羊(每户只),达产后其年收入可增加万元,户均增收元,人均增收元,使贫困户人均收入达到元,能较快脱贫。所以,建设这个项目,是当地通过扶贫扎实推进新牧区建设的重要举措。2.2.2是转变生产经营方式,加快技术进步,发展现代畜牧业的需要。当地畜牧业的发展,处于传统的草原畜牧业已走到尽头。建设本项目,正是为了改变这种状况,引进、繁育、推广乌珠穆沁羊,将大大提高养羊业的经济效益;还将应用和推广早繁早育,放牧+补饲育肥等先进技术,同时实行集约化经营。这一切,不但能增强扶贫的力度,而且将加快传统畜牧业向现代畜牧业的过渡。2.2.3是实现草畜平衡,加强生
12、态保护、建设的需要中华人民共和国草原法第33条明确规定:“草原承包经营者应当合理利用草原,不得超过草原行政主管部门核定的载畜量;草原承包经营者应当采取种植和储备饲草饲料、增加饲草供应量、调剂处理牲畜、优化畜群结构、提高出栏畜等措施,保持草畜平衡。”自治区人民政府早在上世纪90年代发出了“畜牧业再上新台阶,牧民率先达小康”的号召。然而在有限的草地资源限制之下,靠饲养当地土种家畜既要保持草畜平衡,又要使牧民生活达到小康水平,是极为困难的。2004年,锡盟行政公署制定了锡林郭勒盟草畜平衡实话细则(暂行),要求舍饲、半舍饲饲养,可以减少草地放牧压力,这就为乌珠穆沁羔羊早繁早育的发展提供了政策环境,从而
13、改善生态条件,为在有限的草地资源上,提高牧户收入,促进农牧民脱贫达小康产生了十分积极的意义。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及自然概况3.1.1.1地理位置贝力克牧场位于锡林浩特市南部,207国道公里处。东邻克什克腾旗,西靠阿巴嘎旗,北与兰旗接壤,南依白音库伦牧场,总面积平方公里,其中:沙地草场面积万亩,苔地面积万亩。该场建于1956年,经50多年的建设,农牧业有了很大的发展。3.1.1.2气候条件项目区位于中温带干旱大陆性气候,年平均温度-0.2,七月份最热,月平均温度18.2,无霜期90-100天,年积温较稳定,平均值为20.82;年降雨量300-350,多集中在6-8月
14、份热水同期,适用于农作物和植物生长。3.2项目实施的有利条件3.2.1贝力克牧场历来非常重视家畜改良和养羊业的发展。2005年全盟范围内加大家畜改良工作力度以来,贝力克牧场进一步加大工作力度,采取了一系列有效政策措施。主要包括,一是实行了生态建设项目对养羊户倾斜安排制度。按照牧场生态建设领导小组于200610月16日下发的规定,2006年,牧场将对乌珠穆沁羊养殖规模300只以上的牧户和牧场认定的乌珠穆沁羊饲养管理示范户、羔羊育肥试点户,重点倾斜安排暖棚、基本草牧场、水源井、饲草料机械、青贮窖、围栏封育等生态建设项目,并且根据养羊规模的多少提高其补贴标准。2006年牧场生态建设投入资金 万元,其
15、中至少将万元重点倾斜安排给养羊户。二是对从场外引进乌珠穆沁羊实行借款扶持制度。按照牧场于2006年10月16日下发的决定,于2006年将拿出万元专项借款,对每户引进只以上牧户,按照引进数量,每只提供250元或当年羔羊每只100元的贷款扶持。三是从2005年开始在牧场全境全面实话了乌珠穆沁羔羊早繁早育、放牧+育肥技术。四是进一步规范了乌珠穆沁羊繁育户的规模和管理工作,实行了技术人员上门技术服务的有力措施。五是实行稳定的投入增加机制,加大了牧场投入建设力度。按照牧场家畜品种优化工程规划,今后几年,牧场将每年至少投入万元专项资金用于羔羊育肥。六是建立了乌珠穆沁羊繁育体系。包括对在家畜品种优化工程中做
16、出突出贡献的单位和个人进行奖励;对乌珠穆沁羊繁育专业户制订奖励制度。3.2.2资源优势明显该场地处草原与大兴安岭山地草甸草原过渡地带,草场植被较好,主要以禾本科、豆科、沙草科为主,动植物资源丰富是典型草原主体,有350多种高等植物有其经济价值,其中饲用植物110多种,药用植物128种,以及其它类群,是半干旱区宝贵植物基因库。全场草场万亩,占总面积%,亩产鲜草150-200公斤,年打贮草稳定在万公斤左右。目前草场载畜量为14亩/只羊单位,项目建成后要加强对草牧场建设,保护合理利用,大搞草原基本建设,逐步扩大舍饲,半舍饲比重,草场载畜量还有增加潜力。近年来,牧场广大干部群众认真贯彻落实自治区提出的
17、发展生态畜牧业的思路和锡盟实话“围封转移”的战略措施,落实和完善了草原“双权一制”,采取了退耕还草、人工种草、围封禁牧、春季休牧、草畜平衡等一系列保护建设措施,取得了明显成效。丰富的草料资源为乌珠穆沁羊过冬渡春补饲和乌珠穆沁羊羔羊育肥繁育基地建设提供了有利的物质保障。3.2.3市场前景广阔项目产品是乌珠穆沁羔羊肉。在国际市场方面,消费者对羊肉需求信心不断增强,国际市场羊肉价格也在走高。但是,国际羊肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的羊肉是否健康。自从英国相继发生“疯牛病”和“口蹄疫”以来,欧洲各地畜群实行了严格检疫和大规模宰杀,重新调整畜牧业布局,预计5年内羊肉产量下陷30%,比目前减少
18、3.2万吨,特别是英国羊肉产量下降幅度忆预期更大。美国羊肉生产也令人担忧,未来几年内羊肉产量将会下降1.8万吨,降幅14%左右。中东地区是世界上最主要的羊肉进口区域,由于土壤和气候条件决定了该区羊肉产量在近年内不会增加,且供给更加紧张。因此,世界主要羊肉出口国羊肉产量下降几成定局,需求供给差距进一步拉大,这为我国羊肉出口带来了良好的发展机遇。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行,贸易量也会继续增加。在国内市场上,随着社会经济的发展,城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化,市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高,脂肪少,胆固醇含量低,营养丰富,具有鲜嫩多汁,味道美,容易消化的
19、特点。羊肉脂肪中的胆固醇含量低,所以羊肉受到消费者的欢迎,成为适合老人、病人的营养补品。二是由于羊肉的营养特点和人们的消费理念发生变化,喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯兰教的人群,而是遍布全国。三是肉食品安全问题愈来愈受到人们的重视,羊以草食为主,很少用饲料添加剂和药物添加剂,药物残留和激素残留量极低,是基本符合现代消费观念的天然保健食品、绿色食品、无公害食品,其消费量不断增加。我国是全球最大的消费市场,目前每年尚缺口羊肉1600万吨,相当于当年羊产量的5倍多。今年以来羊肉市场成交价格一直保持在 元/公斤以上,且供不应求,价格持续走俏。加之各地政府不断面通过多种方式,加大内羊生产的扶持力度,加
20、快品种改良和技术推广,肉羊发展空间不断扩大,由此可见羊肉市场前景广阔,预计我国肉羊将继续保持稳定的发展态势。3.2.4技术力量雄厚牧场有健全的家畜配种改良、疫病防治、草原建设技术服务机构,技术人员队伍整齐,有离、中级技术职称人员余名(其中高级职称人员名)。在这些技术服务机构的推动下,已成功推广和普及羔羊早繁早育,半舍饲育肥等先进技术,同时在繁育和育肥中开始应用羊胚胎移植高新技术。最可喜的是,牧场有一批农牧民技术人员,这些人经培训和生产实践,经验都很丰富,已成为家畜改良、羔羊育肥的骨干。所以,确保基地羔羊育肥技术服务质量不成问题。3.2.5基础设施不断改善交通:牧场交通较方便,距207国道公里,
21、距集通铁路,呼海大通道公里,全场各分场之间为较平坦的自然路。电力:锡林浩特市至牧场已架设公里35千伏高压输电线路,分场设变电站,下属个分场通电。通讯设备,锡林浩特市到牧场总场光缆程控电话开通场部,与分场移动通信联系3.3项目建设单位基本情况牧场下设个分场,其中个农业分场,个牧业分场,场办卫生院一个,水电公司和科技服务站,机关设党政办办公室,计财、劳资科,计划生育,生产科,保卫科,草原监理所。全场总人口人。职工人,退离休人员人,6月末牲畜头数万多头只,耕地面积万亩。贝力克牧场农牧民有自己的专业合作经济组织。成立于年月,加入协会的农牧户个,人口只,劳动力个,承包草场万亩,年协会农牧户存栏牲畜万头(
22、只)。协会成员大部分长期从事畜种改良和农牧业机械作业,经验丰富,技术水平较高,接受能力强。有的养羊大户,熟练掌握羔羊早繁早育技术,成立了羔羊早繁早育技术服务站。协会在技术上除接受牧场和各分场改良、兽医、草原等技术服务部门指导外,尚依托内蒙古农大、牧科院、草勘院和锡盟牧科所、兽医六、改良站、草原站等单位。牧场财务状况良好。除贫困户外,牧户近年收入不断增加,因而有自筹资金搞建设的能力。3.3.1研发能力牧场一贯坚持诚信,注重产品质量,设立了专门研发机构,建立了各项规章制度,采取请进来走出去的办法加强技术合作与交流,不断的创新研制开发出牛羊肉系列产品种,其中精深加工产品占总量的%。公司于年通过了 国
23、际质量管理体系认证。其生产的牛羊肉系列产品销往广州、深圳、西安、郑州、京、津等地,受到了解广大消费者的好评,已成为各地直接用户的强手货。在锡林浩特市乃至锡盟多家肉食品加工企业中,该公司的产品质量和价格居于首位,一路走高。项目建设内容:一是建设种植、育肥基地各一处;二是购置饲草料基地农机设备;三是改造饲草料基地2000亩。(建设内容详见本可研报告第四章)。1.1.8 项目建设期限:2008年12月2009年12月1.3研究工作的范围(1)市场需求预测与建设规模的论证 (2)对原材料供应、资金储量、运输、供电、供汽、供水条件的研究和调查 (3)工程技术方案的研究 (4)对环境影响的研究 (5)劳动
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