公司员工差旅费管理制度.doc
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1、 公司员工差旅费管理制度第一章 总 则第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范经营人员差旅费管理,控制费用支出,提高资金使用效率,特制定本办法。第二条 本办法适用范围:适用于各分公司经理、销售经理、客服及维修人员,配件事业部的渠道经理,海融公司债权管理人员。第三条 差旅费开支范围包括职工因公出差发生的交通费、车辆使用费、住宿费及各项补助费用等。第四条 交通费在规定限额标准内凭真实票据据实报销,住宿费及伙食补助费用实行定额包干。第五条 客服及维修人员必须实行委托派工制,严格控制派工人数,提高服务效率,合理控制差旅费开支。第二章 交通费及车辆使用费 第六条 交通费是指出差期间乘坐交通工具发生
2、的机票费、车船费等交通费用。出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据据实报销交通费,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。(一)出差人员乘坐交通工具的等级标准:火车轮船飞机其他交通工具非动车和高铁硬座或硬卧三等舱普通舱(经济舱)凭据报销注:自驾车或自带车出差一律不得报销交通费,车辆使用费报销按经营人员车辆管理规定执行。(二)对于所有出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远、出差任务紧急确需乘坐飞机或乘坐飞机在时间和经济上更加节约的,事前必须经集团主管领导或子公司负责人批准方可乘坐飞机,由集团统一预订飞机票。第七条 出差人员乘坐火车时,在当日晚8时至次日晨7时间乘车6小时以上的,或全天连续乘
3、车超过12小时的,可购同席卧铺票。未经批准不得乘坐动车和高铁。第八条 乘坐飞机时,往返机场的专线客车费用凭据据实报销。 第三章 住宿及伙食补助费第九条 分公司或服务站提供住宿的,必须在分公司或服务站住宿,不报销住宿费。离开分公司或服务站,需要住宿的,住宿及伙食补助费按交通费发票或住宿费发票记载的出差自然(日历)天数核算,实行定额包干,补助标准见下表。人员类别及项目补助标准(元/天/人)备 注分公司经理、销售经理、渠道经理、债权管理人员901.出差在外住宿的,包干90元/天2.在分公司住宿的,只享受伙食补助30元/天客服及维修人员901.出差在外住宿的,包干90元/天2.有工作任务当日返回公司或
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