药品营销事业部工作人员财务报销规定.doc
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1、 药品营销事业部工作人员财务报销规定- 直营篇职位序列通讯费住宿费市内交通费长途交通费火车飞机H9-H10400一类400元/天 其他300元/天出差地60元/天硬 卧二 等8折驻 地参见自驾H11-H12400一类300元/天 其他240元/天1200元/月6折H133001000元/月H14-17200一类240元/天 其他200元/天一类800元/月5折其他500元/月一、直营部报销标准注:一类地区:广州、深圳、上海、无锡、南京、杭州、北京、宁波、苏州、成都(全年);用餐补助无。1、市内交通费用(办事处经理及以下级别人员):包括当月在常驻地与出差目的地发生的市内交通费用。采用实报实销的方
2、式,最高不得超过标准上限,超出部分由个人承担。个人休假(年假、婚假等)期间按休假天数扣除相应比例的金额;新入职员工首次报销按当月实际工作天数核算;所提供的票据必须与行程一致。2、自驾车辆牌照需向公司备案,要求当事人提交自驾申请,方可以自驾形式享受差旅报销。3、销售代表原则上不能选乘飞机出行,自愿乘坐飞机;超额部分领导不予签批,机票折扣一律按5折报销。4、住宿费按实际出差天数支付,单天标准结算,不予以均摊。并附有出差时、地一致的宾馆有效报销凭证并附有与发票一致的住宿水单;如无住宿明细水单,需书面提供酒店名称、电话、房型信息,并盖酒店公章,以便核实;未附住宿水单不予报销。5、大区经理以下级别的人员
3、,两人以上共同出差,同性别的人员须合住一个房间,费用报销以间为单位;如发现违反者,级别较高人员的住宿费将不予报销。6、通讯费用报销:必须按月凭正规通讯业机打发票,抬头为本人姓名,实报实销不得超出标准最高上限,超出部分由个人承担。手机号码需先行备案,未经备案的手机号码不予以报销。公司监察部将不定期对通讯号码使用情况进行抽查。7、 所谓常驻地,应为工作时间最多的地区;出差:指离开常驻地点而进行的业务活动。8、直营部人员如自驾出差,自驾车辆向公司备案后,自驾出差报销标准:参照出发地与目的地长途大巴车费标准报销,没有长途汽车则按照火车票价标准进行报销。报销时,办事处经理需提供本地区人员的长途大巴价格发
4、送给总监助理及票务助理备案(此价格全年度参照执行,随区域和人员调整随时补充完善),未出现在备案目录中的地区,将并入市内交通的额度内。9、短途交通自驾可以提供本月实际发生的路桥费和加油费进行报销,但总体额度不得超出正常的报销标准,超出部分自行承担。没有自驾车辆备案的人员将严格按照规定提供本月实际发生的票据进行报销。 对于短途交通费用:当月发生的费用必须使用当月真实发生的且符合财务入账要求的票据报销。10、报销人员在申请网审进行差旅报销时(包括长途自驾车出差),需按营销手册标准表格模式填写,要求票面金额与附件金额一致;未添附件,领导审批时将一律退回。 11、大区经理及以上级别人员:可以报销当月工作
5、期间发生的过路过桥费、加油费和停车费三项费用,此三项费用当月报销金额不得超过1500元/月,且不再享受驻地交通补助;如若发生并入自驾额度。如超出上述费用,超出部分将不予报销;如有结余,将转入下月自驾费用的预算中累计报销,至本年度末。工作期间发生的过路过桥费用,仅限于出差期间发生的单次费用。 自驾车出差工作人员,有关车辆的维修费及保养费,需由个人承担。非出差期间(或与行程相冲突)发生的车辆费用禁止报销,违反者按照报销金额的双倍进行处罚。符合自驾车出差工作人员,探亲选择自驾车前往者按火车硬卧(不含机票)进行报销。二、长途交通费用标准:a) 长途出差原则上乘夕发朝至火车。b) 长途交通费火车限硬卧、
6、硬座二等车、高铁二等座。c) 发生退票时,应由本人在网审中提供具体、详实的退票说明,需单独录入网审,无详细说明的后补无效,不予报销。d) 机票按严格执行,发生机票折扣超标一律自行承担。e) 飞机出行须乘座出发地和目的地的直航航班,如发现有为避免折扣超标而转机的现象,一律按直航标准折扣执行,超出部分不予报销。三、 报销管理规定:1.每月10号之前将上月报销票据寄到公司,执行本月报销上月费用原则,超时限报销者,跨一个月扣除报销总金额的10%;两个月扣除报销总金额的20%;依此类推,五个月及以上一律扣除报销总金额的50%。对于报销延时人员,无须请示上级领导,直接参照扣款比例执行。1 公司只承担每人每
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